PAGE生產(chǎn)車間申購制度范本一、總則（一）目的為了規(guī)范生產(chǎn)車間的申購行為，確保生產(chǎn)所需物資及時(shí)、準(zhǔn)確供應(yīng)，合理控制成本，提高生產(chǎn)效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)車間內(nèi)所有物資的申購活動(dòng)，包括原材料、零部件、設(shè)備配件、辦公用品、勞保用品等。（三）基本原則1.按需申購原則：申購必須基于生產(chǎn)實(shí)際需求，嚴(yán)禁盲目申購和囤積物資。2.預(yù)算控制原則：申購應(yīng)在預(yù)算范圍內(nèi)進(jìn)行，嚴(yán)格控制費(fèi)用支出。3.審批流程原則：所有申購均需按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行，確保申購的合理性和合規(guī)性。4.及時(shí)高效原則：申購流程應(yīng)簡潔明了，提高工作效率，確保物資及時(shí)供應(yīng)。二、申購流程（一）需求提出1.生產(chǎn)部門生產(chǎn)車間各班組根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際生產(chǎn)進(jìn)度，填寫《生產(chǎn)車間物資申購單》（以下簡稱“申購單”），詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期等信息。對(duì)于緊急需求物資，應(yīng)在申購單上注明“緊急”字樣，并說明緊急原因。2.設(shè)備管理部門設(shè)備管理部門根據(jù)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃和設(shè)備運(yùn)行狀況，提出設(shè)備配件的申購需求，填寫申購單。申購單應(yīng)包括配件名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)更換時(shí)間等內(nèi)容。3.其他部門如質(zhì)量控制部門、動(dòng)力部門等因工作需要提出物資申購需求時(shí)，應(yīng)填寫申購單，并說明申購物資的用途和必要性。（二）申購單審核1.班組長審核班組長收到本班組員工填寫的申購單后，應(yīng)認(rèn)真審核申購物資的必要性、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，確保申購內(nèi)容準(zhǔn)確無誤。對(duì)于不合理的申購，班組長應(yīng)及時(shí)與申購人溝通，要求其修改或調(diào)整申購內(nèi)容。2.車間主管審核車間主管對(duì)各班組提交的申購單進(jìn)行匯總審核，重點(diǎn)審核申購物資是否符合生產(chǎn)計(jì)劃和預(yù)算安排，是否存在重復(fù)申購或不必要的申購。車間主管根據(jù)審核情況，簽署審核意見，同意申購的，報(bào)上級(jí)部門審批；不同意申購的，應(yīng)注明原因并返回申購單。（三）審批1.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審批生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人對(duì)車間主管審核通過的申購單進(jìn)行審批，主要審批申購物資是否與生產(chǎn)任務(wù)相匹配，是否在部門預(yù)算范圍內(nèi)。生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人簽署審批意見后，將申購單提交至采購部門。2.財(cái)務(wù)部門審批（涉及預(yù)算控制時(shí)）對(duì)于涉及預(yù)算控制的申購項(xiàng)目，財(cái)務(wù)部門根據(jù)公司預(yù)算管理制度，對(duì)申購單進(jìn)行財(cái)務(wù)審核。財(cái)務(wù)部門審核申購是否超出預(yù)算額度，如超出預(yù)算，應(yīng)提出調(diào)整預(yù)算或其他處理意見。只有在財(cái)務(wù)部門審核通過后，申購單才能繼續(xù)流轉(zhuǎn)。（四）采購執(zhí)行1.采購部門收到經(jīng)審批的申購單后，按照公司采購管理制度進(jìn)行采購。采購部門應(yīng)根據(jù)申購物資的性質(zhì)、市場供應(yīng)情況等，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購。在采購過程中，采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照采購合同管理規(guī)定，與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確物資規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等條款。2.對(duì)于緊急采購項(xiàng)目采購部門應(yīng)在確保物資質(zhì)量和滿足生產(chǎn)需求的前提下，優(yōu)先選擇能夠快速供貨的供應(yīng)商進(jìn)行采購。緊急采購?fù)瓿珊?，采購人員應(yīng)及時(shí)將采購情況反饋給申購部門，并補(bǔ)辦相關(guān)審批手續(xù)。（五）驗(yàn)收與入庫1.物資到貨后申購部門應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等是否與申購單和采購合同一致。對(duì)于重要物資或關(guān)鍵設(shè)備配件，應(yīng)邀請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員參與驗(yàn)收。2.驗(yàn)收合格的物資驗(yàn)收人員應(yīng)在申購單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫手續(xù)。倉庫管理人員根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果，將物資妥善存放，并做好入庫記錄。3.驗(yàn)收不合格的物資驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退換貨等相關(guān)事宜。同時(shí)，申購部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，重新提出申購需求。三、申購預(yù)算管理（一）預(yù)算編制1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)年度生產(chǎn)計(jì)劃和歷史物資消耗數(shù)據(jù)結(jié)合市場價(jià)格波動(dòng)情況，編制本部門年度物資申購預(yù)算。預(yù)算內(nèi)容應(yīng)包括各類物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、預(yù)計(jì)數(shù)量、預(yù)算金額等。2.預(yù)算編制應(yīng)遵循“零基預(yù)算”原則即不考慮以往年度的預(yù)算執(zhí)行情況，一切從實(shí)際需要出發(fā)，合理確定預(yù)算額度。3.各部門在編制預(yù)算時(shí)應(yīng)充分與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，確保預(yù)算的合理性和準(zhǔn)確性。預(yù)算編制完成后，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)公司財(cái)務(wù)部門匯總。（二）預(yù)算執(zhí)行與控制1.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)各部門的物資申購預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控定期向各部門通報(bào)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，提醒各部門合理控制費(fèi)用支出，確保預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性。2.各部門應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)算安排進(jìn)行申購如因特殊情況需要調(diào)整預(yù)算，應(yīng)按照公司預(yù)算調(diào)整管理制度，履行相關(guān)審批手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)，不得超預(yù)算申購物資。3.對(duì)于超預(yù)算申購的項(xiàng)目財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕支付相關(guān)款項(xiàng)，并要求申購部門說明原因。如確屬必要，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行預(yù)算調(diào)整后，方可辦理支付手續(xù)。四、申購責(zé)任與監(jiān)督（一）申購責(zé)任1.申購人對(duì)申購信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)如因申購信息錯(cuò)誤導(dǎo)致物資采購失誤或浪費(fèi)，申購人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。2.各級(jí)審核人員對(duì)申購的合理性、合規(guī)性負(fù)責(zé)審核人員應(yīng)認(rèn)真履行審核職責(zé)，如因?qū)徍瞬粐?yán)導(dǎo)致不合理申購發(fā)生，審核人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任。3.采購人員對(duì)采購過程的合法性、及時(shí)性負(fù)責(zé)采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照采購制度進(jìn)行采購，確保采購物資及時(shí)、準(zhǔn)確供應(yīng)，如因采購失誤給公司造成損失，采購人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。（二）監(jiān)督機(jī)制1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)生產(chǎn)車間申購制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督檢查申購流程是否規(guī)范、預(yù)算控制是否嚴(yán)格、物資驗(yàn)收是否到位等，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改意見。2.公司設(shè)立舉報(bào)信箱和舉報(bào)電話鼓勵(lì)員工對(duì)申購過程中的違規(guī)行為進(jìn)行舉報(bào)。對(duì)于舉報(bào)屬實(shí)的，公司將給予舉報(bào)人一定的獎(jiǎng)勵(lì)，并對(duì)違規(guī)責(zé)任人