PAGE生產(chǎn)企業(yè)招采制度一、總則（一）目的為規(guī)范生產(chǎn)企業(yè)的采購與招標(biāo)活動，確保采購工作的公開、公平、公正，提高采購效率，降低采購成本，保證所采購物資和服務(wù)的質(zhì)量，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有生產(chǎn)相關(guān)物資的采購、工程及服務(wù)項目的招標(biāo)采購活動，包括但不限于原材料、設(shè)備、辦公用品、外包服務(wù)等。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)以及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確保招采活動合法合規(guī)。2.公平公正原則：對待所有供應(yīng)商一視同仁，不偏袒、不歧視，營造公平競爭的市場環(huán)境。3.公開透明原則：招采過程中的信息應(yīng)及時、準(zhǔn)確地公開，接受公司內(nèi)部監(jiān)督。4.效益原則：在保證質(zhì)量的前提下，追求采購成本的最小化，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。5.誠信原則：與供應(yīng)商建立誠信合作關(guān)系，嚴(yán)格履行合同約定。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.負(fù)責(zé)制定采購計劃，根據(jù)生產(chǎn)需求和庫存情況，合理安排采購時間和數(shù)量。2.組織開展采購活動，包括供應(yīng)商的尋找、篩選、詢價、議價等。3.簽訂采購合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況，及時處理合同變更和違約事宜。4.建立供應(yīng)商檔案，對供應(yīng)商進(jìn)行評價和管理。（二）招標(biāo)部門（如有）1.制定招標(biāo)方案，明確招標(biāo)范圍、方式、程序等。2.發(fā)布招標(biāo)公告，組織潛在投標(biāo)人報名、資格審查。3.組織開標(biāo)、評標(biāo)活動，確定中標(biāo)候選人或中標(biāo)人。4.協(xié)助采購部門簽訂中標(biāo)合同，并監(jiān)督合同執(zhí)行。（三）生產(chǎn)部門1.提供準(zhǔn)確的生產(chǎn)需求信息，協(xié)助采購部門制定采購計劃。2.參與對采購物資和服務(wù)的質(zhì)量驗收工作。（四）質(zhì)量部門1.制定采購物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗收規(guī)范。2.對采購物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗，確保所采購物資符合質(zhì)量要求。（五）財務(wù)部門1.參與采購預(yù)算的編制和審核。2.負(fù)責(zé)采購資金的支付和核算，監(jiān)督采購成本控制情況。（六）審計部門1.對采購與招標(biāo)活動進(jìn)行審計監(jiān)督，檢查招采程序的合規(guī)性、采購成本的合理性等。2.對違規(guī)行為提出整改意見，并追究相關(guān)人員責(zé)任。三、采購流程（一）采購申請1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，填寫采購申請表，詳細(xì)說明所需物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求時間等信息。2.采購申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至采購部門。（二）采購審批1.采購部門收到采購申請表后，對采購申請進(jìn)行初步審核，核實需求的合理性和必要性。2.根據(jù)采購金額大小，按照公司規(guī)定的審批流程進(jìn)行審批。采購金額較小的，由采購部門負(fù)責(zé)人審批；采購金額較大的，需提交公司管理層審批。（三）供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商尋找采購部門通過多種渠道尋找潛在供應(yīng)商，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。建立供應(yīng)商信息庫，收集供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證書、業(yè)績情況等。2.供應(yīng)商篩選根據(jù)采購物資的要求和供應(yīng)商的綜合情況，對潛在供應(yīng)商進(jìn)行篩選。重點考察供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、價格水平、售后服務(wù)等方面。3.供應(yīng)商評價采購部門定期對供應(yīng)商進(jìn)行評價，評價內(nèi)容包括交貨及時性、產(chǎn)品質(zhì)量、價格合理性、售后服務(wù)等。建立供應(yīng)商評價指標(biāo)體系，采用量化評分的方式對供應(yīng)商進(jìn)行評價。4.供應(yīng)商管理根據(jù)供應(yīng)商評價結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理。對于優(yōu)秀供應(yīng)商，給予更多的合作機(jī)會；對于不合格供應(yīng)商，及時淘汰。與供應(yīng)商簽訂合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，規(guī)范合作行為。（四）采購詢價與議價1.采購部門向篩選出的供應(yīng)商發(fā)送詢價函，要求供應(yīng)商提供產(chǎn)品報價、交貨期、付款方式等信息。2.對供應(yīng)商的報價進(jìn)行分析比較，與供應(yīng)商進(jìn)行議價，爭取獲得更優(yōu)惠的采購價格。3.在議價過程中，要充分考慮產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等因素，確保采購成本與采購效益的平衡。（五）采購合同簽訂1.采購部門根據(jù)議價結(jié)果，起草采購合同，明確采購物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.采購合同經(jīng)雙方審核簽字蓋章后生效。合同簽訂后應(yīng)及時將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，以便各部門做好跟蹤和執(zhí)行工作。（六）采購訂單下達(dá)1.采購部門根據(jù)采購合同，向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單，明確訂單編號、采購物資明細(xì)、交貨時間、交貨地點等信息。2.采購訂單下達(dá)后，要及時跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量交貨。（七）采購驗收1.質(zhì)量部門按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗收規(guī)范，對采購物資進(jìn)行檢驗。2.檢驗合格的物資，辦理入庫手續(xù)；檢驗不合格的物資，及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。3.采購部門組織生產(chǎn)部門等相關(guān)人員對采購物資進(jìn)行驗收，驗收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等方面。（八）采購付款1.財務(wù)部門根據(jù)采購合同和驗收報告，審核采購付款申請。2.按照公司規(guī)定的付款流程和付款方式，及時支付采購款項。3.對采購付款情況進(jìn)行記錄和統(tǒng)計，定期與供應(yīng)商核對賬目。四、招標(biāo)流程（一）招標(biāo)申請1.對于達(dá)到招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的工程及服務(wù)項目，項目需求部門填寫招標(biāo)申請表，詳細(xì)說明項目概況、招標(biāo)范圍、技術(shù)要求、預(yù)算金額等信息。2.招標(biāo)申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至招標(biāo)部門（如有）。（二）招標(biāo)審批1.招標(biāo)部門收到招標(biāo)申請表后，對招標(biāo)申請進(jìn)行初步審核，核實招標(biāo)需求的合理性和必要性。2.根據(jù)招標(biāo)金額大小，按照公司規(guī)定的審批流程進(jìn)行審批。招標(biāo)金額較小的，由招標(biāo)部門負(fù)責(zé)人審批；招標(biāo)金額較大的，需提交公司管理層審批。（三）招標(biāo)方案制定1.招標(biāo)部門根據(jù)招標(biāo)項目的特點和要求，制定招標(biāo)方案，明確招標(biāo)方式（公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)等）、招標(biāo)程序、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等。2.招標(biāo)方案經(jīng)審批后，作為招標(biāo)活動的指導(dǎo)文件。（四）招標(biāo)公告發(fā)布1.對于公開招標(biāo)項目，招標(biāo)部門在公司內(nèi)部網(wǎng)站、相關(guān)行業(yè)網(wǎng)站等媒體上發(fā)布招標(biāo)公告，公開招標(biāo)項目的基本信息、招標(biāo)要求、報名方式等。2.對于邀請招標(biāo)項目，招標(biāo)部門向符合條件的潛在投標(biāo)人發(fā)出邀請書，邀請其參與投標(biāo)。（五）投標(biāo)人報名與資格審查1.潛在投標(biāo)人按照招標(biāo)公告或邀請書的要求，填寫報名登記表，提交相關(guān)資質(zhì)證明文件和業(yè)績資料等。2.招標(biāo)部門對投標(biāo)人的報名資料進(jìn)行資格審查，確定合格投標(biāo)人名單。（六）招標(biāo)文件編制與發(fā)售1.招標(biāo)部門編制招標(biāo)文件，招標(biāo)文件應(yīng)包括招標(biāo)項目的技術(shù)要求、商務(wù)條款、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)文件格式等內(nèi)容。2.招標(biāo)文件經(jīng)審核后，發(fā)售給合格投標(biāo)人。投標(biāo)人應(yīng)按照招標(biāo)文件的要求編制投標(biāo)文件。（七）開標(biāo)1.招標(biāo)部門組織開標(biāo)會議，邀請所有投標(biāo)人參加。開標(biāo)會議應(yīng)在規(guī)定的時間和地點進(jìn)行。2.在開標(biāo)會議上，當(dāng)眾開啟投標(biāo)文件，宣讀投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報價、交貨期等主要內(nèi)容。（八）評標(biāo)1.招標(biāo)部門組織評標(biāo)委員會進(jìn)行評標(biāo)。評標(biāo)委員會由公司內(nèi)部相關(guān)專業(yè)人員和外部專家組成。2.評標(biāo)委員會按照評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，對投標(biāo)文件進(jìn)行評審，推薦中標(biāo)候選人。（九）中標(biāo)通知1.招標(biāo)部門根據(jù)評標(biāo)結(jié)果，向中標(biāo)候選人發(fā)出中標(biāo)通知書，告知其已中標(biāo)，并要求其在規(guī)定時間內(nèi)簽訂合同。2.同時，向未中標(biāo)投標(biāo)人發(fā)出未中標(biāo)通知書，說明未中標(biāo)原因。（十）合同簽訂1.中標(biāo)人按照中標(biāo)通知書的要求，與公司簽訂合同。合同簽訂后應(yīng)及時將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，以便各部門做好跟蹤和執(zhí)行工作。2.對于未中標(biāo)項目，招標(biāo)部門應(yīng)做好相關(guān)資料的整理和歸檔工作。五、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.審計部門定期對采購與招標(biāo)活動進(jìn)行審計，檢查招采程序的合規(guī)性、采購成本的合理性、合同執(zhí)行情況等。2.公司內(nèi)部設(shè)立舉報郵箱和舉報電話，接受員工對采購與招標(biāo)活動中違規(guī)行為的舉報。對于舉報內(nèi)容，及時進(jìn)行調(diào)查核實，并嚴(yán)肅處理。（二）外部監(jiān)督1.主動接受政府相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，積極配合政府部門的工作，及時整改存在的問題。2.對于涉及公共利益的采購與招標(biāo)項目，邀請社會公眾參與監(jiān)督，提高招采活動的透明度。六、違規(guī)處理（一）違規(guī)行為界定1.在采購與招標(biāo)活動中，存在以下行為之一的，視為違規(guī)行為：違反招采程序，擅自簡化或省略必要環(huán)節(jié)。與供應(yīng)商串通，謀取不正當(dāng)利益。泄露招采信息，影響公平競爭。收受供應(yīng)商賄賂或其他不正當(dāng)利益。其他違反法律法規(guī)和公司制度的行為。（二）違規(guī)處理措施1.對于發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，審計部門應(yīng)及時進(jìn)行調(diào)查核實。2.根據(jù)違規(guī)行為的情節(jié)輕重，給予相關(guān)責(zé)任人警告、罰款、降職