PAGE安全生產(chǎn)中材料管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)中材料的管理，確保材料的采購(gòu)、儲(chǔ)存、使用等環(huán)節(jié)符合安全生產(chǎn)要求，保障員工生命安全和公司財(cái)產(chǎn)安全，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有與安全生產(chǎn)相關(guān)材料的管理活動(dòng)，包括但不限于原材料、輔助材料、設(shè)備配件、安全防護(hù)用品等。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保材料管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.安全性原則：將保障安全生產(chǎn)作為材料管理的首要目標(biāo)，優(yōu)先選用安全性能可靠的材料。3.經(jīng)濟(jì)性原則：在保證材料質(zhì)量和安全性能的前提下，合理控制采購(gòu)成本、儲(chǔ)存成本和使用成本。4.全過程管理原則：對(duì)材料從采購(gòu)到報(bào)廢的全過程進(jìn)行有效管理，確保各個(gè)環(huán)節(jié)責(zé)任明確、流程規(guī)范。二、材料采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.各部門應(yīng)根據(jù)安全生產(chǎn)需求和生產(chǎn)計(jì)劃，提前制定材料采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等詳細(xì)信息。2.采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，確保計(jì)劃的合理性和必要性。對(duì)于涉及重大安全設(shè)備或關(guān)鍵安全材料的采購(gòu)計(jì)劃，應(yīng)提交公司安全生產(chǎn)管理部門進(jìn)行會(huì)審。（二）供應(yīng)商選擇1.建立合格供應(yīng)商名錄，優(yōu)先選擇具有良好信譽(yù)、生產(chǎn)資質(zhì)齊全、產(chǎn)品質(zhì)量可靠且符合安全生產(chǎn)要求的供應(yīng)商。2.對(duì)新供應(yīng)商進(jìn)行嚴(yán)格的資質(zhì)審查，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、安全生產(chǎn)許可證等相關(guān)證件的審核。實(shí)地考察供應(yīng)商的生產(chǎn)環(huán)境、質(zhì)量管理體系等，確保其具備穩(wěn)定供應(yīng)安全合格材料的能力。3.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、安全生產(chǎn)措施等方面。對(duì)于評(píng)估不合格的供應(yīng)商，及時(shí)從合格供應(yīng)商名錄中剔除。（三）采購(gòu)合同簽訂1.采購(gòu)合同應(yīng)明確材料的規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.合同中應(yīng)明確約定供應(yīng)商對(duì)所供材料的質(zhì)量安全負(fù)責(zé)，如因材料質(zhì)量問題導(dǎo)致的安全生產(chǎn)事故，供應(yīng)商應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。3.采購(gòu)合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本提交公司相關(guān)部門備案，以便跟蹤合同執(zhí)行情況。（四）采購(gòu)過程監(jiān)督1.采購(gòu)部門應(yīng)定期跟蹤采購(gòu)進(jìn)度，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)材料。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在問題，應(yīng)及時(shí)與其溝通協(xié)調(diào)，采取相應(yīng)的解決措施。2.對(duì)于緊急采購(gòu)的安全生產(chǎn)材料，如果無法按照正常流程進(jìn)行供應(yīng)商選擇和合同簽訂，采購(gòu)部門應(yīng)在確保材料質(zhì)量安全的前提下，采取必要的應(yīng)急采購(gòu)措施，并及時(shí)向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門匯報(bào)。三、材料驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.材料到貨前，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)備好驗(yàn)收所需的工具、量具、檢測(cè)設(shè)備等，并安排熟悉驗(yàn)收流程和標(biāo)準(zhǔn)的人員負(fù)責(zé)驗(yàn)收工作。2.對(duì)于特殊材料或大型設(shè)備配件，應(yīng)提前組織相關(guān)技術(shù)人員和安全專家制定驗(yàn)收方案。（二）驗(yàn)收流程1.材料到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)首先核對(duì)送貨單與采購(gòu)合同，檢查材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等是否一致。2.按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范對(duì)材料進(jìn)行外觀檢查，查看材料是否有損壞、變形、變質(zhì)等情況。3.對(duì)材料的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，可采用抽樣檢驗(yàn)、全檢等方式，依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)等對(duì)材料的性能指標(biāo)進(jìn)行檢測(cè)。對(duì)于關(guān)鍵安全材料，必須進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗(yàn)，確保其符合安全生產(chǎn)要求。4.驗(yàn)收合格的材料，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，注明驗(yàn)收情況、驗(yàn)收人員等信息，并辦理入庫(kù)手續(xù)。驗(yàn)收不合格的材料，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等，并做好記錄。（三）驗(yàn)收記錄與檔案管理1.驗(yàn)收過程中應(yīng)做好詳細(xì)的記錄，包括材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、到貨時(shí)間、驗(yàn)收情況、驗(yàn)收人員等信息。驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。2.建立材料驗(yàn)收檔案，將每次驗(yàn)收的相關(guān)資料進(jìn)行整理歸檔，包括驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告、質(zhì)量證明文件、退貨換貨記錄等。檔案保存期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定的要求。四、材料儲(chǔ)存管理（一）儲(chǔ)存場(chǎng)所規(guī)劃1.根據(jù)材料的性質(zhì)、特點(diǎn)和安全要求，合理規(guī)劃儲(chǔ)存場(chǎng)所。儲(chǔ)存場(chǎng)所應(yīng)具備防火、防爆、防潮、防盜、通風(fēng)等條件，確保材料儲(chǔ)存安全。對(duì)于易燃易爆材料，應(yīng)設(shè)置專門的危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)，并按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行建設(shè)和管理。對(duì)于一般材料，應(yīng)根據(jù)其類別和用途進(jìn)行分區(qū)存放，便于管理和取用。2.在儲(chǔ)存場(chǎng)所設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、危險(xiǎn)特性、儲(chǔ)存要求等信息，以便員工識(shí)別和管理。（二）材料存放要求1.按照材料的特性和要求進(jìn)行分類存放，如化學(xué)性質(zhì)相抵觸的材料不得混存。對(duì)于有特殊儲(chǔ)存條件要求的材料，如溫度、濕度、光照等，應(yīng)采取相應(yīng)的措施進(jìn)行控制。2.材料應(yīng)擺放整齊，做到定置定位管理。堆垛之間應(yīng)保持一定的安全距離，便于通風(fēng)、檢查和搬運(yùn)。對(duì)于大型設(shè)備配件和笨重材料，應(yīng)采取穩(wěn)固的堆放方式，防止倒塌傷人。3.對(duì)儲(chǔ)存的材料應(yīng)定期進(jìn)行檢查和盤點(diǎn)，查看材料的質(zhì)量狀況、數(shù)量是否相符、儲(chǔ)存環(huán)境是否符合要求等。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)采取措施處理，并做好記錄。（三）庫(kù)存盤點(diǎn)1.定期進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)公司實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)過程中，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等信息，如實(shí)記錄盤點(diǎn)結(jié)果。對(duì)于盤盈、盤虧的材料，應(yīng)查明原因，及時(shí)進(jìn)行處理。3.根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果編制庫(kù)存盤點(diǎn)報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括盤點(diǎn)時(shí)間、范圍、結(jié)果、差異原因分析及處理建議等。庫(kù)存盤點(diǎn)報(bào)告經(jīng)審核后存檔，作為庫(kù)存管理決策的依據(jù)。（四）庫(kù)存預(yù)警與處理1.建立庫(kù)存預(yù)警機(jī)制，設(shè)定各類材料的安全庫(kù)存、最高庫(kù)存和最低庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)庫(kù)存數(shù)量接近預(yù)警值時(shí)，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào)，提醒相關(guān)部門采取措施。2.對(duì)于長(zhǎng)期積壓、過期失效、損壞無法使用的材料，應(yīng)及時(shí)清理處置。清理處置過程應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定，確保環(huán)保和安全。五、材料使用管理（一）領(lǐng)用制度1.各部門根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和實(shí)際需求，填寫材料領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。領(lǐng)用申請(qǐng)表需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門根據(jù)審批后的領(lǐng)用申請(qǐng)表發(fā)放材料，并做好發(fā)放記錄，包括領(lǐng)用部門、材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用時(shí)間、領(lǐng)用人等信息。3.對(duì)于貴重材料、危險(xiǎn)化學(xué)品等，應(yīng)實(shí)行限額領(lǐng)用制度，嚴(yán)格控制領(lǐng)用數(shù)量，并做好跟蹤管理。（二）使用規(guī)范1.員工在使用材料時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程和安全要求進(jìn)行操作，確保材料的正確使用和安全生產(chǎn)。如發(fā)現(xiàn)材料使用過程中存在安全隱患或異常情況，應(yīng)立即停止使用，并及時(shí)報(bào)告相關(guān)部門。2.對(duì)于安全防護(hù)用品等直接關(guān)系員工生命安全的材料，必須確保其質(zhì)量合格，并督促員工正確佩戴和使用。定期對(duì)員工進(jìn)行安全防護(hù)用品使用知識(shí)的培訓(xùn)，提高員工的自我保護(hù)意識(shí)。3.在材料使用過程中，應(yīng)注意節(jié)約資源，避免浪費(fèi)。對(duì)于可回收利用的材料，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行回收處理。（三）剩余材料管理1.生產(chǎn)任務(wù)完成后，各部門應(yīng)及時(shí)清理剩余材料，并辦理退庫(kù)手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)管理部門對(duì)退庫(kù)的剩余材料進(jìn)行驗(yàn)收，如質(zhì)量合格、數(shù)量相符，辦理入庫(kù)手續(xù)。2.對(duì)于因生產(chǎn)計(jì)劃變更等原因不再使用的材料，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行退庫(kù)或調(diào)劑處理。調(diào)劑使用的材料，需經(jīng)相關(guān)部門審批，并辦理相應(yīng)的手續(xù)。六、材料報(bào)廢管理（一）報(bào)廢鑒定1.當(dāng)材料出現(xiàn)損壞、過期、失效等情況，無法繼續(xù)使用時(shí)，由使用部門填寫材料報(bào)廢申請(qǐng)表，詳細(xì)說明報(bào)廢原因、材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息。2.組織相關(guān)技術(shù)人員、安全專家等對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的材料進(jìn)行鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。對(duì)于涉及重大安全設(shè)備或關(guān)鍵安全材料的報(bào)廢鑒定，應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，確保鑒定結(jié)果準(zhǔn)確可靠。（二）報(bào)廢審批1.材料報(bào)廢申請(qǐng)表經(jīng)鑒定通過后，依次提交部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門、安全生產(chǎn)管理部門、公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。審批過程中，各部門應(yīng)從不同角度對(duì)報(bào)廢事項(xiàng)進(jìn)行審核，如技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)合理性、安全影響等。2.經(jīng)審批同意報(bào)廢的材料，方可進(jìn)行下一步的報(bào)廢處理。（三）報(bào)廢處理1.對(duì)于報(bào)廢的材料，應(yīng)根據(jù)其性質(zhì)和環(huán)保要求，采取合適的處理方式。如對(duì)于危險(xiǎn)化學(xué)品，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定委托有資質(zhì)的單位進(jìn)行處理；對(duì)于一般廢棄物，可進(jìn)行回收利用、變賣或無害化處理等。2.在報(bào)廢處理過程中，應(yīng)做好記錄，包括報(bào)廢材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、處理方式、處理時(shí)間、處理單位等信息。處理記錄應(yīng)妥善保存，以備追溯和查詢。七、監(jiān)督檢查與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司安全生產(chǎn)管理部門定期對(duì)材料管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況、供應(yīng)商管理、驗(yàn)收管理、儲(chǔ)存管理、使用管理、報(bào)廢管理等各個(gè)環(huán)節(jié)。2.采用定期檢查與不定期抽查相結(jié)合的方式，深入各部門和倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行實(shí)地檢查。檢查過程中，可查閱相關(guān)文件資料、記錄臺(tái)賬，詢問相關(guān)人員，查看現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況等，確保檢查結(jié)果真實(shí)可靠。3.對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，責(zé)令責(zé)任部門限期整改。整改完成后，進(jìn)行跟蹤復(fù)查，確保問題得到徹底解決。（二）考核機(jī)制1.建立材料管理考核機(jī)制，將材料管理工作納入部門和個(gè)人績(jī)效考核體系。考核指標(biāo)包括材料采購(gòu)成本控制、質(zhì)量合格率、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率、安全事故發(fā)生率等方面。2.根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)未履行材料管理職責(zé)、導(dǎo)致出現(xiàn)問題的部門和個(gè)人進(jìn)行批評(píng)教育、經(jīng)濟(jì)處罰等，情節(jié)嚴(yán)重的追究其相應(yīng)責(zé)任。八、附則（一）解釋權(quán)本制度由公司安全生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)解釋。（二）修訂與廢止1.本制度應(yīng)根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變化以及公司實(shí)際情況的需要，適時(shí)進(jìn)行修訂。