PAGE企業(yè)生產(chǎn)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)質(zhì)量管理，規(guī)范生產(chǎn)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)工作，準(zhǔn)確、及時(shí)、全面地反映生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量狀況，為質(zhì)量決策提供科學(xué)依據(jù)，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有生產(chǎn)部門及與生產(chǎn)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)相關(guān)的部門和人員。（三）基本原則1.真實(shí)性原則：生產(chǎn)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)應(yīng)如實(shí)反映生產(chǎn)實(shí)際情況，不得虛報(bào)、瞞報(bào)、漏報(bào)。2.準(zhǔn)確性原則：統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)應(yīng)準(zhǔn)確無(wú)誤，計(jì)算方法正確，計(jì)量單位統(tǒng)一。3.及時(shí)性原則：及時(shí)收集、整理、分析生產(chǎn)質(zhì)量數(shù)據(jù)，按時(shí)報(bào)送統(tǒng)計(jì)報(bào)表，不得延誤。4.規(guī)范性原則：統(tǒng)計(jì)工作應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的程序、方法和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，確保統(tǒng)計(jì)資料的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。二、生產(chǎn)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)與人員職責(zé)（一）統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)設(shè)置公司設(shè)立生產(chǎn)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)小組，隸屬于質(zhì)量管理部門，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司生產(chǎn)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)工作。（二）人員職責(zé)1.統(tǒng)計(jì)小組組長(zhǎng)職責(zé)全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)小組的日常工作，制定統(tǒng)計(jì)工作計(jì)劃和目標(biāo)。組織協(xié)調(diào)各部門開(kāi)展生產(chǎn)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)工作，確保統(tǒng)計(jì)工作的順利進(jìn)行。審核重要的生產(chǎn)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表和報(bào)告，對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性負(fù)責(zé)。定期召開(kāi)統(tǒng)計(jì)工作會(huì)議，分析生產(chǎn)質(zhì)量狀況，提出改進(jìn)措施和建議。2.統(tǒng)計(jì)人員職責(zé)負(fù)責(zé)收集、整理、匯總生產(chǎn)過(guò)程中的各類質(zhì)量數(shù)據(jù)，包括原材料檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、成品檢驗(yàn)數(shù)據(jù)等。運(yùn)用科學(xué)的統(tǒng)計(jì)方法對(duì)質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，繪制質(zhì)量統(tǒng)計(jì)圖表，如直方圖、控制圖、排列圖等，以直觀反映質(zhì)量狀況。按照規(guī)定的格式和要求，及時(shí)編制生產(chǎn)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表，報(bào)送相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)。建立和維護(hù)生產(chǎn)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，妥善保管統(tǒng)計(jì)資料，以備查閱和追溯。協(xié)助相關(guān)部門進(jìn)行質(zhì)量問(wèn)題的調(diào)查和分析，提供統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)支持。三、生產(chǎn)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)內(nèi)容與方法（一）原材料質(zhì)量統(tǒng)計(jì)1.統(tǒng)計(jì)內(nèi)容原材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、批次、數(shù)量等基本信息。原材料的供應(yīng)商名稱、供貨日期。原材料的檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、合格與否情況。2.統(tǒng)計(jì)方法原材料到貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員填寫《原材料入庫(kù)單》，詳細(xì)記錄原材料的相關(guān)信息。質(zhì)量檢驗(yàn)人員按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫《原材料檢驗(yàn)報(bào)告》，記錄檢驗(yàn)結(jié)果。統(tǒng)計(jì)人員根據(jù)《原材料入庫(kù)單》和《原材料檢驗(yàn)報(bào)告》，定期匯總原材料質(zhì)量數(shù)據(jù)，形成原材料質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表。（二）生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量統(tǒng)計(jì)1.統(tǒng)計(jì)內(nèi)容各生產(chǎn)工序的產(chǎn)品產(chǎn)量、合格品數(shù)量、不合格品數(shù)量。各生產(chǎn)工序的質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、一次合格率、返工率、返修率等。生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題類型、發(fā)生時(shí)間、發(fā)生地點(diǎn)、影響程度等。2.統(tǒng)計(jì)方法生產(chǎn)車間操作人員在完成每一批次產(chǎn)品生產(chǎn)后，填寫《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》，記錄產(chǎn)品產(chǎn)量、合格品數(shù)量、不合格品數(shù)量等信息。質(zhì)量檢驗(yàn)人員在各生產(chǎn)工序?qū)Ξa(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫《工序檢驗(yàn)記錄》，記錄檢驗(yàn)結(jié)果。統(tǒng)計(jì)人員根據(jù)《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》和《工序檢驗(yàn)記錄》，定期匯總生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量數(shù)據(jù)，計(jì)算一次合格率、返工率、返修率等質(zhì)量指標(biāo)，繪制生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制圖，及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量波動(dòng)情況。對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，由質(zhì)量管理人員填寫《質(zhì)量問(wèn)題報(bào)告單》，詳細(xì)記錄問(wèn)題發(fā)生的相關(guān)信息，統(tǒng)計(jì)人員據(jù)此對(duì)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)和分析。（三）成品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)1.統(tǒng)計(jì)內(nèi)容成品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、批次、數(shù)量等基本信息。成品的檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、合格率、不合格品率等。成品的質(zhì)量等級(jí)分布情況。2.統(tǒng)計(jì)方法成品檢驗(yàn)人員按照成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)成品進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫《成品檢驗(yàn)報(bào)告》，記錄檢驗(yàn)結(jié)果。統(tǒng)計(jì)人員根據(jù)《成品檢驗(yàn)報(bào)告》，定期匯總成品質(zhì)量數(shù)據(jù)，計(jì)算合格率、不合格品率等質(zhì)量指標(biāo)，繪制成品質(zhì)量直方圖，分析成品質(zhì)量分布狀況。按照成品的質(zhì)量等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)成品進(jìn)行質(zhì)量等級(jí)評(píng)定，統(tǒng)計(jì)各等級(jí)成品的數(shù)量和比例，形成成品質(zhì)量等級(jí)分布統(tǒng)計(jì)報(bào)表。四、生產(chǎn)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表與報(bào)告（一）統(tǒng)計(jì)報(bào)表1.報(bào)表種類《原材料質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表》《生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表》《成品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表》《質(zhì)量問(wèn)題統(tǒng)計(jì)報(bào)表》2.報(bào)表格式與內(nèi)容各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表應(yīng)包含報(bào)表名稱、報(bào)表編號(hào)、統(tǒng)計(jì)期間、統(tǒng)計(jì)部門、統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目、數(shù)據(jù)明細(xì)、統(tǒng)計(jì)指標(biāo)計(jì)算結(jié)果等內(nèi)容。報(bào)表格式應(yīng)規(guī)范統(tǒng)一，便于數(shù)據(jù)的匯總和分析。3.報(bào)表報(bào)送流程統(tǒng)計(jì)人員負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制工作，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。統(tǒng)計(jì)報(bào)表編制完成后，應(yīng)先由統(tǒng)計(jì)小組組長(zhǎng)審核，審核通過(guò)后報(bào)送質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)人審批。經(jīng)質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)人審批后的統(tǒng)計(jì)報(bào)表，按照規(guī)定的時(shí)間和渠道分別報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)、各相關(guān)部門。（二）統(tǒng)計(jì)報(bào)告1.報(bào)告種類《生產(chǎn)質(zhì)量月度分析報(bào)告》《生產(chǎn)質(zhì)量季度總結(jié)報(bào)告》《生產(chǎn)質(zhì)量年度分析報(bào)告》2.報(bào)告內(nèi)容與要求生產(chǎn)質(zhì)量月度分析報(bào)告本月生產(chǎn)質(zhì)量總體情況概述，包括原材料質(zhì)量狀況、生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制情況、成品質(zhì)量水平等。本月生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的主要質(zhì)量問(wèn)題及分析，繪制排列圖找出影響質(zhì)量的主要因素。針對(duì)本月質(zhì)量問(wèn)題提出改進(jìn)措施和建議，明確責(zé)任部門和整改期限。生產(chǎn)質(zhì)量季度總結(jié)報(bào)告本季度生產(chǎn)質(zhì)量整體趨勢(shì)分析，通過(guò)對(duì)比各月生產(chǎn)質(zhì)量數(shù)據(jù)，觀察質(zhì)量指標(biāo)的變化情況。本季度質(zhì)量改進(jìn)措施的實(shí)施效果評(píng)估，對(duì)已完成整改的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。下一季度生產(chǎn)質(zhì)量工作計(jì)劃和目標(biāo)，提出質(zhì)量提升的具體措施和方向。生產(chǎn)質(zhì)量年度分析報(bào)告本年度生產(chǎn)質(zhì)量全面回顧，總結(jié)全年生產(chǎn)質(zhì)量狀況，與上一年度進(jìn)行對(duì)比分析。本年度公司生產(chǎn)質(zhì)量體系運(yùn)行情況評(píng)估，包括質(zhì)量管理體系的有效性、質(zhì)量管理制度的執(zhí)行情況等。對(duì)下一年度生產(chǎn)質(zhì)量工作的展望和建議，提出公司整體質(zhì)量提升的戰(zhàn)略規(guī)劃和目標(biāo)。3.報(bào)告編制與審批流程統(tǒng)計(jì)人員根據(jù)月度、季度、年度的生產(chǎn)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，結(jié)合質(zhì)量問(wèn)題分析結(jié)果，負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)報(bào)告。統(tǒng)計(jì)報(bào)告初稿完成后，先提交統(tǒng)計(jì)小組組長(zhǎng)進(jìn)行內(nèi)部審核，審核通過(guò)后組織相關(guān)部門進(jìn)行討論和修改。修改后的統(tǒng)計(jì)報(bào)告經(jīng)質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司總經(jīng)理審批。經(jīng)總經(jīng)理審批后的統(tǒng)計(jì)報(bào)告，作為公司生產(chǎn)質(zhì)量決策的重要依據(jù)，并在公司內(nèi)部進(jìn)行通報(bào)和存檔。五、生產(chǎn)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的管理與使用（一）數(shù)據(jù)管理1.數(shù)據(jù)存儲(chǔ)統(tǒng)計(jì)人員應(yīng)將生產(chǎn)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及時(shí)錄入計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，建立電子數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行存儲(chǔ)。數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)定期備份，防止數(shù)據(jù)丟失。同時(shí)，應(yīng)建立紙質(zhì)統(tǒng)計(jì)資料檔案，將各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表、報(bào)告、原始記錄等進(jìn)行分類整理、裝訂成冊(cè)，妥善保管。紙質(zhì)檔案應(yīng)存放于專門的檔案柜中，便于查閱和追溯。2.數(shù)據(jù)安全加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的安全管理，設(shè)置不同級(jí)別的訪問(wèn)權(quán)限，確保數(shù)據(jù)的保密性和安全性。對(duì)涉及公司商業(yè)機(jī)密和敏感信息的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，應(yīng)嚴(yán)格按照公司保密制度進(jìn)行管理，防止數(shù)據(jù)泄露。（二）數(shù)據(jù)使用1.內(nèi)部使用公司各部門因工作需要可查閱生產(chǎn)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，但應(yīng)填寫《數(shù)據(jù)查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，在統(tǒng)計(jì)人員的協(xié)助下進(jìn)行查閱。查閱人員不得擅自修改、刪除統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，如需復(fù)印或摘錄相關(guān)數(shù)據(jù)，應(yīng)經(jīng)統(tǒng)計(jì)小組組長(zhǎng)同意。生產(chǎn)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)主要用于公司內(nèi)部的質(zhì)量分析、質(zhì)量改進(jìn)、生產(chǎn)決策等工作，各部門應(yīng)充分利用統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，為提高公司生產(chǎn)質(zhì)量水平提供支持。2.外部提供如因政府監(jiān)管部門檢查、客戶要求等原因需要對(duì)外提供生產(chǎn)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批。對(duì)外提供的數(shù)據(jù)必須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格審核，確保數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。同時(shí)，應(yīng)與接收方簽訂數(shù)據(jù)保密協(xié)議，防止數(shù)據(jù)被不當(dāng)使用。六、生產(chǎn)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)工作的監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.質(zhì)量管理部門定期對(duì)各部門的生產(chǎn)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)工作進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性，統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制質(zhì)量，統(tǒng)計(jì)資料的保管情況等。2.建立統(tǒng)計(jì)工作內(nèi)部審計(jì)制度，定期對(duì)生產(chǎn)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)工作進(jìn)行審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改。（二）考核辦法1.制定生產(chǎn)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)工作考核指標(biāo)體系，包括統(tǒng)計(jì)報(bào)表按時(shí)報(bào)送率、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率、統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告質(zhì)量等指標(biāo)。2.對(duì)統(tǒng)計(jì)人員和相關(guān)部門進(jìn)行考核，考核結(jié)果與績(jī)效獎(jiǎng)金、晉升等掛鉤。3.對(duì)于在生產(chǎn)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)工作中表現(xiàn)突出