建筑工程變更簽證審核管理制度為了加強建筑工程項目變更簽證的管理，規(guī)范工程變更簽證的審核流程，有效控制工程成本，確保工程質(zhì)量和進度，特制定本建筑工程變更簽證審核管理制度。適用范圍本制度適用于公司所有建筑工程項目在建設過程中發(fā)生的工程變更與簽證事宜。工程變更主要指對工程項目的設計、施工方案、材料規(guī)格等進行的更改；簽證則是對施工過程中發(fā)生的額外工作、現(xiàn)場情況變化等進行確認并記錄的書面文件。職責分工建設單位1.項目負責人負責組織相關人員對工程變更簽證進行初步審核，協(xié)調(diào)各部門之間的工作，確保變更簽證事項符合項目整體利益和目標。對變更簽證的必要性、可行性進行評估，向公司管理層匯報重大變更簽證情況。2.工程管理部門負責對工程變更簽證的技術可行性進行審核，審查變更簽證是否符合工程技術標準和規(guī)范，對施工工藝、質(zhì)量要求等方面進行把關。監(jiān)督施工單位按照變更簽證的要求進行施工，跟蹤變更簽證的執(zhí)行情況。3.造價管理部門對工程變更簽證涉及的費用進行審核，包括變更部分的工程量計算、單價核定、費用匯總等。根據(jù)變更簽證的費用情況，分析對項目成本的影響，為項目成本控制提供依據(jù)。4.設計管理部門參與工程變更簽證的審核，從設計角度評估變更的合理性，審查變更對工程整體設計效果和結構安全的影響。必要時，負責對變更部分進行設計調(diào)整和出圖。施工單位1.項目經(jīng)理負責提出工程變更簽證申請，組織編制變更簽證的相關資料，包括變更原因、內(nèi)容、工程量計算、費用預算等。確保變更簽證申請的真實性、準確性和完整性，及時與建設單位溝通變更簽證事宜。2.技術負責人協(xié)助項目經(jīng)理進行工程變更簽證的技術分析，提供技術支持和解決方案。對變更簽證涉及的施工工藝、技術要求等進行說明，確保施工過程符合技術標準。監(jiān)理單位1.總監(jiān)理工程師對工程變更簽證進行全面審核，負責組織專業(yè)監(jiān)理工程師對變更簽證的必要性、可行性、費用等進行審查。對變更簽證的實施過程進行監(jiān)督，確保變更簽證得到有效執(zhí)行。2.專業(yè)監(jiān)理工程師根據(jù)專業(yè)分工，對工程變更簽證的技術、質(zhì)量、進度等方面進行審核。對變更部分的施工情況進行現(xiàn)場檢查，確認變更簽證的實際發(fā)生情況。工程變更簽證的分類與分級管理變更簽證分類1.設計變更因設計單位對原設計文件進行修改而產(chǎn)生的變更，如建筑結構、裝修做法、設備選型等方面的調(diào)整。2.施工變更施工單位在施工過程中，由于現(xiàn)場實際情況與原設計不符、施工條件變化等原因提出的變更，如施工工藝調(diào)整、施工順序變更等。3.其他變更除設計變更和施工變更外的其他變更情況，如建設單位提出的功能需求調(diào)整、不可抗力因素導致的工程變更等。變更簽證分級根據(jù)變更簽證涉及的費用金額和對工程影響的程度，將變更簽證分為以下三級：1.一級變更簽證涉及費用金額較大（具體金額標準根據(jù)項目規(guī)模和公司規(guī)定確定），對工程整體進度、質(zhì)量、成本影響重大的變更簽證。一級變更簽證需經(jīng)過公司高層領導審批。2.二級變更簽證涉及費用金額適中，對工程進度、質(zhì)量、成本有一定影響的變更簽證。二級變更簽證需由項目負責人組織相關部門審核后報公司分管領導審批。3.三級變更簽證涉及費用金額較小，對工程進度、質(zhì)量、成本影響較小的變更簽證。三級變更簽證由項目管理部門負責人審批。工程變更簽證的流程變更簽證申請1.施工單位在發(fā)現(xiàn)需要進行工程變更簽證的情況后，應及時向項目監(jiān)理機構提出申請。申請時需提交《工程變更簽證申請表》，詳細說明變更的原因、內(nèi)容、范圍、預計費用及對工程進度、質(zhì)量的影響等。2.設計變更由設計單位提出變更通知，經(jīng)建設單位同意后，施工單位按要求填寫《工程變更簽證申請表》。3.建設單位提出的變更，直接向施工單位和監(jiān)理單位下達變更指令，施工單位據(jù)此填寫《工程變更簽證申請表》。變更簽證審核1.監(jiān)理單位審核總監(jiān)理工程師收到《工程變更簽證申請表》后，組織專業(yè)監(jiān)理工程師對變更簽證的必要性、技術可行性、費用預算等進行全面審核。審核過程中，監(jiān)理工程師應到現(xiàn)場進行實地勘查，核實變更情況的真實性。對于審核通過的變更簽證，監(jiān)理單位應在《工程變更簽證申請表》上簽署意見，并報建設單位。2.建設單位審核工程管理部門審核工程管理部門收到監(jiān)理單位報送的《工程變更簽證申請表》后，對變更簽證的技術方面進行審核，重點審查變更是否符合工程技術標準和規(guī)范，是否會對工程質(zhì)量和進度產(chǎn)生不利影響。審核人員應與施工單位、監(jiān)理單位進行溝通，了解變更的具體情況。造價管理部門審核造價管理部門對變更簽證涉及的費用進行審核，根據(jù)施工合同、工程量清單計價規(guī)范等相關規(guī)定，對變更部分的工程量進行計算，對單價進行核定，確定變更簽證的費用金額。審核過程中，如發(fā)現(xiàn)費用計算不合理或存在疑問，應及時與施工單位進行核對和調(diào)整。設計管理部門審核設計管理部門參與涉及設計方面的變更簽證審核，從設計角度對變更的合理性進行評估，審查變更是否會影響工程的整體設計效果和結構安全。必要時，設計管理部門應組織相關設計人員對變更部分進行設計復核和調(diào)整。綜合審核與審批根據(jù)變更簽證的分級情況，由相應的審批人員對工程管理部門、造價管理部門、設計管理部門的審核意見進行綜合考慮，作出審批決定。對于一級變更簽證，需組織公司高層領導進行專題會議討論，形成最終審批意見。變更簽證實施1.經(jīng)審核批準的變更簽證，由建設單位向施工單位下達《工程變更簽證指令》，施工單位按照指令要求組織施工。2.施工單位在實施變更簽證過程中，應嚴格按照變更簽證的要求和相關施工規(guī)范進行施工，確保工程質(zhì)量和進度。同時，應做好施工記錄，收集相關的影像資料，以備后續(xù)結算和審計使用。3.監(jiān)理單位對變更簽證的實施過程進行全程監(jiān)督，檢查施工單位是否按照變更簽證的要求進行施工，對施工過程中出現(xiàn)的問題及時進行協(xié)調(diào)和處理。變更簽證結算1.工程變更簽證完成后，施工單位應在規(guī)定的時間內(nèi)（一般為變更簽證完成后的[X]天內(nèi)）提交《工程變更簽證結算報告》，包括變更部分的工程量計算書、費用明細清單等相關資料。2.建設單位造價管理部門收到施工單位提交的《工程變更簽證結算報告》后，對結算資料進行審核。審核過程中，應與施工單位進行核對，如有爭議，應通過協(xié)商或第三方審計等方式解決。3.審核通過的工程變更簽證費用，按照施工合同的約定進行支付。工程變更簽證的資料管理資料收集1.施工單位應負責收集和整理工程變更簽證過程中產(chǎn)生的相關資料，包括《工程變更簽證申請表》、變更設計圖紙、施工記錄、影像資料、費用計算書等。2.監(jiān)理單位應收集和整理監(jiān)理過程中形成的與工程變更簽證有關的資料，如監(jiān)理日志、監(jiān)理通知單、會議紀要等。3.建設單位各部門應分別收集和整理本部門在工程變更簽證審核過程中產(chǎn)生的相關資料，如審核意見、審批文件等。資料歸檔1.工程變更簽證資料應按照項目和時間順序進行分類歸檔，建立專門的檔案文件夾。2.歸檔的資料應保證完整、準確、清晰，具有可追溯性。對于重要的變更簽證資料，應進行備份保存。3.檔案管理人員應定期對工程變更簽證資料進行檢查和整理，確保資料的安全和完好。資料查閱與使用1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱工程變更簽證資料時，應辦理查閱手續(xù)，填寫《資料查閱申請表》，經(jīng)相關負責人批準后，方可查閱。2.查閱資料時，應遵守檔案管理規(guī)定，不得損壞、涂改或帶走資料。如需復制資料，應經(jīng)檔案管理人員同意，并辦理復制手續(xù)。監(jiān)督與考核監(jiān)督檢查1.公司審計部門定期對工程變更簽證的審核管理情況進行審計檢查，重點檢查變更簽證的審批流程是否合規(guī)、費用計算是否準確、資料管理是否完善等。2.項目管理部門應加強對工程變更簽證實施過程的日常監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)和解決變更簽證過程中出現(xiàn)的問題。考核評價1.對工程變更簽證審核管理工作進行考核評價，考核內(nèi)容包括審核效率、審核質(zhì)量、成本控制等方面。2.對在工程變更簽證審核管理工作中表現(xiàn)突出的部門和個人進行表彰和獎勵；對工作不力、造成不良后果的部門和個人進行批評和處罰。附則本制度自發(fā)布之日起施行。如有與國家法律法規(guī)和公司其他規(guī)章制度相抵觸的內(nèi)容，以國家法律法規(guī)和公司其他規(guī)章制度