PAGE生產(chǎn)性企業(yè)采購制度一、總則（一）目的為規(guī)范生產(chǎn)性企業(yè)的采購行為，加強(qiáng)采購管理，確保采購工作的高效、有序進(jìn)行，保障企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利開展，特制定本采購制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及生產(chǎn)性物資采購的部門和人員，包括但不限于原材料采購、設(shè)備采購、辦公用品采購等。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購行為合法合規(guī)。2.效益原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，充分考慮采購成本，追求采購效益最大化。3.公平公正原則：采購過程應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，杜絕不正當(dāng)競爭和利益輸送。4.誠信原則：采購人員應(yīng)誠實(shí)守信，嚴(yán)格履行合同約定，維護(hù)企業(yè)良好形象。二、采購計(jì)劃管理（一）需求預(yù)測1.各生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)年度生產(chǎn)計(jì)劃、銷售訂單及庫存狀況，定期對生產(chǎn)所需物資進(jìn)行需求預(yù)測，并提交需求預(yù)測報(bào)告。2.需求預(yù)測報(bào)告應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時間等詳細(xì)信息。（二）采購計(jì)劃編制1.采購部門根據(jù)各生產(chǎn)部門提交的需求預(yù)測報(bào)告，結(jié)合庫存情況，編制采購計(jì)劃。2.采購計(jì)劃應(yīng)明確采購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、采購時間、預(yù)算金額等內(nèi)容。3.采購計(jì)劃應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門審核，確保其合理性和可行性。審核通過后的采購計(jì)劃作為采購活動的依據(jù)。（三）采購計(jì)劃調(diào)整1.在采購計(jì)劃執(zhí)行過程中，如因生產(chǎn)計(jì)劃變更、市場變化等原因需要調(diào)整采購計(jì)劃，相關(guān)部門應(yīng)及時提出申請。2.采購計(jì)劃調(diào)整申請應(yīng)詳細(xì)說明調(diào)整原因、調(diào)整內(nèi)容及對采購進(jìn)度和成本的影響。3.采購計(jì)劃調(diào)整申請經(jīng)審批后，采購部門應(yīng)及時調(diào)整采購計(jì)劃，并通知相關(guān)部門。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商信息庫，收集供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證書、業(yè)績情況等資料。2.根據(jù)采購物資的要求，從供應(yīng)商信息庫中篩選出潛在供應(yīng)商，并進(jìn)行實(shí)地考察。3.實(shí)地考察內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、售后服務(wù)等方面?？疾旖Y(jié)束后，采購部門應(yīng)撰寫考察報(bào)告。4.根據(jù)考察報(bào)告和采購需求，采購部門組織相關(guān)部門對潛在供應(yīng)商進(jìn)行綜合評估，確定合格供應(yīng)商名單。（二）供應(yīng)商評估1.采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務(wù)等方面。2.評估方式可采用問卷調(diào)查、實(shí)地考察、數(shù)據(jù)分析等多種方式。3.根據(jù)評估結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎勵，對于不符合要求的供應(yīng)商進(jìn)行淘汰。（三）供應(yīng)商合作1.采購部門與合格供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.在合作過程中，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，及時了解供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量狀況等信息，確保采購物資按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。3.對于供應(yīng)商提供的物資出現(xiàn)質(zhì)量問題或其他違約情況，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商解決，并按照合同約定追究供應(yīng)商的責(zé)任。四、采購流程管理（一）采購申請1.各部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，填寫采購申請表，詳細(xì)說明采購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息。2.采購申請表應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后提交采購部門。（二）采購審批1.采購部門收到采購申請表后，對采購申請進(jìn)行初步審核，審核內(nèi)容包括采購申請的合理性及是否符合采購計(jì)劃等。2.對于金額較大或重要物資的采購申請，采購部門應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行聯(lián)合審批。聯(lián)合審批通過后的采購申請方可進(jìn)入采購流程。（三）采購詢價1.采購部門根據(jù)采購申請，向多家合格供應(yīng)商發(fā)出詢價函，要求供應(yīng)商提供物資的報(bào)價、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等信息。2.采購部門對供應(yīng)商的報(bào)價進(jìn)行比較分析，選擇性價比最優(yōu)的供應(yīng)商作為采購對象。（四）采購合同簽訂1.采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，合同應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。2.采購合同簽訂前，應(yīng)經(jīng)法務(wù)部門審核，確保合同的合法性和有效性。（五）采購訂單下達(dá)1.采購部門根據(jù)采購合同，向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單，明確采購物資的具體要求和交貨時間。2.采購訂單下達(dá)后，采購部門應(yīng)及時跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量交貨。（六）到貨驗(yàn)收1.物資到貨前，采購部門應(yīng)通知相關(guān)部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.物資到貨后，由采購部門組織相關(guān)部門按照合同約定和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號等方面。3.驗(yàn)收合格的物資，由驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)后辦理入庫手續(xù)；驗(yàn)收不合格的物資，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商解決，要求供應(yīng)商更換或退貨。（七）付款結(jié)算1.采購部門根據(jù)采購合同和驗(yàn)收情況，填寫付款申請單，經(jīng)相關(guān)部門審核簽字后提交財(cái)務(wù)部門。2.財(cái)務(wù)部門按照公司財(cái)務(wù)管理制度和采購合同約定，辦理付款結(jié)算手續(xù)。五、采購風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識別1.采購部門應(yīng)定期對采購過程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別，包括市場風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)等。2.風(fēng)險(xiǎn)識別可采用風(fēng)險(xiǎn)評估矩陣、頭腦風(fēng)暴等方法進(jìn)行。（二）風(fēng)險(xiǎn)評估1.采購部門對識別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，評估風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果，對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類分級，確定重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對1.針對不同類型和級別的風(fēng)險(xiǎn)，采購部門制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施，如風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)接受等。2.在風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對過程中，采購部門應(yīng)密切關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)變化情況，及時調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施。六、采購監(jiān)督與審計(jì)（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對采購活動進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括采購流程的執(zhí)行情況、采購合同的簽訂與履行情況、采購資金的使用情況等。2.采購部門應(yīng)積極配合內(nèi)部審計(jì)部門的監(jiān)督檢查工作，及時提供相關(guān)資料和信息。（二）外部審計(jì)1.公司應(yīng)定期聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對采購活動進(jìn)行審計(jì)，確保采購活動的合法合規(guī)。2.外部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)出具審計(jì)報(bào)告，對采購活動中存在的問題提出整改建議。（三）違規(guī)處理1.對于采購活動中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，公司應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理，追究相關(guān)人員的責(zé)任。2.違規(guī)行為包括但不限于采購過程中的不正當(dāng)競爭、利益輸送、貪污受賄等。七、附則