PAGE焦煤生產(chǎn)倉庫制度及流程一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范焦煤生產(chǎn)倉庫的管理，確保焦煤的存儲、收發(fā)等環(huán)節(jié)安全、有序、高效進行，保障公司生產(chǎn)運營的順利開展，維護公司利益。（二）適用范圍本制度適用于公司焦煤生產(chǎn)倉庫的所有工作人員，包括倉庫管理人員、裝卸工人、運輸司機等，以及與焦煤倉庫業(yè)務(wù)相關(guān)的外部合作單位。（三）基本原則1.安全第一原則：始終將焦煤存儲和作業(yè)過程中的安全放在首位，嚴(yán)格遵守相關(guān)安全法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，防止安全事故發(fā)生。2.規(guī)范操作原則：各項倉庫作業(yè)流程必須嚴(yán)格按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和程序執(zhí)行，確保操作的準(zhǔn)確性和一致性。3.高效服務(wù)原則：以滿足公司生產(chǎn)需求為目標(biāo)，優(yōu)化倉庫管理流程，提高服務(wù)效率，保障生產(chǎn)物料的及時供應(yīng)。4.責(zé)任明確原則：明確各崗位人員在倉庫管理中的職責(zé)和權(quán)限，做到責(zé)任到人，獎懲分明。二、倉庫人員職責(zé)（一）倉庫主管職責(zé)1.全面負(fù)責(zé)焦煤生產(chǎn)倉庫的日常管理工作，制定工作計劃和目標(biāo)，并組織實施。2.建立健全倉庫管理制度和流程，確保各項工作有章可循，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。3.負(fù)責(zé)倉庫人員的工作安排、培訓(xùn)和考核，提高團隊整體素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。4.協(xié)調(diào)與公司內(nèi)部其他部門的關(guān)系，保障焦煤的收發(fā)與生產(chǎn)環(huán)節(jié)的順暢銜接。5.定期對倉庫進行盤點和清查，確保賬實相符，及時發(fā)現(xiàn)并解決庫存管理中存在的問題。6.負(fù)責(zé)倉庫設(shè)施設(shè)備的管理和維護，確保其正常運行，滿足安全生產(chǎn)和存儲要求。7.參與制定焦煤采購計劃和庫存控制策略，根據(jù)生產(chǎn)需求合理安排庫存，降低庫存成本。8.負(fù)責(zé)處理倉庫突發(fā)應(yīng)急事件，及時向上級匯報，并采取有效措施減少損失。（二）倉庫保管人員職責(zé)1.負(fù)責(zé)焦煤的入庫驗收工作，核對貨物的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等與送貨單或采購合同是否一致，對不符合要求的貨物及時通知相關(guān)部門處理。2.按照規(guī)定的存儲方式和區(qū)域?qū)姑哼M行分類存放，做好標(biāo)識和防護措施，確保貨物存儲安全。3.建立庫存臺賬，準(zhǔn)確記錄焦煤的出入庫數(shù)量、日期、來源、去向等信息，做到日清月結(jié)，賬賬相符，賬實相符。4.定期對庫存焦煤進行巡查，檢查貨物的存儲狀況，如發(fā)現(xiàn)有變質(zhì)、損壞等情況及時報告并處理。5.根據(jù)生產(chǎn)部門的領(lǐng)料單，準(zhǔn)確、及時地發(fā)放焦煤，做好發(fā)放記錄，并監(jiān)督領(lǐng)料人員的操作規(guī)范。6.協(xié)助倉庫主管進行庫存盤點工作，提供準(zhǔn)確的庫存數(shù)據(jù)和相關(guān)資料。7.負(fù)責(zé)倉庫區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生和安全保衛(wèi)工作，保持倉庫整潔，防止無關(guān)人員進入。（三）裝卸工人職責(zé)1.嚴(yán)格遵守裝卸作業(yè)安全操作規(guī)程，負(fù)責(zé)焦煤的裝卸工作，確保裝卸過程安全、高效。2.按照倉庫保管人員的安排，合理堆放焦煤，避免貨物損壞和混裝。3.在裝卸過程中，注意保護貨物包裝，如發(fā)現(xiàn)包裝破損應(yīng)及時報告。4.協(xié)助倉庫保管人員進行貨物的清點和驗收工作，提供必要的協(xié)助和信息。5.負(fù)責(zé)裝卸設(shè)備的日常維護和保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運行，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障及時報告維修人員。（四）運輸司機職責(zé)1.遵守交通法規(guī)，安全駕駛運輸車輛，確保焦煤運輸過程安全。2.根據(jù)運輸任務(wù)安排，按時將焦煤運輸至指定地點，確保運輸任務(wù)及時完成。3.在運輸過程中，做好貨物的防護措施，防止焦煤灑落、丟失或損壞。4.配合倉庫保管人員做好貨物的交接工作，提供準(zhǔn)確的運輸信息和貨物狀態(tài)。5.定期對運輸車輛進行維護和保養(yǎng)，確保車輛性能良好，符合運輸要求。三、焦煤入庫流程（一）到貨通知1.采購部門在焦煤采購合同簽訂后，及時將預(yù)計到貨日期、數(shù)量、規(guī)格等信息通知倉庫主管。2.倉庫主管根據(jù)到貨信息，提前做好收貨準(zhǔn)備工作，包括安排驗收人員、清理驗收場地、準(zhǔn)備驗收工具等。（二）貨物驗收1.貨物到達倉庫后，運輸司機應(yīng)向倉庫保管人員提供送貨單或相關(guān)運輸憑證。2.倉庫保管人員按照送貨單或采購合同核對貨物的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等。對于數(shù)量的驗收，可采用點數(shù)、稱重等方式；對于質(zhì)量的驗收，主要檢查焦煤的粒度、水分、灰分等指標(biāo)是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。3.如發(fā)現(xiàn)貨物存在數(shù)量短缺、質(zhì)量不符、包裝破損等問題，倉庫保管人員應(yīng)及時填寫《貨物驗收異常情況記錄單》，并通知采購部門、供應(yīng)商及相關(guān)部門進行處理。4.驗收合格的貨物，倉庫保管人員在送貨單上簽字確認(rèn)，并安排裝卸工人將貨物搬運至指定的存儲區(qū)域。（三）入庫登記1.倉庫保管人員根據(jù)驗收結(jié)果，在庫存臺賬上詳細(xì)記錄焦煤的入庫日期、供應(yīng)商名稱、貨物數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量狀況等信息。2.同時，將貨物按照規(guī)定的分類和存儲方式進行擺放，并在貨位上設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，注明貨物的名稱、規(guī)格、批次、入庫日期等信息。四、焦煤存儲管理（一）存儲規(guī)劃1.倉庫主管根據(jù)焦煤的品種、規(guī)格、批次等因素，合理規(guī)劃倉庫的存儲區(qū)域，劃分不同的貨位，并繪制倉庫存儲布局圖。2.對于不同質(zhì)量等級和用途的焦煤，應(yīng)分別設(shè)置存儲區(qū)域，避免相互混淆。同時，要考慮貨物的出入庫便利性，預(yù)留合理的通道和空間。（二）存儲方式1.焦煤應(yīng)采用堆存的方式進行存儲，堆存高度應(yīng)符合安全規(guī)定，避免過高導(dǎo)致貨物坍塌。2.在堆存過程中，要注意保持貨物的穩(wěn)定性，可采用分層堆放、交錯堆放等方式，防止貨物滑動。3.對于易受潮的焦煤，應(yīng)采取防潮措施，如覆蓋防雨布、設(shè)置通風(fēng)設(shè)備等，確保貨物質(zhì)量不受影響。（三）庫存盤點1.倉庫保管人員應(yīng)定期對庫存焦煤進行盤點，盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般每月或每季度進行一次全面盤點。2.盤點前，倉庫保管人員應(yīng)整理好庫存臺賬和相關(guān)單據(jù)，核對賬賬相符情況。3.盤點過程中，要對庫存焦煤進行逐一清點，記錄實際數(shù)量、質(zhì)量狀況等信息，并與庫存臺賬進行核對。4.如發(fā)現(xiàn)賬實不符情況，倉庫保管人員應(yīng)及時查明原因，并填寫《庫存盤點差異報告》，上報倉庫主管。倉庫主管應(yīng)組織相關(guān)人員進行調(diào)查和分析，根據(jù)差異原因進行相應(yīng)的處理，如調(diào)整庫存臺賬、查找丟失或損壞貨物的責(zé)任人等。（四）庫存安全管理1.加強倉庫的安全保衛(wèi)工作，設(shè)置門禁系統(tǒng)，限制無關(guān)人員進入倉庫區(qū)域。倉庫內(nèi)配備必要的消防器材和安全警示標(biāo)識，并定期進行檢查和維護，確保其處于良好狀態(tài)。2.建立倉庫巡查制度，倉庫保管人員應(yīng)每日對倉庫進行巡查，檢查貨物的存儲狀況、設(shè)施設(shè)備運行情況、安全防范措施落實情況等。如發(fā)現(xiàn)安全隱患或異常情況，應(yīng)及時報告并采取措施進行處理。3.定期對倉庫設(shè)施設(shè)備進行維護和保養(yǎng)，確保其正常運行。對于存儲焦煤的設(shè)備，如輸送帶、裝載機等，要按照操作規(guī)程進行操作和維護，防止因設(shè)備故障引發(fā)安全事故。4.做好倉庫的環(huán)境衛(wèi)生工作，保持倉庫整潔，防止雜物堆積影響貨物存儲和作業(yè)安全。定期清理倉庫內(nèi)的灰塵、雜物等，確保通風(fēng)良好。五、焦煤出庫流程（一）領(lǐng)料申請1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和需求，提前填寫《焦煤領(lǐng)料單》，注明所需焦煤的品種、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并提交給倉庫主管。2.《焦煤領(lǐng)料單》應(yīng)經(jīng)過生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核簽字，確保領(lǐng)料需求合理、準(zhǔn)確。（二）審批發(fā)放1.倉庫主管接到《焦煤領(lǐng)料單》后，對領(lǐng)料申請進行審核，檢查生產(chǎn)計劃的合理性、庫存情況以及領(lǐng)料單填寫的完整性等。2.如審核通過，倉庫主管在《焦煤領(lǐng)料單》上簽字批準(zhǔn)，并安排倉庫保管人員根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)放焦煤。3.倉庫保管人員按照領(lǐng)料單上的要求，從相應(yīng)的存儲區(qū)域取出焦煤，核對貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保與領(lǐng)料單一致。（三）出庫登記1.倉庫保管人員在發(fā)放焦煤后，及時在庫存臺賬上記錄焦煤的出庫日期、領(lǐng)料部門、貨物數(shù)量、規(guī)格等信息，同時更新貨位標(biāo)識牌上的庫存信息。2.將《焦煤領(lǐng)料單》留存一份作為出庫憑證，定期整理歸檔。（四）貨物交接1.倉庫保管人員將發(fā)放的焦煤交付給領(lǐng)料人員，并與領(lǐng)料人員在現(xiàn)場進行交接，雙方核對貨物數(shù)量、質(zhì)量等情況，確認(rèn)無誤后在《焦煤領(lǐng)料單》上簽字確認(rèn)。2.對于采用運輸車輛配送焦煤的情況，運輸司機應(yīng)與倉庫保管人員共同核對貨物數(shù)量和裝車情況，確保貨物安全運輸至生產(chǎn)現(xiàn)場。在運輸過程中，運輸司機要做好貨物的防護措施，防止焦煤灑落、丟失等情況發(fā)生。六、特殊情況處理（一）質(zhì)量問題處理1.如在驗收或庫存巡查過程中發(fā)現(xiàn)焦煤質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，倉庫保管人員應(yīng)立即停止相關(guān)貨物的收發(fā)，并及時報告?zhèn)}庫主管。2.倉庫主管組織相關(guān)人員對質(zhì)量問題進行分析，確定問題的原因和責(zé)任歸屬。如屬于供應(yīng)商的問題，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求其采取換貨、補貨、退貨等措施解決質(zhì)量問題。3.對于因質(zhì)量問題影響生產(chǎn)的焦煤，應(yīng)采取隔離存放等措施，防止其混入正常庫存。同時，要做好相關(guān)記錄，以便追溯和處理。（二）庫存積壓處理1.定期對庫存焦煤進行分析，如發(fā)現(xiàn)存在庫存積壓情況，倉庫主管應(yīng)及時組織相關(guān)部門進行討論，分析積壓原因。2.根據(jù)積壓原因，制定相應(yīng)的處理措施。如因市場需求變化導(dǎo)致積壓，可考慮調(diào)整銷售策略、與客戶協(xié)商換貨等；如因采購計劃不合理導(dǎo)致積壓，應(yīng)及時調(diào)整采購計劃，避免再次出現(xiàn)積壓情況。3.對于長期積壓且無使用價值的焦煤，經(jīng)相關(guān)部門審批后，可按照規(guī)定進行報廢處理，并做好報廢記錄和賬務(wù)處理。（三）應(yīng)急事件處理1.倉庫發(fā)生火災(zāi)、水災(zāi)、爆炸等突發(fā)應(yīng)急事件時，倉庫人員應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案。首先確保人員安全，及時疏散倉庫內(nèi)的工作人員，并撥打相關(guān)應(yīng)急救援電話報警。2.采取有效的應(yīng)急措施，如組織滅火、排水、搶險等，盡量減少損失。同時，要保護好現(xiàn)場，以便后續(xù)進行事故調(diào)查和處理。3.及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報應(yīng)急事件的情況，包括事件發(fā)生的時間、地點、損失情況、采取的應(yīng)急措施等。上級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)事件情況，協(xié)調(diào)相關(guān)部門進行支援和處理，盡快恢復(fù)倉庫的正常運營。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.公司設(shè)立專門的倉庫管理監(jiān)督小組，定期對焦煤生產(chǎn)倉庫的管理工作進行檢查和監(jiān)督。監(jiān)督小組成員包括倉庫主管、財務(wù)人員、質(zhì)量管理人員等，負(fù)責(zé)對倉庫的制度執(zhí)行情況、庫存管理、貨物收發(fā)等方面進行全面監(jiān)督。2.監(jiān)督小組可采用定期檢查、不定期抽查等方式，對倉庫進行實地檢查。檢查內(nèi)容包括倉庫設(shè)施設(shè)備的運行狀況、貨物存儲情況、出入庫記錄的準(zhǔn)確性、安全防范措施的落實情況等。3.對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，監(jiān)督小組應(yīng)及時下達整改通知，要求倉庫相關(guān)人員限期整改。整改完成后，進行復(fù)查，確保問題得到徹底解決。（二）考核辦法1.建立倉庫人員績效考核制度，根據(jù)各崗位人員的職責(zé)和工作目標(biāo)，制定相應(yīng)的考核指標(biāo)和評分標(biāo)準(zhǔn)?？己酥笜?biāo)包括工作任務(wù)完成情況、工作質(zhì)量、工作效率、安全管理、團隊協(xié)作等方面。2.每月或每季度對倉庫人員進行績效考核，考核結(jié)果與績效獎金、晉升、獎勵等掛鉤。對于工作表現(xiàn)優(yōu)秀的人員，給予相應(yīng)的獎勵；對于未完成工作任務(wù)、出現(xiàn)