PAGE安全生產(chǎn)工作臺帳制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，規(guī)范安全生產(chǎn)工作臺帳的建立、使用和管理，確保安全生產(chǎn)信息的真實、準(zhǔn)確、完整，有效預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營單位及全體員工。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵循國家安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部規(guī)定，確保臺帳建立和管理合法合規(guī)。2.真實準(zhǔn)確原則：臺帳記錄應(yīng)如實反映安全生產(chǎn)工作實際情況，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容完整，不得弄虛作假。3.及時有效原則：及時記錄安全生產(chǎn)工作動態(tài)，確保信息傳遞及時，能夠為安全生產(chǎn)決策和管理提供有效支持。4.便于管理原則：臺帳格式和內(nèi)容應(yīng)科學(xué)合理，便于分類整理、查閱和保存，提高工作效率。二、臺帳分類及內(nèi)容（一）安全生產(chǎn)責(zé)任制臺帳1.各級人員安全生產(chǎn)責(zé)任制：明確公司主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人、班組長及員工的安全生產(chǎn)職責(zé)，記錄其簽字確認(rèn)情況。2.安全生產(chǎn)責(zé)任制考核記錄：對各級人員安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實情況進(jìn)行考核，記錄考核時間、考核內(nèi)容、考核結(jié)果及獎懲情況。（二）安全生產(chǎn)管理制度臺帳1.安全生產(chǎn)規(guī)章制度：包括安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全操作規(guī)程、安全教育培訓(xùn)制度、安全檢查制度、事故應(yīng)急預(yù)案及演練制度、安全事故管理制度等各項制度文本。2.制度修訂記錄：記錄各項安全生產(chǎn)管理制度的修訂時間、修訂原因、修訂內(nèi)容及審批情況。（三）安全教育培訓(xùn)臺帳1.員工安全教育培訓(xùn)檔案：記錄員工個人基本信息、入職時間、安全教育培訓(xùn)記錄（包括三級安全教育、專項安全教育、定期安全教育等）、培訓(xùn)考核成績等。2.培訓(xùn)計劃及實施記錄：制定年度、季度安全教育培訓(xùn)計劃，記錄培訓(xùn)時間、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)教師、參加人員等培訓(xùn)實施情況。3.培訓(xùn)效果評估記錄：對安全教育培訓(xùn)效果進(jìn)行評估，記錄評估方式、評估結(jié)果及改進(jìn)措施。（四）安全檢查臺帳1.日常安全檢查記錄：記錄每日安全檢查的時間、檢查人員、檢查部位、發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況。2.專項安全檢查記錄：針對季節(jié)性、節(jié)假日、重大活動等特殊時期或重點設(shè)備、關(guān)鍵部位開展的專項安全檢查，記錄檢查時間、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題及整改情況。3.隱患排查治理記錄：對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行排查登記，明確隱患等級、整改責(zé)任人、整改期限、整改措施及整改完成情況，形成隱患排查治理閉環(huán)管理記錄。（五）設(shè)備設(shè)施安全管理臺帳1.設(shè)備設(shè)施清單：詳細(xì)記錄公司各類生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的名稱、型號、規(guī)格、購置時間、使用部門等基本信息。2.設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄：記錄設(shè)備設(shè)施的日常維護(hù)保養(yǎng)、定期檢修、故障維修等情況，包括維護(hù)保養(yǎng)時間、內(nèi)容、維修人員等。3.設(shè)備設(shè)施安全檢查記錄：對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行安全檢查，記錄檢查時間、檢查人員、檢查項目、發(fā)現(xiàn)問題及整改情況。4.特種設(shè)備管理記錄：針對鍋爐、壓力容器、壓力管道、電梯、起重機(jī)械、游樂設(shè)施等特種設(shè)備，記錄其注冊登記、定期檢驗、操作人員資質(zhì)、安全附件校驗等情況。（六）危險作業(yè)管理臺帳1.危險作業(yè)審批記錄：對動火作業(yè)、受限空間作業(yè)、高處作業(yè)、臨時用電作業(yè)、破土作業(yè)等危險作業(yè)進(jìn)行審批，記錄作業(yè)時間、作業(yè)地點、作業(yè)內(nèi)容、作業(yè)人員、審批人員等信息。2.危險作業(yè)現(xiàn)場監(jiān)護(hù)記錄：安排專人對危險作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)護(hù)，記錄監(jiān)護(hù)人員、監(jiān)護(hù)時間、監(jiān)護(hù)情況等。3.危險作業(yè)安全措施落實情況記錄：檢查危險作業(yè)前安全措施的落實情況，記錄是否符合安全要求及整改情況。（七）職業(yè)健康管理臺帳1.職業(yè)健康檔案：為員工建立職業(yè)健康檔案，記錄員工基本信息、職業(yè)接觸史、職業(yè)健康檢查結(jié)果、職業(yè)病診斷及治療情況等。2.工作場所職業(yè)病危害因素檢測記錄：定期對工作場所職業(yè)病危害因素進(jìn)行檢測，記錄檢測時間、檢測項目、檢測結(jié)果及超標(biāo)情況。3.職業(yè)病防治措施落實情況記錄：記錄公司采取的職業(yè)病防治措施，如防護(hù)設(shè)備配備、個人防護(hù)用品發(fā)放、職業(yè)健康培訓(xùn)等落實情況。（八）應(yīng)急管理臺帳1.應(yīng)急預(yù)案文本：制定綜合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案及現(xiàn)場處置方案，涵蓋火災(zāi)、地震、泄漏、爆炸等各類事故的應(yīng)急處置措施。2.應(yīng)急救援物資清單：詳細(xì)記錄公司配備的應(yīng)急救援物資的名稱、型號、數(shù)量、存放地點、定期檢查及維護(hù)情況。3.應(yīng)急演練記錄：組織開展應(yīng)急演練，記錄演練時間、演練內(nèi)容、演練參與人員、演練效果評估及改進(jìn)措施等。三、臺帳建立與填寫要求（一）建立要求1.各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作臺帳的建立和管理，確保臺帳工作的連續(xù)性和準(zhǔn)確性。2.臺帳應(yīng)采用紙質(zhì)和電子文檔相結(jié)合的方式保存，電子文檔應(yīng)備份存儲，防止數(shù)據(jù)丟失。3.臺帳應(yīng)按照分類順序進(jìn)行編號，便于查找和引用。(二)填寫要求1.臺帳記錄應(yīng)使用鋼筆或中性筆填寫，字跡工整、清晰，不得涂改、刮擦。如確需修改，應(yīng)在修改處加蓋修改人印章或簽字確認(rèn)。2.記錄內(nèi)容應(yīng)詳細(xì)、準(zhǔn)確，能夠反映安全生產(chǎn)工作的全過程和實際情況。對于重要事項和關(guān)鍵數(shù)據(jù)，應(yīng)注明來源和依據(jù)。3.涉及簽字確認(rèn)的欄目，相關(guān)人員應(yīng)及時簽字，不得代簽或漏簽。四、臺帳審核與保管（一）審核要求1.各部門安全生產(chǎn)工作臺帳應(yīng)定期進(jìn)行內(nèi)部審核，確保記錄內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，符合相關(guān)要求。2.公司安全管理部門應(yīng)定期對各部門臺帳進(jìn)行抽查審核，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）保管要求1.安全生產(chǎn)工作臺帳應(yīng)妥善保管，防止損壞、丟失。紙質(zhì)臺帳應(yīng)存放在專用文件柜中，電子臺帳應(yīng)存儲在安全可靠的存儲設(shè)備上，并定期進(jìn)行備份。2.臺帳保存期限應(yīng)符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，一般情況下，安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度等臺帳應(yīng)長期保存；安全教育培訓(xùn)臺帳、安全檢查臺帳、設(shè)備設(shè)施安全管理臺帳等應(yīng)保存[X]年；職業(yè)健康管理臺帳、應(yīng)急管理臺帳等應(yīng)根據(jù)實際情況確定保存期限，但不得少于[X]年。3.臺帳保管期滿后，應(yīng)按照公司檔案管理規(guī)定進(jìn)行銷毀處理，銷毀前應(yīng)編制銷毀清單，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實施，并做好記錄。五、臺帳使用與查閱（一）使用要求1.安全生產(chǎn)工作臺帳是公司安全生產(chǎn)管理的重要依據(jù)，各部門應(yīng)充分利用臺帳信息，分析安全生產(chǎn)形勢，查找存在問題，制定改進(jìn)措施，不斷提高安全生產(chǎn)管理水平。2.在安全生產(chǎn)工作中，如需要引用臺帳數(shù)據(jù)或信息，應(yīng)確保其準(zhǔn)確性和時效性，并注明出處。（二）查閱要求1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱安全生產(chǎn)工作臺帳時，應(yīng)填寫查閱申請表，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到臺帳保管部門查閱。查閱過程中應(yīng)愛護(hù)臺帳，不得擅自涂改、抽取、損壞臺帳內(nèi)容。2.外部單位或人員因工作需要查閱公司安全生產(chǎn)工作臺帳時，應(yīng)持單位介紹信或相關(guān)證明文件，經(jīng)公司安全管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并在臺帳保管部門人員陪同下查閱。查閱內(nèi)容涉及公司機(jī)密信息的，應(yīng)按照公司保密規(guī)定執(zhí)行。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司安全管理部門負(fù)責(zé)對各部門安全生產(chǎn)工作臺帳制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，定期或不定期對臺帳建立、填寫、審核、保管等環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查。2.監(jiān)督檢查可采用查閱臺帳、現(xiàn)場詢問、實地查看等方式進(jìn)行，對發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時下達(dá)整改通知書，責(zé)令相關(guān)部門限期整改。（二）考核評價1.將安全生產(chǎn)工作臺帳制度執(zhí)行情況納入公司安全生產(chǎn)績效考核體系，對臺帳管理工作規(guī)范、記錄完整準(zhǔn)確、能夠有效支持安全生產(chǎn)管理的部門給予表彰和獎勵。2.對臺帳管理混亂、記錄不實、未按要求建立和保管臺帳