PAGE食品生產(chǎn)控料制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司食品生產(chǎn)過程中的物料控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、生產(chǎn)高效有序進(jìn)行，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有食品生產(chǎn)相關(guān)的物料管理與控制，包括原材料采購、儲存、領(lǐng)用、生產(chǎn)過程中的物料使用及剩余物料處理等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家食品安全法、食品生產(chǎn)許可管理辦法等法律法規(guī)，確保物料來源合法、質(zhì)量安全可靠。2.質(zhì)量第一原則：以保障產(chǎn)品質(zhì)量為核心，對物料的質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格把控，從源頭杜絕不合格物料進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。3.科學(xué)管理原則：運(yùn)用科學(xué)的方法和手段，對物料進(jìn)行分類管理、精準(zhǔn)控制，提高物料管理效率和效益。4.責(zé)任明確原則：明確各部門及人員在物料控制過程中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，確保各項(xiàng)工作落實(shí)到位。二、物料采購管理（一）供應(yīng)商選擇與評估1.供應(yīng)商篩選采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對潛在供應(yīng)商進(jìn)行全面調(diào)查，包括企業(yè)資質(zhì)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制體系、信譽(yù)等方面。優(yōu)先選擇具有良好信譽(yù)、生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)、質(zhì)量管理嚴(yán)格、能提供有效質(zhì)量證明文件的供應(yīng)商。2.供應(yīng)商評估定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等。采購部門應(yīng)收集供應(yīng)商的相關(guān)數(shù)據(jù)，如產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、客戶反饋等，作為評估依據(jù)。根據(jù)評估結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予適當(dāng)獎勵，對不符合要求的供應(yīng)商及時(shí)淘汰。（二）采購合同簽訂1.合同條款采購合同應(yīng)明確物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)、付款方式等條款。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部要求，明確驗(yàn)收方法和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，以及違約責(zé)任和爭議解決方式。2.合同審批采購合同簽訂前，需經(jīng)法務(wù)部門、質(zhì)量部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門審核。審核內(nèi)容包括合同條款的合法性、完整性、合理性，以及對公司利益的保障程度等。經(jīng)審核通過的合同，由授權(quán)代表簽字蓋章后生效。（三）采購訂單下達(dá)1.訂單內(nèi)容采購訂單應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫存情況下達(dá)，明確物料的具體需求信息。包括物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨日期、交貨地點(diǎn)等，確保供應(yīng)商準(zhǔn)確理解訂單要求。2.訂單跟蹤采購部門應(yīng)建立訂單跟蹤機(jī)制，及時(shí)掌握物料采購進(jìn)度。定期與供應(yīng)商溝通，了解訂單執(zhí)行情況，如遇問題及時(shí)協(xié)調(diào)解決，確保物料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。三、物料儲存管理（一）倉庫規(guī)劃與布局1.功能分區(qū)根據(jù)物料的特性和用途，對倉庫進(jìn)行合理分區(qū)，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、不合格品區(qū)等。各區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，便于物料的存放和查找。2.儲存條件針對不同物料的儲存要求，設(shè)置相應(yīng)的儲存條件，如溫度、濕度、通風(fēng)等。對有特殊儲存要求的物料，應(yīng)配備專門的儲存設(shè)備，如冷藏庫、冷凍庫、干燥箱等。（二）物料入庫管理1.入庫驗(yàn)收物料到貨后，倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、包裝等，核對送貨單與采購訂單是否一致。對于重要物料或關(guān)鍵原材料，質(zhì)量部門應(yīng)進(jìn)行抽檢或全檢，合格后方可辦理入庫手續(xù)。2.入庫記錄倉庫管理人員應(yīng)詳細(xì)記錄物料的入庫信息，包括入庫日期、物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商名稱等。將入庫記錄及時(shí)錄入庫存管理系統(tǒng)，確保庫存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。（三）物料在庫管理1.庫存盤點(diǎn)定期對倉庫物料進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為月度、季度或年度盤點(diǎn)。盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。2.庫存安全管理加強(qiáng)倉庫的安全管理，確保物料儲存安全。配備必要的消防設(shè)備和安全設(shè)施，定期進(jìn)行檢查和維護(hù)。做好倉庫的防潮、防蟲、防盜等工作，防止物料損壞或丟失。（四）物料出庫管理1.出庫審批物料出庫應(yīng)嚴(yán)格按照審批流程進(jìn)行，由領(lǐng)料部門填寫領(lǐng)料單，注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等。領(lǐng)料單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，交倉庫管理人員辦理出庫手續(xù)。2.出庫發(fā)放倉庫管理人員根據(jù)審批后的領(lǐng)料單進(jìn)行物料發(fā)放，核對物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。確保發(fā)放的物料與領(lǐng)料單一致，發(fā)放后及時(shí)更新庫存管理系統(tǒng)。3.出庫記錄詳細(xì)記錄物料的出庫信息，包括出庫日期、物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)料部門等。將出庫記錄存檔，以備查詢和追溯。四、物料領(lǐng)用管理（一）領(lǐng)用計(jì)劃制定1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃提前制定物料領(lǐng)用計(jì)劃，明確各生產(chǎn)批次所需的物料種類、規(guī)格和數(shù)量。2.領(lǐng)用計(jì)劃審核物料領(lǐng)用計(jì)劃應(yīng)經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核，確保計(jì)劃的合理性和準(zhǔn)確性。審核通過后的領(lǐng)用計(jì)劃提交給倉庫管理人員，作為物料發(fā)放的依據(jù)。（二）領(lǐng)用流程執(zhí)行1.領(lǐng)料申請生產(chǎn)車間各班組根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度，提前向倉庫提交領(lǐng)料申請。領(lǐng)料申請應(yīng)注明所需物料的具體信息，如物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等。2.領(lǐng)料審批倉庫管理人員收到領(lǐng)料申請后，對申請內(nèi)容進(jìn)行審核。審核通過后，將領(lǐng)料申請?zhí)峤唤o相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批。部門負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行審批，確保領(lǐng)料申請符合生產(chǎn)需求和公司規(guī)定。3.領(lǐng)料發(fā)放經(jīng)審批通過的領(lǐng)料申請，倉庫管理人員按照規(guī)定進(jìn)行物料發(fā)放。發(fā)放過程中應(yīng)嚴(yán)格核對物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保發(fā)放的物料準(zhǔn)確無誤。發(fā)放完成后，及時(shí)更新庫存管理系統(tǒng)，并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。（三）超領(lǐng)管理1.超領(lǐng)申請如因生產(chǎn)過程中出現(xiàn)意外情況需要超領(lǐng)物料，生產(chǎn)部門應(yīng)填寫超領(lǐng)申請表，詳細(xì)說明超領(lǐng)原因、超領(lǐng)物料的名稱、規(guī)格和數(shù)量等。2.超領(lǐng)審批超領(lǐng)申請表經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交給上級領(lǐng)導(dǎo)審批。上級領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行審批，嚴(yán)格控制超領(lǐng)情況的發(fā)生。3.超領(lǐng)物料處理經(jīng)審批同意超領(lǐng)的物料，倉庫管理人員按照規(guī)定發(fā)放。對于超領(lǐng)的物料，生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行清理和核算，并分析超領(lǐng)原因，采取相應(yīng)的措施加以改進(jìn)，避免類似情況再次發(fā)生。五、生產(chǎn)過程物料控制（一）物料投放管理1.投放標(biāo)準(zhǔn)制定根據(jù)產(chǎn)品配方和工藝要求，制定物料投放標(biāo)準(zhǔn)，明確每種物料的投放量、投放順序和投放時(shí)間。2.投放過程監(jiān)控生產(chǎn)操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照物料投放標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作，確保物料投放的準(zhǔn)確性。生產(chǎn)管理人員應(yīng)加強(qiáng)對物料投放過程的監(jiān)控，及時(shí)糾正違規(guī)操作行為。3.投放記錄詳細(xì)記錄物料投放的相關(guān)信息，包括投放時(shí)間、物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、操作人員等。投放記錄應(yīng)妥善保存，以備追溯和查詢。（二）物料損耗控制1.損耗原因分析定期對生產(chǎn)過程中的物料損耗情況進(jìn)行分析，查找損耗原因，如設(shè)備故障、操作不當(dāng)、工藝不合理等。2.損耗控制措施針對不同的損耗原因，采取相應(yīng)的控制措施。如加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，提高設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定性；加強(qiáng)操作人員培訓(xùn)，提高操作技能；優(yōu)化生產(chǎn)工藝，減少物料浪費(fèi)等。3.損耗統(tǒng)計(jì)與考核建立物料損耗統(tǒng)計(jì)制度，準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)各生產(chǎn)批次的物料損耗量。將物料損耗情況納入績效考核體系，對損耗控制效果好的部門和個(gè)人給予獎勵，對損耗嚴(yán)重的部門和個(gè)人進(jìn)行處罰。（三）剩余物料管理1.剩余物料標(biāo)識與隔離生產(chǎn)結(jié)束后，對剩余物料進(jìn)行標(biāo)識和隔離，防止與合格物料混淆。2.剩余物料退庫剩余物料應(yīng)及時(shí)辦理退庫手續(xù)，倉庫管理人員對退庫的剩余物料進(jìn)行驗(yàn)收，核對物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。3.剩余物料處理對于可再利用的剩余物料，經(jīng)質(zhì)量部門檢驗(yàn)合格后，可重新投入生產(chǎn)使用。對于不可再利用的剩余物料，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行妥善處理，如報(bào)廢、銷毀等，并做好記錄。六、質(zhì)量控制與檢驗(yàn)（一）物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定1.依據(jù)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合公司產(chǎn)品特點(diǎn)，制定明確的物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保物料質(zhì)量符合要求。2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)審核與發(fā)布物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)量部門制定，經(jīng)相關(guān)部門審核后發(fā)布實(shí)施。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)定期進(jìn)行修訂和完善，以適應(yīng)市場需求和法規(guī)要求的變化。（二）物料檢驗(yàn)流程1.入庫檢驗(yàn)物料到貨后，按照規(guī)定的檢驗(yàn)流程進(jìn)行入庫檢驗(yàn)。檢驗(yàn)內(nèi)容包括外觀、尺寸、理化指標(biāo)、微生物指標(biāo)等，確保物料質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。2.過程檢驗(yàn)在生產(chǎn)過程中，對物料進(jìn)行定期或不定期的抽檢，及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題。過程檢驗(yàn)可采用感官檢驗(yàn)、理化檢驗(yàn)、微生物檢驗(yàn)等方法，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。3.成品檢驗(yàn)產(chǎn)品生產(chǎn)完成后，進(jìn)行成品檢驗(yàn)，確保成品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。成品檢驗(yàn)應(yīng)按照規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目和檢驗(yàn)方法進(jìn)行，對不合格產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識和隔離，防止流入市場。（三）不合格物料處理1.不合格判定質(zhì)量檢驗(yàn)人員對檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料進(jìn)行判定，并出具不合格報(bào)告。2.不合格處理措施對于不合格物料，應(yīng)根據(jù)不合格程度采取相應(yīng)的處理措施。如退貨、換貨、返工、報(bào)廢等，確保不合格物料得到妥善處理，防止其再次進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。3.不合格記錄與追溯詳細(xì)記錄不合格物料的相關(guān)信息，包括物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、不合格原因、處理措施等。建立不合格物料追溯體系，以便及時(shí)查找問題根源，采取改進(jìn)措施，防止類似問題再次發(fā)生。七、人員培訓(xùn)與職責(zé)（一）人員培訓(xùn)1.培訓(xùn)計(jì)劃制定人力資源部門應(yīng)根據(jù)物料控制制度的要求，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時(shí)間等。2.培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)內(nèi)容包括物料管理法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、公司物料控制制度、物料質(zhì)量要求、操作技能等。3.培訓(xùn)方式培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、現(xiàn)場實(shí)操培訓(xùn)等多種形式相結(jié)合，提高培訓(xùn)效果。4.培訓(xùn)考核對參加培訓(xùn)的人員進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括理論知識和實(shí)際操作技能?？己撕细窈蠓娇缮蠉?，確保員工具備物料控制相關(guān)的知識和技能。（二）職責(zé)分工1.采購部門職責(zé)負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇、評估和管理，簽訂采購合同，下達(dá)采購訂單，確保物料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。2.倉庫管理部門職責(zé)負(fù)責(zé)倉庫的規(guī)劃與布局、物料的入庫、在庫、出庫管理，庫存盤點(diǎn)和安全管理等工作。3.生產(chǎn)部門職責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃制定物料領(lǐng)用計(jì)劃，嚴(yán)格按照物料投放標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)操作，控制物料損耗，及時(shí)辦理剩余物料退庫手續(xù)。4.質(zhì)量部門職責(zé)制定物料