PAGE娃哈哈生產(chǎn)過(guò)程控制管理制度范本一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范娃哈哈產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，提高生產(chǎn)效率，保障生產(chǎn)安全，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程的科學(xué)化、規(guī)范化管理。（二）適用范圍本制度適用于娃哈哈公司所有產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程控制，包括原材料采購(gòu)、生產(chǎn)加工、包裝、儲(chǔ)存及運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)。（三）職責(zé)分工1.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計(jì)劃，組織生產(chǎn)活動(dòng)，確保生產(chǎn)過(guò)程的順利進(jìn)行。對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)和管理，保證設(shè)備正常運(yùn)行。2.質(zhì)量部門制定產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，對(duì)原材料、半成品及成品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和監(jiān)督。對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行分析和處理，提出改進(jìn)措施。3.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)原材料的采購(gòu)工作，確保所采購(gòu)的原材料符合質(zhì)量要求和生產(chǎn)需求。與供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系，及時(shí)溝通原材料供應(yīng)情況。4.倉(cāng)儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)原材料、半成品及成品的儲(chǔ)存管理，確保物資的安全存放和合理庫(kù)存。做好物資的出入庫(kù)記錄，保證賬物相符。5.設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的選型、安裝、調(diào)試及驗(yàn)收工作。制定設(shè)備維護(hù)計(jì)劃，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和檢修，確保設(shè)備性能良好。二、生產(chǎn)計(jì)劃與調(diào)度（一）生產(chǎn)計(jì)劃制定1.根據(jù)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)、銷售訂單及庫(kù)存情況，生產(chǎn)部門制定年度、季度和月度生產(chǎn)計(jì)劃。2.生產(chǎn)計(jì)劃應(yīng)明確產(chǎn)品品種、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)時(shí)間及交貨期等內(nèi)容，并確保計(jì)劃的合理性和可行性。3.在制定生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)充分考慮設(shè)備產(chǎn)能、人員配備、原材料供應(yīng)等因素，避免計(jì)劃安排過(guò)于緊張或不合理。（二）生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整1.如遇市場(chǎng)需求變化、銷售訂單變更、原材料供應(yīng)短缺等情況，需要對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整時(shí)，由相關(guān)部門提出申請(qǐng)，經(jīng)生產(chǎn)部門審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2.生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整應(yīng)及時(shí)通知各相關(guān)部門，確保各部門能夠及時(shí)調(diào)整工作安排，保證生產(chǎn)的連續(xù)性和穩(wěn)定性。（三）生產(chǎn)調(diào)度1.生產(chǎn)部門設(shè)立生產(chǎn)調(diào)度崗位，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的日常調(diào)度工作。2.生產(chǎn)調(diào)度人員應(yīng)密切關(guān)注生產(chǎn)進(jìn)度，及時(shí)協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，如設(shè)備故障、人員短缺、物料供應(yīng)不及時(shí)等。3.定期召開(kāi)生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議，通報(bào)生產(chǎn)情況，分析存在的問(wèn)題，制定解決方案，確保生產(chǎn)計(jì)劃的順利執(zhí)行。三、原材料采購(gòu)與管理（一）供應(yīng)商選擇與評(píng)估1.采購(gòu)部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行嚴(yán)格的篩選和評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、價(jià)格等方面。2.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，確保供應(yīng)商具備穩(wěn)定的生產(chǎn)能力和良好的質(zhì)量保證體系。3.根據(jù)供應(yīng)商的評(píng)估結(jié)果，對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，并建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、供貨情況、質(zhì)量表現(xiàn)等內(nèi)容。（二）采購(gòu)合同簽訂1.采購(gòu)部門與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購(gòu)合同應(yīng)包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。2.在簽訂采購(gòu)合同前，應(yīng)對(duì)合同條款進(jìn)行嚴(yán)格審核，確保合同內(nèi)容符合法律法規(guī)和公司要求。3.采購(gòu)合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，以便各部門做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。（三）原材料檢驗(yàn)與入庫(kù)1.原材料到貨后，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量部門進(jìn)行檢驗(yàn)。質(zhì)量部門按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，確保原材料質(zhì)量符合要求。2.檢驗(yàn)合格的原材料，由倉(cāng)儲(chǔ)部門辦理入庫(kù)手續(xù)，并按照規(guī)定進(jìn)行存放。檢驗(yàn)不合格的原材料，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。3.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)建立原材料庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄原材料的出入庫(kù)情況，包括日期、品種、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，確保賬物相符。四、生產(chǎn)過(guò)程控制（一）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理1.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)保持整潔、有序，物料擺放整齊，通道暢通無(wú)阻。2.對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備、工具、儀器等進(jìn)行定期維護(hù)和保養(yǎng)，確保其正常運(yùn)行和精度。3.加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的安全管理，設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，配備必要的安全防護(hù)設(shè)備，并對(duì)員工進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，提高員工的安全意識(shí)。（二）工藝流程控制1.嚴(yán)格按照產(chǎn)品工藝流程進(jìn)行生產(chǎn)操作，確保每個(gè)環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制符合要求。2.對(duì)關(guān)鍵工序和特殊過(guò)程，應(yīng)制定專門的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并對(duì)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，確保其熟悉操作流程和質(zhì)量要求。3.在生產(chǎn)過(guò)程中，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)工藝參數(shù)的監(jiān)控，如溫度、壓力、時(shí)間、速度等，確保工藝參數(shù)的穩(wěn)定性和一致性。（三）質(zhì)量檢驗(yàn)與控制1.質(zhì)量部門應(yīng)按照產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，對(duì)原材料、半成品及成品進(jìn)行全過(guò)程質(zhì)量檢驗(yàn)。2.采用首件檢驗(yàn)、巡檢、成品檢驗(yàn)等方式，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正質(zhì)量問(wèn)題。對(duì)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和處理，防止不合格產(chǎn)品流入下道工序或出廠。3.建立質(zhì)量檢驗(yàn)記錄檔案，詳細(xì)記錄檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)時(shí)間、檢驗(yàn)人員等信息，以便追溯和查詢。（四）設(shè)備維護(hù)與管理1.設(shè)備管理部門應(yīng)制定設(shè)備維護(hù)計(jì)劃，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和檢修，確保設(shè)備性能良好。2.操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用設(shè)備，不得擅自更改設(shè)備參數(shù)或違規(guī)操作。在設(shè)備運(yùn)行過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時(shí)停機(jī)并報(bào)告設(shè)備管理部門進(jìn)行處理。3.對(duì)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和檢修情況進(jìn)行記錄，建立設(shè)備檔案，記錄設(shè)備的基本信息、維護(hù)保養(yǎng)記錄、維修記錄等內(nèi)容。五、人員培訓(xùn)與管理（一）培訓(xùn)需求分析1.根據(jù)生產(chǎn)崗位的要求和員工的實(shí)際情況，人力資源部門會(huì)同生產(chǎn)部門定期進(jìn)行培訓(xùn)需求分析。2.培訓(xùn)需求分析應(yīng)考慮員工的技能水平、知識(shí)結(jié)構(gòu)、工作經(jīng)驗(yàn)等因素，確定培訓(xùn)的內(nèi)容、方式和時(shí)間。（二）培訓(xùn)計(jì)劃制定與實(shí)施1.根據(jù)培訓(xùn)需求分析結(jié)果，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃。培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確培訓(xùn)目標(biāo)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)師資等內(nèi)容。2.按照培訓(xùn)計(jì)劃組織實(shí)施培訓(xùn)活動(dòng)，可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)操培訓(xùn)等多種方式，確保培訓(xùn)效果。3.對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估，可通過(guò)考試、實(shí)際操作、問(wèn)卷調(diào)查等方式，了解員工對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容的掌握程度和培訓(xùn)后的工作表現(xiàn)，及時(shí)調(diào)整培訓(xùn)計(jì)劃。（三）人員考核與激勵(lì)1.建立員工考核制度，對(duì)員工的工作表現(xiàn)、技能水平、工作業(yè)績(jī)等進(jìn)行定期考核。2.根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的員工進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)不符合要求的員工進(jìn)行輔導(dǎo)和改進(jìn)，如仍不能勝任工作，可進(jìn)行崗位調(diào)整或辭退。3.設(shè)立合理的激勵(lì)機(jī)制，如績(jī)效獎(jiǎng)金、晉升機(jī)會(huì)、榮譽(yù)稱號(hào)等，激發(fā)員工的工作積極性和創(chuàng)造力。六、文件與記錄管理（一）文件管理1.建立生產(chǎn)過(guò)程控制文件體系，包括生產(chǎn)計(jì)劃、操作規(guī)程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范、設(shè)備維護(hù)手冊(cè)等文件。2.文件的編制、審核、批準(zhǔn)應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行，確保文件的準(zhǔn)確性和有效性。3.對(duì)文件進(jìn)行分類編號(hào)管理，便于查找和使用。定期對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審和修訂，確保文件與實(shí)際生產(chǎn)情況相符合。（二）記錄管理1.生產(chǎn)過(guò)程中的各項(xiàng)記錄應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地填寫，包括生產(chǎn)記錄、質(zhì)量檢驗(yàn)記錄、設(shè)備維護(hù)記錄、人員培訓(xùn)記錄等。2.記錄應(yīng)妥善保管，保存期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和公司要求。記錄的查閱、借閱應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行登記。3.定期對(duì)記錄進(jìn)行整理和歸檔，以便于追溯和查詢生產(chǎn)過(guò)程中的相關(guān)信息。七、環(huán)境衛(wèi)生與食品安全管理（一）環(huán)境衛(wèi)生管理1.制定生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生管理制度，明確環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和清潔要求。2.定期對(duì)生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)、辦公區(qū)域等進(jìn)行清潔消毒，保持環(huán)境整潔衛(wèi)生。3.加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中廢棄物的管理，按照規(guī)定進(jìn)行分類收集、存放和處理，防止環(huán)境污染。（二）食品安全管理1.嚴(yán)格遵守食品安全相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，建立食品安全管理體系。2.加強(qiáng)對(duì)原材料采購(gòu)、生產(chǎn)加工、包裝、儲(chǔ)存及運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)的食品安全控制，確保產(chǎn)