路燈管護(hù)制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《城市照明管理規(guī)定》《XX集團(tuán)母公司關(guān)于專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》等法律法規(guī)及行業(yè)準(zhǔn)則，結(jié)合公司路燈管護(hù)業(yè)務(wù)實(shí)際需求，為加強(qiáng)路燈設(shè)施安全管理、規(guī)范管護(hù)流程、防控安全風(fēng)險(xiǎn)、提升服務(wù)效能，特制定本制度。同時(shí)，為落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，防范化解重大安全風(fēng)險(xiǎn)，保障市政設(shè)施正常運(yùn)行及公共安全，本制度明確了相關(guān)管理要求，旨在通過制度化、規(guī)范化管理，實(shí)現(xiàn)路燈管護(hù)工作的科學(xué)化、精細(xì)化、標(biāo)準(zhǔn)化。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋路燈設(shè)計(jì)、采購、建設(shè)、安裝、運(yùn)維、檢修、應(yīng)急處理等全生命周期管理場景。各部門及下屬單位應(yīng)嚴(yán)格遵照執(zhí)行，確保路燈管護(hù)工作符合制度規(guī)定，實(shí)現(xiàn)安全、高效、規(guī)范的運(yùn)行目標(biāo)。第三條本制度中下列術(shù)語定義如下：（一）“XX專項(xiàng)管理”：指公司針對路燈管護(hù)業(yè)務(wù)開展的全流程風(fēng)險(xiǎn)防控、合規(guī)審查、責(zé)任落實(shí)、動態(tài)改進(jìn)等系統(tǒng)性管理活動。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”：指在路燈管護(hù)過程中可能引發(fā)設(shè)施損毀、公共安全事故、經(jīng)濟(jì)損失或合規(guī)問題的潛在因素，包括但不限于設(shè)備老化、施工隱患、操作不當(dāng)、極端天氣影響等。（三）“XX合規(guī)”：指路燈管護(hù)業(yè)務(wù)活動符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部管理制度要求，確保管理行為合法、程序規(guī)范、責(zé)任明確。第四條路燈管護(hù)專項(xiàng)管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）“全面覆蓋”：確保管護(hù)范圍無死角，所有路燈設(shè)施納入標(biāo)準(zhǔn)化管理范疇，實(shí)現(xiàn)全流程閉環(huán)管控。（二）“責(zé)任到人”：明確各級管理主體及崗位人員職責(zé)，建立“誰主管、誰負(fù)責(zé)，誰審批、誰擔(dān)責(zé)”的責(zé)任體系。（三）“風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向”：聚焦高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，實(shí)施差異化管控措施，優(yōu)先防范重大風(fēng)險(xiǎn)，降低安全事件發(fā)生概率。（四）“持續(xù)改進(jìn)”：定期評估管護(hù)效果，優(yōu)化管理流程，完善制度機(jī)制，提升管護(hù)工作的動態(tài)適應(yīng)能力。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對路燈管護(hù)專項(xiàng)管理工作負(fù)總責(zé)，承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管領(lǐng)導(dǎo)對專項(xiàng)管理工作負(fù)直接責(zé)任，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、督促落實(shí)。主要負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)定期研究管護(hù)工作，解決重大問題，確保制度有效執(zhí)行。第六條公司設(shè)立路燈管護(hù)專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），作為專項(xiàng)工作的決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)督指導(dǎo)。領(lǐng)導(dǎo)小組由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，成員包括相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及下屬單位主要負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)包括：（一）審議路燈管護(hù)專項(xiàng)管理制度及年度工作計(jì)劃；（二）協(xié)調(diào)解決跨部門、跨單位的重大管護(hù)問題；（三）監(jiān)督評估專項(xiàng)管理工作成效，提出改進(jìn)要求；（四）對重大安全事件進(jìn)行應(yīng)急處置指揮。第七條公司指定[牽頭部門名稱]作為路燈管護(hù)專項(xiàng)管理的牽頭部門，負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施工作，主要職責(zé)包括：（一）制定和完善管護(hù)管理制度、操作規(guī)程及應(yīng)急預(yù)案；（二）組織開展風(fēng)險(xiǎn)評估、隱患排查及整改工作；（三）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)下屬單位管護(hù)業(yè)務(wù)，監(jiān)督執(zhí)行情況；（四）定期匯總分析管護(hù)數(shù)據(jù)，提出優(yōu)化建議。第八條公司設(shè)立專責(zé)部門（如技術(shù)部、安全部），負(fù)責(zé)路燈管護(hù)專項(xiàng)領(lǐng)域的合規(guī)審核及業(yè)務(wù)支持，主要職責(zé)包括：（一）審核管護(hù)項(xiàng)目的技術(shù)方案、施工方案及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；（二）組織專業(yè)培訓(xùn)，提升管護(hù)人員技能水平；（三）開展管護(hù)業(yè)務(wù)合規(guī)性檢查，糾正違規(guī)行為；（四）參與重大安全事件的調(diào)查處置。第九條公司下屬單位作為管護(hù)業(yè)務(wù)的具體實(shí)施主體，應(yīng)落實(shí)本領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)管理要求，主要職責(zé)包括：（一）執(zhí)行公司管護(hù)管理制度，細(xì)化操作流程；（二）開展日常巡查、維護(hù)及應(yīng)急搶修；（三）建立管護(hù)臺賬，記錄設(shè)備狀態(tài)及作業(yè)情況；（四）及時(shí)上報(bào)安全風(fēng)險(xiǎn)及突發(fā)事件。第十條基層執(zhí)行崗（如管護(hù)工、巡查員）應(yīng)履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）嚴(yán)格遵守管護(hù)操作規(guī)程，確保作業(yè)安全；（二）及時(shí)排查并上報(bào)設(shè)備隱患、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)；（三）按要求記錄作業(yè)日志，保證數(shù)據(jù)真實(shí)完整；（四）簽訂崗位合規(guī)承諾書，明確個(gè)人責(zé)任。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十一條路燈采購管理應(yīng)遵循以下標(biāo)準(zhǔn)：（一）供應(yīng)商選擇需進(jìn)行盡職調(diào)查，核實(shí)其資質(zhì)、業(yè)績及合規(guī)情況，嚴(yán)禁向關(guān)聯(lián)方采購；（二）招標(biāo)流程須符合《XX集團(tuán)招標(biāo)管理辦法》，確保公開、公平、公正；（三）合同條款應(yīng)明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交付期限、售后保障等，避免權(quán)責(zé)不清。禁止性行為：嚴(yán)禁虛假招標(biāo)、圍標(biāo)串標(biāo)、以次充好等違規(guī)行為。重點(diǎn)防控點(diǎn)：需重點(diǎn)防范供應(yīng)商資質(zhì)造假、產(chǎn)品質(zhì)量不合格等風(fēng)險(xiǎn)。第十二條路燈安裝施工管理應(yīng)遵循以下標(biāo)準(zhǔn)：（一）施工單位須具備相應(yīng)資質(zhì)，嚴(yán)格執(zhí)行施工方案，確保安裝質(zhì)量；（二）高危作業(yè)（如高空作業(yè)、電氣作業(yè)）須配備專業(yè)人員及安全防護(hù)措施；（三）施工區(qū)域應(yīng)設(shè)置警示標(biāo)志，避免影響交通及行人安全。禁止性行為：嚴(yán)禁無資質(zhì)施工、偷工減料、違規(guī)分包等行為。重點(diǎn)防控點(diǎn)：需重點(diǎn)防范施工安全事故、設(shè)備損壞等風(fēng)險(xiǎn)。第十三條路燈運(yùn)行維護(hù)管理應(yīng)遵循以下標(biāo)準(zhǔn)：（一）建立設(shè)備檔案，記錄維修歷史及保養(yǎng)情況；（二）定期開展巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理故障；（三）故障搶修須在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成，保障夜間照明需求。禁止性行為：嚴(yán)禁拖延維修、敷衍了事、虛報(bào)工時(shí)等行為。重點(diǎn)防控點(diǎn)：需重點(diǎn)防范設(shè)備突發(fā)故障、維護(hù)不及時(shí)等風(fēng)險(xiǎn)。第十四條路燈檢修管理應(yīng)遵循以下標(biāo)準(zhǔn)：（一）檢修計(jì)劃須結(jié)合設(shè)備老化程度、使用年限等因素制定；（二）檢修作業(yè)須遵守安全規(guī)程，防止觸電、墜落等事故；（三）檢修記錄須完整準(zhǔn)確，便于追溯管理。禁止性行為：嚴(yán)禁違規(guī)操作、隱瞞隱患、偷換零件等行為。重點(diǎn)防控點(diǎn)：需重點(diǎn)防范檢修質(zhì)量不達(dá)標(biāo)、延誤檢修周期等風(fēng)險(xiǎn)。第十五條路燈應(yīng)急處理管理應(yīng)遵循以下標(biāo)準(zhǔn)：（一）制定應(yīng)急預(yù)案，明確處置流程、責(zé)任人及物資保障；（二）極端天氣（如臺風(fēng)、暴雪）期間加強(qiáng)巡查，提前處置風(fēng)險(xiǎn)；（三）應(yīng)急響應(yīng)須迅速高效，確保公共安全。禁止性行為：嚴(yán)禁遲報(bào)瞞報(bào)、處置不力、推諉責(zé)任等行為。重點(diǎn)防控點(diǎn)：需重點(diǎn)防范應(yīng)急響應(yīng)滯后、處置措施不當(dāng)?shù)蕊L(fēng)險(xiǎn)。第十六條路燈檔案管理應(yīng)遵循以下標(biāo)準(zhǔn)：（一）建立電子化檔案系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享及動態(tài)更新；（二）檔案內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)計(jì)圖紙、施工記錄、運(yùn)維臺賬等；（三）檔案保管須符合保密要求，防止信息泄露。禁止性行為：嚴(yán)禁篡改數(shù)據(jù)、丟失檔案、違規(guī)查詢等行為。重點(diǎn)防控點(diǎn)：需重點(diǎn)防范檔案管理混亂、信息不完整等風(fēng)險(xiǎn)。第十七條路燈節(jié)能管理應(yīng)遵循以下標(biāo)準(zhǔn)：（一）推廣使用LED等節(jié)能燈具，降低能耗；（二）優(yōu)化供電方案，實(shí)現(xiàn)分時(shí)分區(qū)控制；（三）定期檢測設(shè)備效率，及時(shí)更換老化設(shè)備。禁止性行為：嚴(yán)禁違規(guī)用電、浪費(fèi)資源等行為。重點(diǎn)防控點(diǎn)：需重點(diǎn)防范節(jié)能措施落實(shí)不到位、設(shè)備效率低下等風(fēng)險(xiǎn)。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十八條路燈管護(hù)專項(xiàng)管理制度應(yīng)定期評估，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整等因素及時(shí)修訂，確保制度的時(shí)效性、適用性。修訂流程須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議，并按程序發(fā)布實(shí)施。第十九條公司每年至少開展兩次專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，采用“風(fēng)險(xiǎn)矩陣法”對管護(hù)全流程進(jìn)行分級評估，重點(diǎn)排查施工安全、設(shè)備故障、應(yīng)急響應(yīng)等高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警通知書，明確整改要求。第二十條將合規(guī)審查嵌入業(yè)務(wù)流程，關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)（如項(xiàng)目審批、合同簽訂、驗(yàn)收移交）須進(jìn)行合規(guī)性審查，未經(jīng)審查或?qū)彶椴煌ㄟ^的，不得實(shí)施。專責(zé)部門負(fù)責(zé)審查標(biāo)準(zhǔn)的制定與監(jiān)督。第二十一條風(fēng)險(xiǎn)事件分級處置：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由下屬單位負(fù)責(zé)整改，牽頭部門監(jiān)督；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)由領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭處置，必要時(shí)啟動應(yīng)急預(yù)案；（三）緊急情況須第一時(shí)間上報(bào)，并協(xié)調(diào)多方資源協(xié)同應(yīng)對。第二十二條違規(guī)行為責(zé)任追究：（一）違反制度規(guī)定造成損失的，依法依規(guī)追究相關(guān)責(zé)任人；（二）情節(jié)嚴(yán)重的，給予績效考核扣分、紀(jì)律處分等處理；（三）涉嫌犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理。第二十三條定期開展專項(xiàng)評估：每年12月，牽頭部門組織對管護(hù)體系有效性進(jìn)行評估，內(nèi)容包括制度執(zhí)行情況、風(fēng)險(xiǎn)防控成效、服務(wù)滿意度等，評估結(jié)果作為優(yōu)化改進(jìn)的重要依據(jù)。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十四條組織保障：各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)履行管護(hù)工作推進(jìn)責(zé)任，定期研究解決重大問題，下屬單位負(fù)責(zé)人直接承擔(dān)屬地管理責(zé)任。第二十五條考核激勵(lì)機(jī)制：將管護(hù)工作納入部門及個(gè)人年度考核，合規(guī)情況與績效、評優(yōu)掛鉤，對表現(xiàn)突出的單位和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)。第二十六條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：分層級開展培訓(xùn)，管理層重點(diǎn)加強(qiáng)合規(guī)履職培訓(xùn)，一線員工重點(diǎn)強(qiáng)化操作規(guī)范培訓(xùn)，每年至少組織兩次培訓(xùn)考核。第二十七條信息化支撐：通過管護(hù)信息平臺實(shí)現(xiàn)設(shè)備檔案數(shù)字化、作業(yè)流程自動化、風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控，提升管理效率。第二十八條文化建設(shè)：發(fā)布《路燈管護(hù)合規(guī)手冊》，簽訂全員合規(guī)承諾書，通過宣傳欄、內(nèi)部刊物等形式營造全員合規(guī)氛圍。第二