PAGE生產單位采購部管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范生產單位采購部的工作流程，加強采購管理，確保采購工作的高效、有序進行，保障生產所需物資的及時供應，降低采購成本，提高公司經(jīng)濟效益，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于生產單位采購部的所有采購活動，包括原材料、零部件、設備、辦公用品等各類物資的采購。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)和相關政策，確保采購行為合法合規(guī)。2.經(jīng)濟性原則：在保證物資質量的前提下，通過合理的采購策略和談判技巧，降低采購成本，實現(xiàn)經(jīng)濟效益最大化。3.時效性原則：及時準確地采購生產所需物資，確保生產活動不受影響，避免因物資短缺導致生產延誤。4.質量保證原則：嚴格把控采購物資的質量，確保所采購的物資符合生產要求和質量標準。5.廉潔自律原則：采購人員應廉潔奉公，杜絕貪污受賄等違法違紀行為，維護公司利益。二、采購流程（一）需求申請1.生產部門根據(jù)生產計劃和實際需求，填寫《采購需求申請表》，詳細注明所需物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時間等信息。2.《采購需求申請表》經(jīng)部門負責人審核簽字后，提交至采購部。（二）需求審核1.采購部收到《采購需求申請表》后，對需求的合理性進行審核。審核內容包括物資的必要性、規(guī)格型號的準確性、數(shù)量的合理性等。2.對于不符合要求的需求申請，采購部及時與生產部門溝通，要求其進行修改或補充。（三）采購計劃制定1.根據(jù)審核通過的采購需求，采購部制定采購計劃。采購計劃應明確采購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、采購時間、采購預算等內容。2.采購計劃經(jīng)采購部負責人審核簽字后，報公司領導審批。（四）供應商選擇與管理1.供應商開發(fā)采購部通過多種渠道收集供應商信息，建立供應商數(shù)據(jù)庫。對潛在供應商進行調查評估，包括供應商的資質、信譽、生產能力、產品質量、價格水平等方面。經(jīng)評估合格的供應商納入公司合格供應商名錄。2.供應商選擇根據(jù)采購計劃和物資要求，從合格供應商名錄中選擇合適的供應商進行采購。對于重要物資或新的采購項目，采購部應組織相關人員進行實地考察，綜合評估供應商的實力和合作潛力。采購人員與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。3.供應商管理采購部定期對供應商進行評估和考核，評估內容包括交貨期、產品質量、售后服務等方面。根據(jù)評估結果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予獎勵，對不符合要求的供應商進行警告、整改或淘汰。（五）采購合同簽訂1.采購合同應明確采購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、質量標準、付款方式、違約責任等條款。2.采購合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。采購人員應及時將采購合同副本提交至相關部門存檔。（六）采購執(zhí)行1.采購人員按照采購合同的要求，及時與供應商溝通協(xié)調，確保物資按時、按質、按量供應。2.在采購過程中，如遇供應商交貨延遲、產品質量問題等情況，采購人員應及時與供應商協(xié)商解決，并向公司領導匯報。（七）到貨驗收1.物資到貨前，采購部通知相關部門做好驗收準備工作。2.物資到貨后，由驗收部門按照合同要求和質量標準進行驗收。驗收內容包括物資的數(shù)量、規(guī)格型號、質量狀況等。3.驗收合格的物資辦理入庫手續(xù)，驗收不合格的物資由采購部負責與供應商協(xié)商退換貨或索賠事宜。（八）付款結算1.采購人員根據(jù)采購合同和到貨驗收情況，填寫《付款申請單》，注明付款金額、付款方式、付款時間等信息。2.《付款申請單》經(jīng)采購部負責人審核簽字后，報公司財務部門審核。3.財務部門審核通過后，按照公司財務制度辦理付款手續(xù)。三、采購預算管理（一）預算編制1.采購部根據(jù)公司年度生產計劃和采購需求，編制采購預算草案。采購預算應包括原材料、零部件、設備、辦公用品等各類物資的采購預算。2.采購預算草案經(jīng)采購部負責人審核簽字后，報公司領導審批。（二）預算執(zhí)行1.采購部嚴格按照采購預算執(zhí)行采購活動，控制采購成本，確保采購支出不超出預算范圍。2.如因特殊原因需要調整采購預算，采購部應及時提出申請，經(jīng)公司領導審批后進行調整。（三）預算監(jiān)控與分析1.財務部門定期對采購預算的執(zhí)行情況進行監(jiān)控和分析，及時發(fā)現(xiàn)預算執(zhí)行過程中存在的問題。2.采購部根據(jù)財務部門的分析報告，采取有效措施加以改進，確保采購預算的順利執(zhí)行。四、采購風險管理（一）風險識別1.采購部對采購過程中可能存在的風險進行識別，包括市場風險、質量風險、供應商風險、合同風險等。2.針對識別出的風險，采購部制定相應的風險應對措施。（二）風險評估1.采購部定期對采購風險進行評估，評估風險發(fā)生的可能性和影響程度。2.根據(jù)風險評估結果，對風險進行分類分級，確定重點關注的風險領域。（三）風險應對1.對于市場風險，采購部密切關注市場動態(tài)，及時調整采購策略，降低市場波動對采購成本的影響。2.對于質量風險，加強對供應商的質量管理，嚴格執(zhí)行到貨驗收制度，確保采購物資的質量符合要求。3.對于供應商風險，建立供應商評估和考核機制，加強與供應商的溝通與合作，降低供應商違約的風險。4.對于合同風險，加強合同管理，嚴格審核合同條款，確保合同的合法性和有效性。五、采購人員管理（一）崗位職責1.采購經(jīng)理負責采購部的全面管理工作，制定采購部工作計劃和目標。組織制定采購管理制度和流程，確保采購工作規(guī)范有序進行。負責供應商的開發(fā)、選擇和管理工作，建立良好的供應商合作關系。審核采購計劃和采購合同，控制采購成本和風險。協(xié)調采購部與其他部門之間的工作關系，確保采購工作順利開展。2.采購專員根據(jù)采購計劃，負責具體的采購工作，包括供應商聯(lián)系、詢價、比價、議價等。協(xié)助采購經(jīng)理進行供應商評估和考核工作。負責采購合同的起草、簽訂和執(zhí)行跟蹤工作。及時反饋采購過程中出現(xiàn)的問題，并協(xié)助解決。（二）人員培訓1.采購部定期組織采購人員參加業(yè)務培訓和學習交流活動，提高采購人員的業(yè)務水平和綜合素質。2.培訓內容包括采購法律法規(guī)、采購流程、談判技巧、質量管理、供應商管理等方面。（三）績效考核1.采購部建立采購人員績效考核制度，對采購人員的工作業(yè)績、工作態(tài)度、團隊協(xié)作等方面進行考核。2.績效考核結果與采購人員的薪酬、晉升等掛鉤，激勵采購人員積極工作，提高工作效率和質量。六、采購信息管理（一）信息收集1.采購部通過多種渠道收集采購相關信息，包括市場價格信息、供應商信息、產品質量信息等。2.采購人員應及時關注行業(yè)動態(tài)和市場變化，收集有價值的采購信息，并進行整理和分析。（二）信息共享1.采購部建立采購信息共享平臺，實現(xiàn)采購信息在部門內部的實時共享。2.采購人員應及時將采購信息錄入共享平臺，確保信息的準確性和及時性。（三）信息保密1.采購人員應對采購過程中涉及的商業(yè)秘密和敏感