PAGE生產(chǎn)類配件采購管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司生產(chǎn)類配件采購管理工作，確保采購活動合法合規(guī)、高效有序，滿足公司生產(chǎn)運營需求，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及生產(chǎn)類配件采購的部門、人員及相關(guān)活動。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購行為合法合規(guī)。2.經(jīng)濟性原則：在保證配件質(zhì)量的前提下，充分考慮成本因素，通過合理的采購策略和談判技巧，降低采購成本，提高采購效益。3.質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽良好的供應(yīng)商，確保所采購的生產(chǎn)類配件符合公司生產(chǎn)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。4.透明公正原則：采購過程應(yīng)公開、公平、公正，杜絕暗箱操作和不正當(dāng)競爭，維護公司利益。二、采購計劃管理（一）需求預(yù)測1.各生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃、設(shè)備運行狀況及歷史數(shù)據(jù)等，定期對生產(chǎn)類配件的需求進行預(yù)測，并填寫《生產(chǎn)類配件需求預(yù)測表》。2.需求預(yù)測應(yīng)涵蓋配件的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)計需求時間等詳細信息，確保預(yù)測的準(zhǔn)確性和及時性。（二）采購計劃制定1.采購部門依據(jù)各生產(chǎn)部門提交的需求預(yù)測表，結(jié)合庫存狀況，綜合考慮采購周期、市場供應(yīng)情況等因素，制定年度、季度和月度采購計劃。2.采購計劃應(yīng)明確采購配件的具體明細、采購時間、預(yù)計到貨時間等內(nèi)容，并報上級主管審核批準(zhǔn)。（三）計劃調(diào)整1.如因生產(chǎn)計劃變更、設(shè)備突發(fā)故障等原因?qū)е虏少徲媱澬枰{(diào)整，相關(guān)部門應(yīng)及時填寫《采購計劃調(diào)整申請表》，說明調(diào)整原因、調(diào)整內(nèi)容及預(yù)計影響，并提交采購部門。2.采購部門收到調(diào)整申請后，應(yīng)進行評估和審核，必要時與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，根據(jù)實際情況對采購計劃進行相應(yīng)調(diào)整，并重新報上級主管審批。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，并對供應(yīng)商進行分類管理。2.選擇供應(yīng)商時，應(yīng)從供應(yīng)商的資質(zhì)信譽、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務(wù)等方面進行綜合評估，確定合格供應(yīng)商名單。3.對于新供應(yīng)商，采購部門應(yīng)要求其提供營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認證證書等相關(guān)資質(zhì)證明文件，并進行實地考察和樣品測試，確保其符合公司要求。（二）供應(yīng)商評估與考核1.采購部門定期對供應(yīng)商進行評估和考核，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價格變動等方面。2.評估結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級，對于評估結(jié)果為不合格的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)及時與其溝通，要求其限期整改，如整改后仍不符合要求，應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格。3.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商評估檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、評估結(jié)果、合作情況等，為供應(yīng)商的選擇和管理提供依據(jù)。（三）供應(yīng)商關(guān)系維護1.采購部門應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，定期召開供應(yīng)商會議，及時了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營狀況和市場動態(tài)，協(xié)調(diào)解決合作過程中出現(xiàn)的問題。2.對于長期合作的供應(yīng)商，采購部門可根據(jù)公司實際情況，與供應(yīng)商簽訂年度采購框架協(xié)議，明確雙方的權(quán)利義務(wù)、采購價格、交貨方式、付款方式等條款，確保合作的穩(wěn)定性和可持續(xù)性。3.采購部門應(yīng)積極維護與供應(yīng)商的良好合作關(guān)系，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，可給予適當(dāng)?shù)莫剟詈捅碚?，激勵其不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平。四、采購流程管理（一）采購申請1.各部門根據(jù)生產(chǎn)實際需求，填寫《生產(chǎn)類配件采購申請表》，詳細注明配件名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、技術(shù)要求等信息，并提交部門負責(zé)人審核。2.部門負責(zé)人對采購申請進行審核，確認申請內(nèi)容真實、合理、必要后，簽字批準(zhǔn)并提交采購部門。（二）采購審批1.采購部門收到采購申請后，根據(jù)采購計劃和預(yù)算安排，對申請進行初步審核。2.對于金額較大、涉及重要配件或特殊采購項目的申請，采購部門應(yīng)提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過后方可進行采購。（三）采購實施1.采購人員根據(jù)審批通過的采購申請，在合格供應(yīng)商名單中選擇合適的供應(yīng)商進行采購。2.采購人員與供應(yīng)商簽訂采購合同或訂單，明確采購配件的規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款，并確保合同或訂單符合法律法規(guī)和公司要求。3.采購人員應(yīng)跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保配件按時、按質(zhì)、按量到貨。（四）到貨驗收1.配件到貨前，采購部門應(yīng)通知質(zhì)量檢驗部門、使用部門等相關(guān)人員做好驗收準(zhǔn)備工作。2.配件到貨后，質(zhì)量檢驗部門應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求對配件進行質(zhì)量檢驗，檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù)；如檢驗不合格，應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。3.使用部門應(yīng)對到貨配件的數(shù)量、規(guī)格型號等進行核對，確保與采購申請和合同一致。（五）付款結(jié)算1.采購部門根據(jù)合同約定和到貨驗收情況，填寫《付款申請單》，提交財務(wù)部門審核。2.財務(wù)部門審核通過后，按照公司財務(wù)制度和付款流程辦理付款手續(xù)，并及時與供應(yīng)商進行結(jié)算。五、采購合同管理（一）合同簽訂1.采購合同應(yīng)采用書面形式，明確雙方的權(quán)利義務(wù)、采購配件的規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.采購合同簽訂前，采購人員應(yīng)將合同草本提交法律部門或?qū)I(yè)法律顧問進行審核，確保合同條款合法合規(guī)、公平合理。3.采購合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，采購人員應(yīng)及時將合同副本歸檔保存，并跟蹤合同執(zhí)行情況。（二）合同執(zhí)行與變更1.采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定執(zhí)行采購任務(wù)，確保合同順利履行。2.如因不可抗力或其他原因需要變更合同條款，采購人員應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商，并簽訂合同變更協(xié)議，同時報法律部門或?qū)I(yè)法律顧問審核備案。（三）合同終止與結(jié)算1.采購合同履行完畢后，采購人員應(yīng)及時與供應(yīng)商辦理合同終止手續(xù)，并對合同執(zhí)行情況進行總結(jié)和評估。2.采購部門應(yīng)根據(jù)合同約定和實際結(jié)算情況，辦理付款結(jié)算手續(xù)，并與財務(wù)部門核對賬目，確保資金支付準(zhǔn)確無誤。六、采購風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別與評估1.采購部門應(yīng)定期對采購過程中可能存在的風(fēng)險進行識別和評估，包括市場風(fēng)險、質(zhì)量風(fēng)險、供應(yīng)商風(fēng)險、合同風(fēng)險、法律風(fēng)險等。2.針對識別出的風(fēng)險，采購部門應(yīng)分析其發(fā)生的可能性和影響程度，并制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施。（二）風(fēng)險應(yīng)對措施1.市場風(fēng)險應(yīng)對：密切關(guān)注市場動態(tài)，及時掌握配件價格波動情況，通過與供應(yīng)商協(xié)商、簽訂價格調(diào)整條款、套期保值等方式降低市場風(fēng)險。2.質(zhì)量風(fēng)險應(yīng)對：加強對供應(yīng)商的質(zhì)量管理，嚴(yán)格執(zhí)行到貨驗收制度，對不合格配件及時進行處理，確保所采購的配件符合質(zhì)量要求。3.供應(yīng)商風(fēng)險應(yīng)對：建立供應(yīng)商評估和考核機制，選擇資質(zhì)信譽良好、生產(chǎn)能力強、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的供應(yīng)商，并與其簽訂詳細的采購合同，明確雙方的權(quán)利義務(wù)和違約責(zé)任，降低供應(yīng)商風(fēng)險。4.合同風(fēng)險應(yīng)對：加強采購合同管理，嚴(yán)格審核合同條款，確保合同合法合規(guī)、公平合理，并跟蹤合同執(zhí)行情況，及時處理合同變更和糾紛，降低合同風(fēng)險。5.法律風(fēng)險應(yīng)對：加強法律法規(guī)學(xué)習(xí)，提高法律意識，在采購活動中嚴(yán)格遵守法律法規(guī)要求，必要時咨詢專業(yè)法律顧問，降低法律風(fēng)險。七、監(jiān)督與審計（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對生產(chǎn)類配件采購管理工作進行審計監(jiān)督，檢查采購流程是否合規(guī)、采購合同是否有效、采購成本是否合理等。2.審計部門應(yīng)及時發(fā)現(xiàn)采購管理工作中存在的問題，并提出改進建議和意見，督促相關(guān)部門進行整改。（二）