PAGE武鋼安全生產(chǎn)檢查制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)武鋼安全生產(chǎn)管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，保障員工生命安全和企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全，特制定本安全生產(chǎn)檢查制度。（二）適用范圍本制度適用于武鋼各生產(chǎn)車間、部門及所屬區(qū)域的安全生產(chǎn)檢查活動(dòng)。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定，確保檢查活動(dòng)合法合規(guī)。2.全面覆蓋原則：對(duì)武鋼所有生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)、場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、人員等進(jìn)行全面檢查，不留死角。3.預(yù)防為主原則：通過定期檢查、專項(xiàng)檢查等方式，提前發(fā)現(xiàn)安全隱患，采取有效措施加以預(yù)防和控制。4.責(zé)任落實(shí)原則：明確各級(jí)人員在安全生產(chǎn)檢查中的職責(zé)，確保檢查工作落到實(shí)處，責(zé)任到人。二、檢查組織與職責(zé)（一）安全生產(chǎn)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組成立以公司主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，各分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長，各部門負(fù)責(zé)人為成員的安全生產(chǎn)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。其職責(zé)如下：1.負(fù)責(zé)制定和修訂安全生產(chǎn)檢查制度、計(jì)劃和方案。2.組織開展公司級(jí)安全生產(chǎn)大檢查、專項(xiàng)檢查等活動(dòng)。3.協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)檢查中發(fā)現(xiàn)的重大問題。4.對(duì)安全生產(chǎn)檢查工作進(jìn)行監(jiān)督和考核。（二）安全管理部門安全管理部門作為安全生產(chǎn)檢查的具體執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)組織實(shí)施日常安全生產(chǎn)檢查工作。其職責(zé)如下：1.制定年度、季度、月度安全生產(chǎn)檢查計(jì)劃，并組織實(shí)施。2.對(duì)各部門安全生產(chǎn)檢查工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。3.匯總、分析安全生產(chǎn)檢查情況，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)。4.建立健全安全生產(chǎn)檢查檔案，對(duì)檢查記錄、隱患整改情況等進(jìn)行歸檔管理。（三）各部門各部門負(fù)責(zé)本部門區(qū)域內(nèi)的安全生產(chǎn)檢查工作，其職責(zé)如下：1.按照公司安全生產(chǎn)檢查計(jì)劃，組織開展本部門的日常檢查、專項(xiàng)檢查等活動(dòng)。2.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)進(jìn)行整改，或上報(bào)安全管理部門。3.配合安全管理部門及其他部門開展安全生產(chǎn)檢查工作。（四）崗位員工崗位員工應(yīng)積極參與安全生產(chǎn)檢查工作，遵守安全操作規(guī)程，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和報(bào)告身邊的安全隱患。其職責(zé)如下：1.做好本崗位的日常安全自查工作，確保設(shè)備設(shè)施正常運(yùn)行，作業(yè)環(huán)境安全。2.對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)向班組長或部門負(fù)責(zé)人報(bào)告。3.配合各級(jí)安全生產(chǎn)檢查工作，如實(shí)提供相關(guān)信息。三、檢查類型與內(nèi)容（一）日常檢查1.檢查周期：各部門、崗位員工每天進(jìn)行日常安全檢查。2.檢查內(nèi)容設(shè)備設(shè)施：檢查設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀況、防護(hù)裝置是否完好，有無異常聲響、振動(dòng)、泄漏等情況。作業(yè)環(huán)境：檢查工作場(chǎng)所的通風(fēng)、照明、溫度、濕度等環(huán)境條件是否符合要求，通道是否暢通，物料堆放是否整齊。安全防護(hù)用品：檢查員工是否正確佩戴和使用安全帽、安全帶、防護(hù)手套等安全防護(hù)用品。操作規(guī)程執(zhí)行情況：檢查員工是否嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，有無違規(guī)操作行為。安全警示標(biāo)識(shí)：檢查工作場(chǎng)所的安全警示標(biāo)識(shí)是否清晰、完好，是否符合規(guī)定要求。（二）定期檢查1.檢查周期公司級(jí)定期檢查每季度至少進(jìn)行一次。部門級(jí)定期檢查每月至少進(jìn)行一次。2.檢查內(nèi)容日常檢查內(nèi)容的全面復(fù)查：對(duì)設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、安全防護(hù)用品、操作規(guī)程執(zhí)行情況、安全警示標(biāo)識(shí)等進(jìn)行全面復(fù)查。安全管理制度執(zhí)行情況：檢查各部門安全管理制度的落實(shí)情況，包括安全教育培訓(xùn)、安全會(huì)議記錄、安全檢查記錄、隱患整改記錄等。應(yīng)急預(yù)案演練情況：檢查應(yīng)急預(yù)案的演練計(jì)劃執(zhí)行情況，演練記錄是否完整，員工對(duì)應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容的熟悉程度等。（三）專項(xiàng)檢查1.根據(jù)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司實(shí)際情況，針對(duì)特定的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)、場(chǎng)所等開展專項(xiàng)檢查。如電氣安全專項(xiàng)檢查、危險(xiǎn)化學(xué)品專項(xiàng)檢查、高處作業(yè)專項(xiàng)檢查等。2.檢查周期：根據(jù)專項(xiàng)檢查的內(nèi)容和要求，適時(shí)組織開展專項(xiàng)檢查，一般每年不少于[X]次。3.檢查內(nèi)容：按照專項(xiàng)檢查的具體內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)相關(guān)設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)、場(chǎng)所等進(jìn)行詳細(xì)檢查，確保符合安全要求。（四）季節(jié)性檢查1.根據(jù)不同季節(jié)的特點(diǎn)，開展季節(jié)性安全生產(chǎn)檢查。如春季以防風(fēng)、防火、防雷擊為重點(diǎn)；夏季以防暑降溫、防汛、防觸電為重點(diǎn)；秋季以防火、防爆、防高處墜落為重點(diǎn)；冬季以防凍、防寒、防滑為重點(diǎn)。2.檢查周期：每季度開展一次季節(jié)性檢查。3.檢查內(nèi)容：針對(duì)各季節(jié)的安全風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)相應(yīng)的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、防護(hù)措施等進(jìn)行檢查，確保安全生產(chǎn)。四、檢查方法與程序（一）檢查方法1.現(xiàn)場(chǎng)觀察：檢查人員通過現(xiàn)場(chǎng)觀察設(shè)備設(shè)施運(yùn)行狀況、作業(yè)環(huán)境、人員操作行為等，直接獲取安全信息。2.查閱資料：查閱安全管理制度、操作規(guī)程、檢查記錄、培訓(xùn)檔案、應(yīng)急預(yù)案等相關(guān)資料，了解安全生產(chǎn)管理情況。3.詢問訪談：與崗位員工、班組長、部門負(fù)責(zé)人等進(jìn)行詢問訪談，了解安全工作落實(shí)情況、員工安全意識(shí)等。4.儀器檢測(cè)：使用專業(yè)儀器設(shè)備對(duì)設(shè)備設(shè)施的安全性能、環(huán)境參數(shù)等進(jìn)行檢測(cè)，獲取準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。（二）檢查程序1.制定檢查計(jì)劃：安全管理部門根據(jù)公司安全生產(chǎn)實(shí)際情況，制定年度、季度、月度安全生產(chǎn)檢查計(jì)劃，明確檢查的時(shí)間、內(nèi)容、人員等。2.準(zhǔn)備檢查資料：檢查人員提前熟悉檢查內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)備好檢查所需的工具、表格、記錄簿等資料。3.實(shí)施檢查：檢查人員按照檢查計(jì)劃和程序，對(duì)各部門、區(qū)域進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，認(rèn)真記錄檢查情況，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)填寫《安全隱患檢查表》。4.匯總分析：安全管理部門對(duì)檢查情況進(jìn)行匯總分析，梳理安全隱患，評(píng)估安全風(fēng)險(xiǎn)，確定隱患等級(jí)。5.下達(dá)隱患整改通知：對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，安全管理部門及時(shí)下達(dá)《安全隱患整改通知書》，明確整改責(zé)任部門、整改期限、整改要求等。6.整改跟蹤復(fù)查：整改責(zé)任部門按照整改通知書要求進(jìn)行整改，安全管理部門對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，確保隱患得到徹底整改。對(duì)整改不力的部門和個(gè)人，按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。五、隱患排查與治理（一）隱患排查1.隱患定義：安全生產(chǎn)檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司安全管理制度要求的情況，包括人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不利因素和管理上的漏洞等。2.隱患分類：根據(jù)隱患的危害程度和整改難度，將隱患分為一般隱患和重大隱患。一般隱患：指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大隱患：指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。3.隱患排查要求各級(jí)檢查人員要認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格按照檢查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查，確保隱患排查全面、準(zhǔn)確。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患要及時(shí)記錄，不得隱瞞不報(bào)或漏報(bào)。鼓勵(lì)員工積極參與隱患排查工作，對(duì)及時(shí)發(fā)現(xiàn)重大隱患的員工給予獎(jiǎng)勵(lì)。（二）隱患治理1.治理原則定措施：針對(duì)隱患情況，制定切實(shí)可行的整改措施，明確整改責(zé)任人和整改期限。定資金：根據(jù)整改措施，確定整改所需資金，確保資金及時(shí)到位。定人員：明確整改責(zé)任部門和責(zé)任人，確保整改工作有人抓、有人管。限期整改：對(duì)一般隱患要立即整改，對(duì)重大隱患要制定詳細(xì)的整改方案，并嚴(yán)格按照整改期限進(jìn)行整改。2.整改措施制定對(duì)于一般隱患，由整改責(zé)任部門制定簡單易行的整改措施，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后實(shí)施整改。對(duì)于重大隱患，整改責(zé)任部門要組織相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行論證，制定詳細(xì)的整改方案，包括整改目標(biāo)、整改措施、整改資金、整改期限、應(yīng)急措施等。整改方案經(jīng)公司安全生產(chǎn)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組審核批準(zhǔn)后實(shí)施整改。3.整改跟蹤與復(fù)查安全管理部門對(duì)隱患整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)掌握整改進(jìn)度。整改期限屆滿，安全管理部門組織對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查，驗(yàn)證整改效果。對(duì)整改合格的隱患，予以銷號(hào)；對(duì)整改不合格的，責(zé)令繼續(xù)整改，直至達(dá)到要求。六、檢查記錄與檔案管理（一）檢查記錄1.各級(jí)檢查人員在檢查過程中，要認(rèn)真填寫檢查記錄，包括檢查時(shí)間、檢查地點(diǎn)、檢查人員、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題及整改要求等。2.檢查記錄應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容完整、準(zhǔn)確無誤，不得隨意涂改。3.檢查記錄由檢查人員簽字確認(rèn)后，交安全管理部門存檔。（二）檔案管理1.安全管理部門負(fù)責(zé)建立健全安全生產(chǎn)檢查檔案，對(duì)檢查計(jì)劃、檢查記錄、隱患整改通知書、整改復(fù)查記錄、隱患排查治理臺(tái)賬等資料進(jìn)行歸檔管理。2.安全生產(chǎn)檢查檔案應(yīng)分類存放，便于查閱和檢索。3.檔案管理人員要定期對(duì)檔案進(jìn)行整理、更新，確保檔案資料的完整性和準(zhǔn)確性，并按照規(guī)定期限進(jìn)行保存。七、獎(jiǎng)勵(lì)與處罰（一）獎(jiǎng)勵(lì)1.對(duì)在安全生產(chǎn)檢查工作中表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。2.獎(jiǎng)勵(lì)方式包括榮譽(yù)稱號(hào)、獎(jiǎng)金、晉升等。3.具體獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)如下：及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告重大安全隱患，避免重大事故發(fā)生的，給予[X]元獎(jiǎng)金，并授予“安全標(biāo)兵”稱號(hào)。在安全生產(chǎn)檢查工作中提出合理化建議，被公司采納并取得顯著成效的，給予[X]元獎(jiǎng)金，并在公司內(nèi)部進(jìn)行通報(bào)表揚(yáng)。積極配合安全生產(chǎn)檢查工作，并在檢查中發(fā)現(xiàn)較多安全問題，為公司安全管理做出貢獻(xiàn)的，給予[X]元獎(jiǎng)金，并給予適當(dāng)?shù)臅x升機(jī)會(huì)。（二）處罰1.對(duì)違反安全生產(chǎn)檢查制度，未認(rèn)