PAGE生產(chǎn)包材內(nèi)控標準制度一、總則（一）目的本制度旨在建立健全公司生產(chǎn)包材的內(nèi)部控制標準，確保生產(chǎn)包材的質(zhì)量符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準要求，規(guī)范生產(chǎn)包材的采購、驗收、儲存、使用等環(huán)節(jié)的管理，保障公司產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)運營的順利進行。（二）適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)所需各類包材的采購、驗收、儲存、發(fā)放、使用及相關(guān)管理活動。（三）依據(jù)本制度依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)，如《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國食品安全法》等，以及行業(yè)標準和公司實際情況制定。二、職責分工（一）采購部門1.負責生產(chǎn)包材供應商的開發(fā)、評估與選擇，建立合格供應商名錄。2.根據(jù)生產(chǎn)需求和庫存情況，制定包材采購計劃，確保及時供應。3.與供應商簽訂采購合同，明確質(zhì)量標準、交貨期、付款方式等條款。4.跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題。（二）質(zhì)量部門1.制定生產(chǎn)包材的質(zhì)量檢驗標準和檢驗流程。2.對采購的包材進行進貨檢驗，確保符合質(zhì)量要求。3.對生產(chǎn)過程中使用的包材進行抽檢，監(jiān)督包材質(zhì)量狀況。4.負責處理包材質(zhì)量問題的投訴和調(diào)查，提出改進措施。（三）倉儲部門1.負責生產(chǎn)包材的入庫、儲存、保管和發(fā)放工作。2.按照規(guī)定的儲存條件和要求，妥善保管包材，確保質(zhì)量不受損。3.建立包材庫存臺賬，定期盤點，保證賬實相符。4.根據(jù)生產(chǎn)部門的領(lǐng)料需求，及時準確地發(fā)放包材。（四）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計劃，合理領(lǐng)用生產(chǎn)包材，確保生產(chǎn)順利進行。2.負責生產(chǎn)過程中包材的正確使用和管理，避免浪費和損壞。3.配合質(zhì)量部門對包材質(zhì)量問題進行調(diào)查和整改。（五）研發(fā)部門1.參與生產(chǎn)包材的選型和質(zhì)量標準制定，提供技術(shù)支持。2.對新開發(fā)的包材進行質(zhì)量評估和驗證，確保符合產(chǎn)品要求。三、采購管理（一）供應商選擇與管理1.采購部門應按照以下標準開發(fā)和選擇生產(chǎn)包材供應商：具有合法的經(jīng)營資質(zhì)，信譽良好。具備生產(chǎn)所需包材的能力和質(zhì)量保證體系。產(chǎn)品質(zhì)量符合國家相關(guān)標準和公司要求。價格合理，交貨期能夠滿足公司生產(chǎn)需求。2.采購部門應對供應商進行定期評估，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面。對于評估不合格的供應商，應及時采取措施，如暫停合作、限期整改等，直至取消其合格供應商資格。3.建立合格供應商名錄，并定期更新。名錄應包括供應商名稱、聯(lián)系方式、經(jīng)營范圍、產(chǎn)品種類、質(zhì)量狀況等信息。（二）采購計劃制定1.采購部門應根據(jù)生產(chǎn)計劃、庫存情況和市場供應狀況，制定詳細的生產(chǎn)包材采購計劃。采購計劃應明確包材的名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求時間等信息。2.在制定采購計劃時，應充分考慮包材的采購周期、運輸時間等因素，確保包材能夠按時供應，不影響生產(chǎn)進度。3.采購計劃應經(jīng)相關(guān)部門審核后實施，如生產(chǎn)部門確認生產(chǎn)需求，財務(wù)部門審核資金預算等。（三）采購合同簽訂1.采購部門與供應商簽訂采購合同前，應確保合同條款符合法律法規(guī)和公司要求。合同應明確包材的質(zhì)量標準、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、交貨地點、付款方式、質(zhì)量驗收、違約責任等內(nèi)容。2.對于重要的生產(chǎn)包材采購合同，應組織相關(guān)部門進行評審，評審內(nèi)容包括合同條款的合法性、合理性、風險評估等。3.采購合同簽訂后，應及時將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，如質(zhì)量部門、倉儲部門、財務(wù)部門等，以便各部門按照合同要求進行工作。（四）采購訂單執(zhí)行1.采購部門應根據(jù)采購合同，及時向供應商下達采購訂單。采購訂單應明確訂單編號、包材名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、交貨期、交貨地點等信息。2.采購部門應跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時與供應商溝通協(xié)調(diào)，確保包材按時、按質(zhì)、按量供應。如遇供應商交貨延遲、質(zhì)量問題等情況，應及時采取措施，如催促交貨、要求換貨、索賠等。3.采購部門應定期對采購訂單的執(zhí)行情況進行統(tǒng)計分析，總結(jié)經(jīng)驗教訓，不斷改進采購工作。四、驗收管理（一）驗收標準1.質(zhì)量部門應根據(jù)國家相關(guān)標準、行業(yè)標準和公司要求，制定生產(chǎn)包材的驗收標準。驗收標準應明確包材的外觀、尺寸、物理性能、化學性能等方面的要求。2.對于有特殊質(zhì)量要求的生產(chǎn)包材，如食品包裝材料，應符合相應的食品安全標準。（二）驗收流程1.采購的包材到貨后，倉儲部門應及時通知質(zhì)量部門進行驗收。質(zhì)量部門應在規(guī)定的時間內(nèi)組織驗收工作。2.驗收人員應按照驗收標準對包材進行逐批檢驗，檢驗內(nèi)容包括外觀檢查、尺寸測量、性能測試等。對于需要進行化學分析的包材，應送專業(yè)檢測機構(gòu)進行檢測。3.驗收合格的包材，質(zhì)量部門應出具驗收報告，并在包材上加蓋驗收合格章。驗收報告應包括包材名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應商名稱、驗收日期、驗收結(jié)論等信息。4.驗收不合格的包材，質(zhì)量部門應出具不合格報告，并及時通知采購部門與供應商協(xié)商處理。處理方式包括退貨、換貨、補貨等。（三）驗收記錄1.質(zhì)量部門應建立生產(chǎn)包材驗收記錄檔案，記錄驗收過程中的各項信息，如驗收時間、驗收人員、驗收標準、檢驗結(jié)果等。2.驗收記錄應妥善保存，保存期限應符合相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定要求。五、儲存管理（一）儲存條件1.倉儲部門應根據(jù)包材的特性和要求，設(shè)置合適的儲存?zhèn)}庫和儲存區(qū)域。儲存?zhèn)}庫應具備通風、防潮、防蟲、防火、防盜等條件。2.對于有特殊儲存要求的生產(chǎn)包材，如易燃易爆包材、易腐蝕包材等，應按照相關(guān)規(guī)定進行儲存。（二）庫存管理1.倉儲部門應建立生產(chǎn)包材庫存臺賬，詳細記錄包材的入庫、出庫、庫存數(shù)量、存放位置等信息。庫存臺賬應定期與財務(wù)部門核對，確保賬賬相符。2.倉儲部門應定期對生產(chǎn)包材進行盤點，盤點周期應根據(jù)公司實際情況確定。盤點結(jié)果應及時上報，如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應查明原因，及時處理。3.對于超過保質(zhì)期或質(zhì)量不合格的生產(chǎn)包材，倉儲部門應及時清理，并做好記錄。清理的包材應按照相關(guān)規(guī)定進行處理，如報廢、退貨等。（三）發(fā)放管理1.根據(jù)生產(chǎn)部門的領(lǐng)料需求，倉儲部門應及時準確地發(fā)放生產(chǎn)包材。發(fā)放時應核對領(lǐng)料單與庫存臺賬，確保發(fā)放的包材名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息一致。2.對于貴重或限量使用的生產(chǎn)包材，應實行限額領(lǐng)料制度，嚴格控制發(fā)放數(shù)量。3.發(fā)放的生產(chǎn)包材應做好記錄，記錄內(nèi)容包括領(lǐng)料日期、領(lǐng)料部門、領(lǐng)料人、包材名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息。六、使用管理（一）領(lǐng)用管理1.生產(chǎn)部門應根據(jù)生產(chǎn)計劃，提前填寫領(lǐng)料單，注明包材名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息。領(lǐng)料單應經(jīng)相關(guān)部門審核后，方可到倉儲部門領(lǐng)料。2.倉儲部門應按照領(lǐng)料單發(fā)放生產(chǎn)包材，并在領(lǐng)料單上簽字確認。領(lǐng)料人應妥善保管領(lǐng)用的包材，避免丟失和損壞。（二）使用過程管理1.生產(chǎn)部門在使用生產(chǎn)包材過程中應嚴格按照操作規(guī)程進行，確保包材的正確使用。如發(fā)現(xiàn)包材質(zhì)量問題或使用過程中出現(xiàn)異常情況，應及時停止使用，并報告質(zhì)量部門和相關(guān)領(lǐng)導。2.生產(chǎn)部門應合理使用生產(chǎn)包材，避免浪費。對于剩余的包材，應及時退回倉儲部門，并辦理退庫手續(xù)。3.質(zhì)量部門應定期對生產(chǎn)過程中使用的包材進行抽檢，監(jiān)督包材質(zhì)量狀況。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應及時采取措施，如暫停使用、更換包材、追溯原因等。（三）報廢管理1.對于因質(zhì)量問題、損壞或其他原因無法繼續(xù)使用的生產(chǎn)包材，生產(chǎn)部門應填寫報廢申請單，注明報廢原因、包材名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息。報廢申請單應經(jīng)相關(guān)部門審核后，方可進行報廢處理。2.倉儲部門應按照報廢申請單對報廢的生產(chǎn)包材進行清理，并做好記錄。報廢的包材應按照相關(guān)規(guī)定進行處理，如銷毀、回收等。七、監(jiān)督檢查與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應建立生產(chǎn)包材內(nèi)控標準制度的監(jiān)督檢查機制，定期對采購、驗收、儲存、使用等環(huán)節(jié)進行檢查。檢查內(nèi)容包括制度執(zhí)行情況、工作流程合規(guī)性、包材質(zhì)量狀況等。2.質(zhì)量部門應加強對生產(chǎn)包材質(zhì)量的監(jiān)督檢查，定期對包材進行抽檢，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。3.內(nèi)部審計部門應定期對生產(chǎn)包材內(nèi)控標準制度的執(zhí)行情況進行審計，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）考核1.公司應建立生產(chǎn)包材內(nèi)控標準制度的考核機制，對各部門和相關(guān)人員執(zhí)行制度的情況進行考核?？?/p>