PAGE生產(chǎn)部物品領用管理制度一、總則（一）目的為了加強生產(chǎn)部物品領用管理，規(guī)范領用流程，確保生產(chǎn)所需物品及時供應，合理控制成本，提高物品使用效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)部各車間、班組及相關部門在生產(chǎn)活動中所需物品的領用管理。（三）基本原則1.按需領用原則：各部門應根據(jù)實際生產(chǎn)需求，合理提出物品領用申請，避免浪費和積壓。2.審批規(guī)范原則：所有物品領用必須按照規(guī)定的審批流程進行，確保領用的合理性和必要性。3.成本控制原則：在保證生產(chǎn)正常進行的前提下，嚴格控制物品領用成本，降低生產(chǎn)成本。4.責任明晰原則：明確物品領用各環(huán)節(jié)的責任，做到責任到人，便于追溯和管理。二、物品分類及領用規(guī)定（一）原材料1.定義：用于生產(chǎn)產(chǎn)品的各種基本原料，是構成產(chǎn)品實體的主要成分。2.領用流程生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)計劃和物料清單，填寫《原材料領用申請表》，詳細注明原材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息。申請表經(jīng)車間主管審核簽字后，提交至生產(chǎn)部經(jīng)理審批。生產(chǎn)部經(jīng)理審批通過后，交至倉庫管理員。倉庫管理員根據(jù)審批后的申請表進行發(fā)料，并在《原材料出入庫臺賬》上記錄相關信息。3.領用要求原材料領用必須嚴格按照生產(chǎn)計劃和物料清單執(zhí)行，確保數(shù)量準確、型號相符。對于貴重原材料或有特殊要求的原材料，領用前需經(jīng)相關技術人員確認。（二）輔助材料1.定義：有助于產(chǎn)品形成，但不構成產(chǎn)品實體的各種材料。2.領用流程各車間、班組根據(jù)實際生產(chǎn)需要，填寫《輔助材料領用申請表》，注明輔助材料名稱、規(guī)格、用途、數(shù)量等。申請表由車間主管審核后，報生產(chǎn)部經(jīng)理審批。審批通過后，倉庫管理員憑申請表發(fā)放輔助材料，并做好發(fā)放記錄。3.領用要求輔助材料領用應根據(jù)生產(chǎn)實際情況合理控制用量，避免浪費。對于消耗較大的輔助材料，可根據(jù)生產(chǎn)進度分批次領用。（三）低值易耗品1.定義：單位價值較低、使用期限較短的勞動資料，如工具、量具、辦公用品等。2.領用流程使用部門填寫《低值易耗品領用申請表》，注明領用物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等。申請表經(jīng)部門負責人簽字后，提交至行政部門審核。行政部門審核通過后，報公司分管領導審批。審批通過后，倉庫管理員發(fā)放低值易耗品，并做好登記。3.領用要求低值易耗品領用實行交舊領新制度，對于可修復的低值易耗品，領用人應在交回舊品后領取新品。各部門應建立低值易耗品臺賬，定期盤點，確保賬實相符。（四）設備及工具1.定義：用于生產(chǎn)過程中的各類設備、儀器、工具等。2.領用流程因生產(chǎn)需要領用設備或工具時，使用部門填寫《設備及工具領用申請表》，詳細說明領用原因、設備或工具名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等。申請表經(jīng)車間主管或部門負責人審核后，報生產(chǎn)部經(jīng)理審批。涉及大型設備或貴重工具領用的，還需經(jīng)公司設備管理部門或相關技術專家評估審核。審批通過后，倉庫管理員辦理發(fā)放手續(xù)，并做好設備及工具的領用登記。3.領用要求領用人需對領用的設備及工具進行妥善保管，如有丟失、損壞應照價賠償。設備及工具領用后，使用部門應安排專人負責維護和保養(yǎng)，確保其正常運行。三、領用審批流程（一）申請1.各部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需求或設備維護等情況，由專人負責填寫《物品領用申請表》。申請表應詳細填寫物品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途、領用日期等信息，并確保內(nèi)容真實、準確。2.對于緊急需求的物品，申請人應在申請表上注明“緊急”字樣，并說明緊急原因。（二）審核1.車間主管負責對本車間的物品領用申請進行初步審核。審核內(nèi)容包括申請的必要性、數(shù)量合理性、與生產(chǎn)計劃的匹配性等。2.車間主管審核通過后，將申請表提交至生產(chǎn)部經(jīng)理。生產(chǎn)部經(jīng)理對申請進行全面審核，重點關注物品領用對生產(chǎn)進度、成本控制的影響。（三）審批1.根據(jù)物品的性質(zhì)、金額大小及審批權限，生產(chǎn)部經(jīng)理審批通過后，申請表分別按照以下規(guī)定流轉(zhuǎn)：對于金額較小、一般性的物品領用申請，由生產(chǎn)部經(jīng)理直接審批。對于金額較大、重要性較高的物品領用申請，需報公司分管領導審批。涉及特殊物品（如危險化學品、特種設備等）的領用申請，除公司分管領導審批外，還需報相關職能部門（如安全管理部門、質(zhì)量技術監(jiān)督部門等）備案審核。2.審批人應在申請表上簽署明確的審批意見（同意、不同意或修改意見等）及審批日期。（四）反饋1.審批通過的申請表由生產(chǎn)部及時反饋給申請人，并通知倉庫管理員做好發(fā)料準備。2.審批未通過的申請表，生產(chǎn)部應及時通知申請人，并說明未通過的原因。申請人根據(jù)反饋意見進行調(diào)整后，重新提交申請。四、物品發(fā)放管理（一）倉庫管理1.倉庫應建立完善的物品管理制度，確保物品分類存放、標識清晰、賬實相符。2.倉庫管理員應嚴格按照審批后的《物品領用申請表》進行發(fā)料操作，不得擅自更改領用信息。3.發(fā)料時，倉庫管理員應認真核對物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等，確保發(fā)放的物品與申請表一致，并做好發(fā)放記錄。發(fā)放記錄應包括領用日期、領用人、物品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、發(fā)放人等信息。（二）發(fā)放方式1.對于常用物品，倉庫管理員可根據(jù)生產(chǎn)部門的需求，定期批量發(fā)放。2.對于緊急需求的物品，倉庫管理員應優(yōu)先安排發(fā)放，確保生產(chǎn)不受影響。3.對于貴重物品、危險物品或有特殊要求的物品，倉庫管理員應在專人監(jiān)督下發(fā)放，并做好詳細的發(fā)放記錄。（三）發(fā)放交接1.物品發(fā)放時，領用人與倉庫管理員應進行當面交接，確認物品的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等信息無誤后，在發(fā)放記錄上簽字確認。2.如領用人發(fā)現(xiàn)物品存在質(zhì)量問題或數(shù)量不符等情況，應及時與倉庫管理員溝通，倉庫管理員核實后應及時處理。五、物品使用與保管（一）使用要求1.各部門應按照物品的使用說明書或操作規(guī)程正確使用領用的物品，確保生產(chǎn)安全和產(chǎn)品質(zhì)量。2.對于有特殊使用要求的物品，領用人應接受相關培訓后，方可使用。3.在物品使用過程中，如發(fā)現(xiàn)異常情況，應立即停止使用，并及時報告相關部門進行處理。（二）保管責任1.領用人對領用的物品負有保管責任，應妥善保管，防止丟失、損壞、變質(zhì)等情況發(fā)生。2.各部門應指定專人負責物品的保管工作，建立物品保管臺賬，定期對物品進行盤點，確保賬實相符。3.對于易損、易腐、易燃、易爆等特殊物品，應按照相關規(guī)定進行特殊保管，并做好安全防護措施。（三）盤點清查1.公司定期組織對生產(chǎn)部物品進行盤點清查，盤點清查工作由財務部門牽頭，生產(chǎn)部、倉庫等相關部門配合。2.盤點清查內(nèi)容包括物品的數(shù)量、質(zhì)量、存放位置等，確保賬實相符。對于盤盈、盤虧的物品，應查明原因，及時調(diào)整賬目。3.盤點清查結束后，應形成盤點報告，報告內(nèi)容包括盤點時間、范圍、結果、存在問題及整改措施等。六、廢舊物品管理（一）定義廢舊物品是指生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的已損壞、報廢或不再使用的物品。（二）回收1.各車間、班組應及時清理生產(chǎn)現(xiàn)場的廢舊物品，并分類存放。2.倉庫定期對廢舊物品進行回收，回收時應核對廢舊物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，并做好回收記錄。（三）處理1.對于可回收利用的廢舊物品，由倉庫統(tǒng)一登記后，交至公司指定的回收處理部門進行處理。2.對于不可回收利用的廢舊物品，如危險廢棄物等，應按照國家相關法律法規(guī)的要求，委托有資質(zhì)的環(huán)保處理單位進行處理。3.廢舊物品處理過程中，應做好相關記錄，包括處理時間、處理方式、處理單位等信息。七、監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督機制1.公司設立專門的物品領用管理監(jiān)督小組，成員包括生產(chǎn)部、財務部、審計部等相關部門人員。2.監(jiān)督小組負責對生產(chǎn)部物品領用管理情況進行定期或不定期檢查，確保制度的有效執(zhí)行。（二）檢查內(nèi)容1.物品領用申請的真實性、合理性及審批流程的執(zhí)行情況。2.物品發(fā)放的準確性、及時性及發(fā)放記錄的完整性。3.物品使用與保管情況，包括是否按照規(guī)定使用、保管措施是否到位等。4.廢舊物品的回收、處理情況。（三）違規(guī)處理1.對于違反本制度的行為，監(jiān)督小組應及時進行調(diào)查核實，并根據(jù)情節(jié)輕重給予相應的處罰。2.處