PAGE生產(chǎn)采購制度管理規(guī)定一、總則（一）目的為規(guī)范公司生產(chǎn)采購活動，確保采購工作的高效、有序進行，保障生產(chǎn)所需物資的及時供應(yīng)，提高采購質(zhì)量，降低采購成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有生產(chǎn)采購活動，包括原材料、零部件、設(shè)備、辦公用品等各類物資的采購。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購行為合法合規(guī)。2.效益原則：在保證生產(chǎn)需求的前提下，通過科學(xué)合理的采購策略，降低采購成本，提高經(jīng)濟效益。3.質(zhì)量原則：嚴(yán)格把控采購物資的質(zhì)量，確保所采購物資符合生產(chǎn)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。4.誠信原則：與供應(yīng)商建立誠信合作關(guān)系，誠實守信，履行合同約定。5.公開公平公正原則：采購過程應(yīng)公開透明，公平對待所有供應(yīng)商，確保采購結(jié)果公正合理。二、采購計劃管理（一）需求預(yù)測1.各生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃、銷售訂單及庫存狀況，定期對所需物資進行需求預(yù)測，并提交需求預(yù)測報告。2.需求預(yù)測報告應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時間等詳細信息，同時應(yīng)考慮市場變化、生產(chǎn)調(diào)整等因素對需求的影響。（二）采購計劃制定1.采購部門根據(jù)各生產(chǎn)部門提交的需求預(yù)測報告，結(jié)合庫存情況，制定采購計劃。2.采購計劃應(yīng)明確采購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、采購時間、預(yù)算金額等內(nèi)容，并按照輕重緩急進行排序。3.采購計劃應(yīng)報經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行，審批通過后的采購計劃應(yīng)嚴(yán)格按照計劃組織實施。（三）采購計劃調(diào)整1.在采購計劃執(zhí)行過程中，如因市場變化、生產(chǎn)計劃調(diào)整、供應(yīng)商原因等因素導(dǎo)致采購計劃需要調(diào)整，采購部門應(yīng)及時提出調(diào)整申請。2.調(diào)整申請應(yīng)說明調(diào)整原因、調(diào)整內(nèi)容及對生產(chǎn)的影響等，并報經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。3.經(jīng)審批同意后的采購計劃調(diào)整應(yīng)及時通知相關(guān)部門，確保采購工作的順利進行。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商信息庫，收集供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證書、業(yè)績情況、產(chǎn)品質(zhì)量等資料。2.根據(jù)采購物資的需求，從供應(yīng)商信息庫中篩選出潛在供應(yīng)商，并進行實地考察和評估。3.評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、質(zhì)量管理、價格水平、售后服務(wù)等方面，評估結(jié)果應(yīng)形成書面報告。4.根據(jù)評估結(jié)果，選擇合格的供應(yīng)商，并與其簽訂合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。（二）供應(yīng)商考核1.采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商進行考核，考核周期為[考核周期時長]。2.考核內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務(wù)等方面，考核指標(biāo)應(yīng)量化并明確考核標(biāo)準(zhǔn)。3.采購部門應(yīng)根據(jù)考核結(jié)果對供應(yīng)商進行分類管理，對于考核優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎勵，對于考核不合格的供應(yīng)商采取警告、限期整改、暫停合作等措施。（三）供應(yīng)商關(guān)系維護1.采購部門應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，及時了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營情況和市場動態(tài)，協(xié)調(diào)解決合作過程中出現(xiàn)的問題。2.定期組織供應(yīng)商座談會，加強與供應(yīng)商的交流與合作，共同探討改進采購工作的措施和方法。3.對于長期合作且表現(xiàn)良好的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)給予一定的支持和優(yōu)惠政策，建立良好的合作關(guān)系。四、采購流程管理（一）采購申請1.各部門根據(jù)生產(chǎn)需要或業(yè)務(wù)需求，填寫采購申請表，詳細說明采購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時間、用途等信息。2.采購申請表應(yīng)經(jīng)部門負責(zé)人審核簽字后提交采購部門。（二）采購審批1.采購部門收到采購申請表后，對采購申請進行初審，初審內(nèi)容包括采購申請的合理性、必要性、預(yù)算金額等。2.初審?fù)ㄟ^后的采購申請報經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，審批權(quán)限根據(jù)采購金額大小按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3.審批通過后的采購申請由采購部門組織實施采購。（三）采購實施1.采購部門根據(jù)審批通過的采購申請，選擇合適的采購方式進行采購。采購方式包括招標(biāo)采購、詢價采購、競爭性談判、單一來源采購等。2.對于招標(biāo)采購，采購部門應(yīng)按照國家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定組織招標(biāo)活動，發(fā)布招標(biāo)公告，邀請潛在供應(yīng)商參與投標(biāo)。3.開標(biāo)、評標(biāo)過程應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定程序進行，確保公平公正。評標(biāo)結(jié)果應(yīng)形成書面報告，并報經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。4.對于詢價采購、競爭性談判、單一來源采購等采購方式，采購部門應(yīng)向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價函或談判邀請，比較各供應(yīng)商的報價和條件，選擇最優(yōu)供應(yīng)商。5.采購合同簽訂前，采購部門應(yīng)將合同文本提交法律部門進行審核，確保合同條款合法合規(guī)、明確清晰。審核通過后的合同由采購部門與供應(yīng)商簽訂。（四）采購驗收1.采購物資到貨后，采購部門應(yīng)及時通知質(zhì)量檢驗部門進行驗收。2.質(zhì)量檢驗部門應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和合同要求對采購物資進行檢驗，檢驗內(nèi)容包括物資的外觀、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量等方面。3.驗收合格的物資由質(zhì)量檢驗部門出具驗收報告，并辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的物資，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商處理，要求供應(yīng)商更換或退貨。（五）采購付款1.采購部門應(yīng)根據(jù)合同約定和驗收情況，及時辦理采購付款手續(xù)。2.采購付款申請應(yīng)附采購合同、驗收報告、發(fā)票等相關(guān)資料，經(jīng)采購部門負責(zé)人審核簽字后報經(jīng)財務(wù)部門審核。3.財務(wù)部門按照公司財務(wù)制度對采購付款申請進行審核，審核通過后辦理付款手續(xù)。五、采購風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別1.采購部門應(yīng)定期對采購活動進行風(fēng)險識別，識別可能存在的風(fēng)險因素，如市場風(fēng)險、質(zhì)量風(fēng)險、供應(yīng)商風(fēng)險、合同風(fēng)險等。2.風(fēng)險識別應(yīng)采用多種方法，如問卷調(diào)查、案例分析、專家咨詢等，確保風(fēng)險識別的全面性和準(zhǔn)確性。（二）風(fēng)險評估1.采購部門應(yīng)根據(jù)風(fēng)險識別結(jié)果，對風(fēng)險進行評估，評估風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度。2.風(fēng)險評估可采用定性評估和定量評估相結(jié)合的方法，確定風(fēng)險等級，為風(fēng)險應(yīng)對提供依據(jù)。（三）風(fēng)險應(yīng)對1.針對不同等級的風(fēng)險，采購部門應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施。對于高風(fēng)險，應(yīng)采取重點監(jiān)控、制定應(yīng)急預(yù)案等措施；對于中風(fēng)險，應(yīng)采取加強管理、定期檢查等措施；對于低風(fēng)險，應(yīng)采取日常關(guān)注、適當(dāng)控制等措施。2.風(fēng)險應(yīng)對措施應(yīng)明確責(zé)任部門和責(zé)任人，確保措施的有效執(zhí)行。六、采購檔案管理（一）檔案收集1.采購部門應(yīng)負責(zé)采購檔案的收集工作，確保采購活動中產(chǎn)生的各類文件資料齊全、完整。2.采購檔案包括采購申請表、采購計劃、供應(yīng)商信息、采購合同、驗收報告、發(fā)票等相關(guān)資料。（二）檔案整理1.采購部門應(yīng)定期對收集到的采購檔案進行整理，按照文件類別、時間順序等進行分類歸檔。2.整理后的采購檔案應(yīng)編制目錄，便于查閱和管理。（三）檔案保管1.采購檔案應(yīng)妥善保管，存放于安全、干燥、通風(fēng)的場所，防止檔案損壞、丟失。2.檔案保管期限應(yīng)按照國家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，對于重要檔案應(yīng)長期保存。（四）檔案查閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱采購檔案，應(yīng)填寫查閱申請表，經(jīng)部門負責(zé)人批準(zhǔn)后到采購部門查閱。2.查閱人員應(yīng)遵守檔案管理制度，不得擅自涂改、復(fù)印、轉(zhuǎn)借檔案資料。如需復(fù)印檔案資料，應(yīng)經(jīng)采購部門負責(zé)人批準(zhǔn)。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購制度的執(zhí)行情況、采購流程的合規(guī)性、采購成本的合理性等。2.審計部門應(yīng)出具審計報告，對于發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見和建議，并跟蹤整改情況。（二）外部監(jiān)督1.公司應(yīng)接受政