PAGE生產(chǎn)部不合格品管理制度一、總則（一）目的為加強公司生產(chǎn)部不合格品的管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求，降低生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)部在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的不合格品的識別、標識、隔離、評審、處置及預(yù)防等相關(guān)管理活動。（三）職責分工1.生產(chǎn)部負責不合格品的標識、隔離及初步統(tǒng)計工作。配合相關(guān)部門對不合格品進行評審，并按照評審結(jié)果進行處置。負責對不合格品產(chǎn)生的原因進行分析，制定并實施相應(yīng)的預(yù)防措施。2.質(zhì)量部負責對不合格品進行判定，并出具檢驗報告。組織相關(guān)部門對不合格品進行評審，提出處置建議。監(jiān)督不合格品處置措施的執(zhí)行情況，對預(yù)防措施的有效性進行跟蹤驗證。3.技術(shù)部參與不合格品的評審，提供技術(shù)支持和解決方案。協(xié)助生產(chǎn)部分析不合格品產(chǎn)生的技術(shù)原因，制定技術(shù)改進措施。4.采購部負責對因采購物資不合格導(dǎo)致的產(chǎn)品不合格進行處理，與供應(yīng)商協(xié)商退貨、換貨或補貨等事宜。跟蹤供應(yīng)商對不合格采購物資的整改情況，確保供應(yīng)商采取有效措施防止類似問題再次發(fā)生。5.銷售部負責對客戶退回的不合格產(chǎn)品進行接收、登記，并及時反饋給生產(chǎn)部和質(zhì)量部。協(xié)助相關(guān)部門與客戶溝通，協(xié)商不合格產(chǎn)品的處理方式。二、不合格品的識別與判定（一）不合格品的定義不符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標準、公司產(chǎn)品標準或客戶特殊要求的產(chǎn)品，以及在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的存在質(zhì)量缺陷、外觀瑕疵、性能指標不達標等問題的產(chǎn)品，均屬于不合格品。（二）識別途徑1.首件檢驗在每批產(chǎn)品生產(chǎn)開始時，對首件產(chǎn)品進行全面檢驗，發(fā)現(xiàn)不符合要求的產(chǎn)品及時識別為不合格品。2.巡檢生產(chǎn)過程中，質(zhì)量檢驗人員按照規(guī)定的頻次和方法進行巡檢，對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及時判定為不合格品。3.成品檢驗產(chǎn)品生產(chǎn)完成后，由質(zhì)量檢驗人員按照成品檢驗標準進行檢驗，對不符合標準的產(chǎn)品判定為不合格品。4.客戶反饋客戶在使用產(chǎn)品過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題反饋回來后，經(jīng)確認屬于公司產(chǎn)品質(zhì)量問題的，識別為不合格品。（三）判定依據(jù)1.國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準以及強制性標準。2.公司制定的產(chǎn)品標準、工藝文件、檢驗規(guī)范等。3.與客戶簽訂的合同或協(xié)議中約定的質(zhì)量要求。三、不合格品的標識與隔離（一）標識方法1.在不合格品上粘貼紅色“不合格”標識牌，注明不合格品的名稱、規(guī)格型號、批次、數(shù)量、不合格原因等信息。2.對于無法粘貼標識牌的不合格品，如大型設(shè)備、批量物料等，可采用在其顯著位置懸掛紅色標識旗或在存放區(qū)域設(shè)置紅色警示標識等方式進行標識。3.在不合格品的檢驗記錄、生產(chǎn)記錄、流轉(zhuǎn)卡等相關(guān)文件上注明“不合格”字樣，并詳細記錄不合格情況。（二）隔離措施1.設(shè)置專門的不合格品存放區(qū)域，如不合格品倉庫、隔離區(qū)等，確保不合格品與合格品有效隔離。2.對不合格品存放區(qū)域進行明確標識，防止不合格品被誤用或混入合格品中。3.在不合格品存放區(qū)域配備必要的防護設(shè)施，如貨架、托盤、遮蓋物等，以保護不合格品不受損壞或變質(zhì)。四、不合格品的評審（一）評審組織成立不合格品評審小組，由質(zhì)量部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、銷售部等相關(guān)部門的人員組成，質(zhì)量部負責人擔任組長。評審小組負責對不合格品進行全面評審，并做出處置決策。（二）評審內(nèi)容1.不合格品的性質(zhì)、嚴重程度及對產(chǎn)品質(zhì)量、性能、安全等方面的影響。2.不合格品產(chǎn)生的原因，包括原材料、設(shè)備、工藝、人員操作等方面的因素。3.不合格品的處置方式，如返工、返修、降級、報廢、讓步接收等，并評估各種處置方式的可行性和經(jīng)濟性。（三）評審流程1.質(zhì)量部將不合格品檢驗報告及相關(guān)信息提交給評審小組組長，由組長組織召開評審會議。2.生產(chǎn)部匯報不合格品的發(fā)現(xiàn)過程、初步統(tǒng)計情況及可能產(chǎn)生的原因。3.質(zhì)量部對不合格品的檢驗結(jié)果進行詳細說明，并提出初步的處置建議。4.技術(shù)部針對不合格品的技術(shù)問題進行分析，提供技術(shù)解決方案和改進措施。5.銷售部反饋客戶對不合格品的意見和要求，以及可能對客戶造成的影響。6.評審小組成員根據(jù)各自職責對不合格品進行充分討論，綜合考慮各方面因素，確定最終的處置方式。7.評審小組組長對評審結(jié)果進行總結(jié)和記錄，形成不合格品評審報告。五、不合格品的處置（一）返工1.適用情況對于經(jīng)評審可以通過返工使其符合質(zhì)量要求的不合格品，采取返工措施。返工應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)、按照規(guī)定的工藝方法和質(zhì)量標準進行，確保返工后的產(chǎn)品質(zhì)量達到合格水平。2.返工流程生產(chǎn)部根據(jù)不合格品評審報告，制定返工計劃，明確返工人員、時間、地點、工藝要求等內(nèi)容，并將返工計劃通知相關(guān)部門和人員。返工人員按照返工計劃對不合格品進行返工操作，質(zhì)量檢驗人員在返工過程中進行監(jiān)督檢查，確保返工質(zhì)量。返工完成后，返工人員填寫返工記錄，注明返工產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號、批次、數(shù)量、返工原因、返工過程及結(jié)果等信息。質(zhì)量檢驗人員對返工后的產(chǎn)品進行重新檢驗，檢驗合格后出具檢驗報告，將產(chǎn)品轉(zhuǎn)入合格品區(qū)。（二）返修1.適用情況對于某些不合格品，經(jīng)評審雖不能完全恢復(fù)到合格狀態(tài)，但通過返修可以滿足使用要求或降低不合格程度的，采取返修措施。返修后的產(chǎn)品應(yīng)進行標識，并在產(chǎn)品說明書或相關(guān)文件中注明返修情況。2.返修流程生產(chǎn)部根據(jù)不合格品評審報告，制定返修方案，明確返修方法、步驟、要求及質(zhì)量控制措施等內(nèi)容，并將返修方案通知相關(guān)部門和人員。返修人員按照返修方案對不合格品進行返修操作，質(zhì)量檢驗人員在返修過程中進行監(jiān)督檢查，確保返修質(zhì)量符合要求。返修完成后，返修人員填寫返修記錄，注明返修產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號、批次、數(shù)量、返修原因、返修過程及結(jié)果等信息。質(zhì)量檢驗人員對返修后的產(chǎn)品進行檢驗，根據(jù)檢驗結(jié)果判定是否符合使用要求。如符合要求，出具檢驗報告，將產(chǎn)品轉(zhuǎn)入合格品區(qū)；如不符合要求，按照不合格品處置流程重新進行評審和處置。（三）降級1.適用情況對于經(jīng)評審不符合原定質(zhì)量等級，但仍能滿足較低質(zhì)量等級使用要求的不合格品，采取降級處理措施。降級后的產(chǎn)品應(yīng)重新標識其質(zhì)量等級，并在產(chǎn)品說明書或相關(guān)文件中注明降級原因和使用限制。2.降級流程質(zhì)量部根據(jù)不合格品評審報告，確定產(chǎn)品降級后的質(zhì)量等級，并出具降級通知。生產(chǎn)部按照降級通知對不合格品進行標識轉(zhuǎn)換和相關(guān)文件的更新，注明產(chǎn)品降級后的質(zhì)量等級、規(guī)格型號、批次、數(shù)量等信息。銷售部負責將產(chǎn)品降級情況通知客戶，并協(xié)商客戶是否接受降級產(chǎn)品。如客戶接受，按照正常銷售流程進行處理；如客戶不接受，按照不合格品處置流程重新進行評審和處置。（四）報廢1.適用情況對于經(jīng)評審無法通過返工、返修或降級等方式進行處置，且不符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標準及公司產(chǎn)品標準要求，或?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量、性能、安全等方面存在嚴重影響，不能繼續(xù)使用或銷售的不合格品，采取報廢措施。2.報廢流程生產(chǎn)部填寫不合格品報廢申請單，注明報廢產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號、批次、數(shù)量、報廢原因等信息，并提交給質(zhì)量部審核。質(zhì)量部對報廢申請單進行審核，確認報廢原因及產(chǎn)品確實無法進行有效處置后，在申請單上簽字批準。生產(chǎn)部按照批準的報廢申請單，組織人員對不合格品進行報廢處理。報廢處理方式可根據(jù)產(chǎn)品特點和實際情況選擇銷毀、拆解、變賣等，但應(yīng)確保報廢過程符合環(huán)保要求和相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。質(zhì)量部對報廢過程進行監(jiān)督檢查，確保報廢處理徹底、合規(guī)。報廢完成后，質(zhì)量部在報廢申請單上記錄報廢處理情況，并將申請單存檔。（五）讓步接收1.適用情況對于某些不合格品，經(jīng)評審雖不符合質(zhì)量要求，但在不影響產(chǎn)品主要功能和使用安全的前提下，客戶同意讓步接收的，采取讓步接收措施。讓步接收應(yīng)明確讓步接收的條件、范圍、期限等內(nèi)容，并經(jīng)相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)批準。2.讓步接收流程銷售部與客戶溝通協(xié)商，了解客戶對不合格品的意見和要求，確定客戶是否同意讓步接收。如客戶同意讓步接收，銷售部填寫讓步接收申請單，注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、批次、數(shù)量、不合格情況、客戶意見及讓步接收條件等信息，并提交給質(zhì)量部。質(zhì)量部組織相關(guān)部門對讓步接收申請進行評審，評估讓步接收對產(chǎn)品質(zhì)量、性能、安全等方面的影響，以及可能存在的風險。如評審?fù)ㄟ^，質(zhì)量部在申請單上簽字批準，并將批準結(jié)果通知銷售部。銷售部將讓步接收批準結(jié)果通知客戶，并與客戶簽訂讓步接收協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。生產(chǎn)部按照讓步接收協(xié)議的要求，對不合格品進行相應(yīng)的標識和說明，并在產(chǎn)品說明書或相關(guān)文件中注明讓步接收情況。質(zhì)量部在產(chǎn)品交付過程中，向客戶提供讓步接收產(chǎn)品的相關(guān)信息，提醒客戶注意產(chǎn)品的特殊情況和使用要求。六、不合格品的記錄與統(tǒng)計（一）記錄要求1.對不合格品的識別、標識、隔離、評審、處置等全過程進行詳細記錄，確保記錄真實、準確、完整。2.記錄內(nèi)容應(yīng)包括不合格品的名稱、規(guī)格型號、批次、數(shù)量、不合格原因、發(fā)現(xiàn)時間、發(fā)現(xiàn)地點、檢驗報告編號、評審報告編號、處置方式及結(jié)果等信息。3.記錄應(yīng)采用紙質(zhì)或電子文檔形式保存，保存期限按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行，以便于追溯和查詢。（二）統(tǒng)計分析1.生產(chǎn)部定期對不合格品的記錄進行統(tǒng)計分析，繪制不合格品統(tǒng)計圖表，如不合格品數(shù)量趨勢圖、不合格品類型分布圖、不合格品原因分析圖等，直觀反映不合格品的發(fā)生情況和變化趨勢。2.分析不合格品產(chǎn)生的原因，找出主要影響因素，如原材料質(zhì)量問題、設(shè)備故障、工藝不合理、人員操作失誤等，并針對不同原因采取相應(yīng)的改進措施。3.根據(jù)不合格品統(tǒng)計分析結(jié)果，評估公司質(zhì)量管理體系的有效性，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系中存在的薄弱環(huán)節(jié)和潛在風險，及時進行調(diào)整和優(yōu)化，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量水平。七、不合格品的預(yù)防措施（一）原因分析1.生產(chǎn)部組織相關(guān)人員對不合格品產(chǎn)生的原因進行深入分析，采用魚骨圖、5M1E等工具和方法，從人、機、料、法、環(huán)、測等方面查找問題根源。2.對于因原材料質(zhì)量問題導(dǎo)致的不合格品，采購部與供應(yīng)商溝通，分析原材料質(zhì)量波動的原因，要求供應(yīng)商采取改進措施，如加強原材料檢驗、優(yōu)化生產(chǎn)工藝、提高原材料質(zhì)量穩(wěn)定性等。3.對于因設(shè)備故障導(dǎo)致的不合格品，設(shè)備管理部門對設(shè)備進行全面檢查和維護，分析設(shè)備故障產(chǎn)生的原因，制定設(shè)備維修計劃和保養(yǎng)措施，確保設(shè)備正常運行。4.對于因工藝不合理導(dǎo)致的不合格品，技術(shù)部對工藝文件進行評審和優(yōu)化，調(diào)整工藝參數(shù)和操作方法，確保工藝的合理性和穩(wěn)定性。5.對于因人員操作失誤導(dǎo)致的不合格品，生產(chǎn)部加強對員工的培訓和教育，提高員工的質(zhì)量意識和操作技能，規(guī)范員工操作行為。（二）措施制定與實施1.根據(jù)不合格品原因分析結(jié)果，制定針對性的預(yù)防措施，明確責任部門、責任人、措施