PAGE小作坊生產(chǎn)過程控制制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)本小作坊生產(chǎn)過程管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，保障消費(fèi)者權(quán)益，特制定本生產(chǎn)過程控制制度。（二）適用范圍本制度適用于本小作坊內(nèi)所有產(chǎn)品的生產(chǎn)過程控制，包括原材料采購、生產(chǎn)加工、包裝儲(chǔ)存等環(huán)節(jié)。（三）職責(zé)分工1.作坊負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程控制工作的領(lǐng)導(dǎo)與決策，確保制度的有效執(zhí)行，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過程中的重大問題。2.質(zhì)量管理人員負(fù)責(zé)制定質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃，對(duì)生產(chǎn)過程中的原材料、半成品及成品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，監(jiān)督生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制措施執(zhí)行情況，及時(shí)反饋質(zhì)量問題并跟蹤整改。3.生產(chǎn)操作人員嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)操作，確保生產(chǎn)過程的正常運(yùn)行，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)，及時(shí)記錄生產(chǎn)過程中的相關(guān)數(shù)據(jù)。4.采購人員負(fù)責(zé)原材料的采購工作，確保所采購的原材料符合質(zhì)量要求，與供應(yīng)商保持良好溝通，及時(shí)處理原材料供應(yīng)過程中的問題。二、原材料采購控制（一）供應(yīng)商選擇1.建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行評(píng)估。優(yōu)先選擇具有良好口碑、生產(chǎn)工藝成熟、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定且能提供有效質(zhì)量證明文件的供應(yīng)商。2.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，每年至少一次，評(píng)估其生產(chǎn)環(huán)境、質(zhì)量管理體系等是否符合要求。3.要求供應(yīng)商提供營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)資質(zhì)文件，并進(jìn)行存檔備案。（二）采購合同1.與供應(yīng)商簽訂詳細(xì)的采購合同，明確原材料的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及違約責(zé)任等條款。2.在合同中約定原材料質(zhì)量不符合要求時(shí)的處理方式，如退貨、換貨、降價(jià)等。（三）原材料驗(yàn)收1.原材料到貨后，采購人員應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量管理人員進(jìn)行驗(yàn)收。2.質(zhì)量管理人員按照合同要求及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)原材料的外觀、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量證明文件等進(jìn)行檢驗(yàn)。3.對(duì)重要原材料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目包括但不限于物理性能、化學(xué)指標(biāo)等。檢驗(yàn)合格后方可入庫使用，不合格的原材料應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理，嚴(yán)禁投入生產(chǎn)。三、生產(chǎn)過程控制（一）生產(chǎn)計(jì)劃1.根據(jù)市場(chǎng)需求及訂單情況，制定合理的生產(chǎn)計(jì)劃，明確產(chǎn)品品種、數(shù)量、生產(chǎn)時(shí)間等要求。2.生產(chǎn)計(jì)劃應(yīng)提前下達(dá)至各生產(chǎn)班組，確保操作人員熟悉生產(chǎn)任務(wù)及要求。（二）生產(chǎn)環(huán)境1.保持生產(chǎn)車間清潔衛(wèi)生，定期進(jìn)行清掃消毒，每周至少一次。2.車間應(yīng)具備良好的通風(fēng)、采光條件，溫度、濕度應(yīng)符合產(chǎn)品生產(chǎn)要求。3.劃分不同的生產(chǎn)區(qū)域，如原材料存放區(qū)、加工區(qū)、包裝區(qū)等，各區(qū)域應(yīng)標(biāo)識(shí)清晰，防止交叉污染。（三）生產(chǎn)設(shè)備1.建立生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)賬，記錄設(shè)備的名稱、型號(hào)、購置時(shí)間、維修保養(yǎng)記錄等信息。2.定期對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，制定設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，明確保養(yǎng)周期及內(nèi)容。操作人員應(yīng)在每班生產(chǎn)前對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查，確保設(shè)備正常運(yùn)行。3.對(duì)關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)定期進(jìn)行校準(zhǔn)和驗(yàn)證，確保設(shè)備的精度和可靠性。校準(zhǔn)周期應(yīng)根據(jù)設(shè)備的使用頻率及精度要求確定，一般每年至少一次。（四）生產(chǎn)操作1.制定各產(chǎn)品的生產(chǎn)操作規(guī)程，操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作。操作規(guī)程應(yīng)包括操作步驟、工藝參數(shù)、質(zhì)量控制要點(diǎn)等內(nèi)容。2.操作人員在生產(chǎn)過程中應(yīng)如實(shí)記錄生產(chǎn)數(shù)據(jù)，如原材料使用量、生產(chǎn)時(shí)間、產(chǎn)品產(chǎn)量等，記錄應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、完整，保存期限不少于兩年。3.嚴(yán)格控制生產(chǎn)過程中的工藝參數(shù)，如溫度、壓力、時(shí)間等，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。工藝參數(shù)如有調(diào)整，應(yīng)經(jīng)質(zhì)量管理人員批準(zhǔn)，并做好記錄。（五）過程檢驗(yàn)1.質(zhì)量管理人員應(yīng)在生產(chǎn)過程中進(jìn)行巡回檢驗(yàn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題。巡回檢驗(yàn)的頻次應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況確定，一般每小時(shí)至少一次。2.對(duì)半成品進(jìn)行定期檢驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)包括外觀、尺寸、性能等。半成品檢驗(yàn)合格后方可轉(zhuǎn)入下道工序，不合格的半成品應(yīng)及時(shí)返工或報(bào)廢處理。3.在關(guān)鍵工序設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)，并安排專人進(jìn)行監(jiān)控。質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)置應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)及生產(chǎn)工藝要求確定，如原材料投入、關(guān)鍵工藝參數(shù)控制、成品包裝等環(huán)節(jié)。四、質(zhì)量檢驗(yàn)控制（一）檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)1.依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品特點(diǎn)，制定詳細(xì)的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)的具體要求及檢驗(yàn)方法。2.質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)定期進(jìn)行評(píng)審和修訂，確保其有效性和適用性。（二）檢驗(yàn)流程1.原材料檢驗(yàn)：按本制度“原材料采購控制”中“原材料驗(yàn)收”的要求進(jìn)行檢驗(yàn)。2.半成品檢驗(yàn)：生產(chǎn)過程中，質(zhì)量管理人員按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)半成品進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫檢驗(yàn)記錄。3.成品檢驗(yàn)：成品生產(chǎn)完成后，應(yīng)進(jìn)行全面檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品出具檢驗(yàn)報(bào)告，方可入庫或出廠；不合格產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，并按照不合格品控制程序進(jìn)行處理。（三）檢驗(yàn)記錄1.質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)如實(shí)記錄檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，檢驗(yàn)記錄應(yīng)包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)人員等信息。2.檢驗(yàn)記錄應(yīng)妥善保存，保存期限不少于兩年，以便追溯產(chǎn)品質(zhì)量情況。五、不合格品控制（一）不合格品識(shí)別1.質(zhì)量檢驗(yàn)人員在檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，防止不合格品混入合格品中。2.不合格品的標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、明顯，可采用掛牌、劃線、貼標(biāo)簽等方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。（二）不合格品評(píng)審1.成立不合格品評(píng)審小組，由作坊負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理人員、生產(chǎn)操作人員等相關(guān)人員組成。2.評(píng)審小組對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，分析不合格原因，確定不合格品的處置方式，如返工、返修、報(bào)廢、讓步接收等。（三）不合格品處置1.返工：對(duì)能夠通過返工達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)的不合格品，由生產(chǎn)操作人員按照返工操作規(guī)程進(jìn)行返工處理，返工后重新進(jìn)行檢驗(yàn)。2.返修：對(duì)于部分質(zhì)量缺陷但不影響產(chǎn)品主要性能的不合格品，可進(jìn)行返修處理。返修過程應(yīng)做好記錄，返修后需再次進(jìn)行檢驗(yàn)。3.報(bào)廢：對(duì)于無法返工或返修的不合格品，應(yīng)予以報(bào)廢處理。報(bào)廢的不合格品應(yīng)做好記錄，并在規(guī)定地點(diǎn)進(jìn)行妥善存放，定期清理。4.讓步接收：在不影響產(chǎn)品使用安全及主要性能的前提下，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)，可對(duì)部分不合格品進(jìn)行讓步接收。讓步接收的不合格品應(yīng)在產(chǎn)品標(biāo)識(shí)或檢驗(yàn)報(bào)告中注明，并采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。六、人員培訓(xùn)與健康管理（一）人員培訓(xùn)1.制定人員培訓(xùn)計(jì)劃，根據(jù)不同崗位需求，定期組織員工進(jìn)行培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括質(zhì)量管理知識(shí)、生產(chǎn)操作規(guī)程、食品安全知識(shí)等。2.新員工入職時(shí)應(yīng)進(jìn)行崗前培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后方可上崗。培訓(xùn)時(shí)間不少于一周，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)涵蓋本小作坊的基本情況、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量要求、安全衛(wèi)生知識(shí)等。3.定期對(duì)員工進(jìn)行考核，考核結(jié)果與員工績效掛鉤。對(duì)考核不合格的員工應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)考或重新培訓(xùn)，直至合格為止。（二）健康管理1.要求所有員工每年進(jìn)行一次健康檢查，取得健康證明后方可上崗。2.建立員工健康檔案，記錄員工的健康狀況、體檢結(jié)果等信息。3.員工在工作期間如患有傳染性疾病或其他不適宜從事食品生產(chǎn)工作的疾病，應(yīng)立即停止工作，進(jìn)行治療，待康復(fù)并取得健康證明后，方可重新上崗。七、文件與記錄管理（一）文件管理1.建立文件管理制度，明確文件的分類、編號(hào)、編制、審批、發(fā)放、使用、保管、修訂及廢止等要求。2.本小作坊的文件包括生產(chǎn)工藝文件（如操作規(guī)程、工藝流程圖等）、質(zhì)量文件（如質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)報(bào)告等）、管理制度文件（如本生產(chǎn)過程控制制度等）、外來文件（如法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等）等。3.文件應(yīng)妥善保管，便于查閱和使用。重要文件應(yīng)備份保存，防止丟失或損壞。（二）記錄管理1.按照本制度各環(huán)節(jié)要求，建立相應(yīng)的記錄表格，如原材料驗(yàn)收記錄、生產(chǎn)過程記錄、質(zhì)量檢驗(yàn)記錄、不合格品處理記錄等。