建筑材料采購管理流程規(guī)章一、總則為規(guī)范建筑材料采購管理，確保工程質(zhì)量、控制采購成本、保障供應(yīng)時(shí)效，依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》及企業(yè)工程管理要求，結(jié)合建筑行業(yè)特點(diǎn)制定本規(guī)章。本規(guī)章適用于企業(yè)承接的各類建筑工程項(xiàng)目的材料采購活動，涵蓋從需求規(guī)劃到貨款結(jié)算的全流程管理。采購管理遵循合規(guī)性、質(zhì)量優(yōu)先、成本優(yōu)化、高效協(xié)同原則：合規(guī)性：采購活動符合法律法規(guī)、企業(yè)制度及行業(yè)規(guī)范；質(zhì)量優(yōu)先：材料性能、參數(shù)滿足工程設(shè)計(jì)與施工標(biāo)準(zhǔn)；成本優(yōu)化：通過合理選型、比價(jià)談判降低采購成本；高效協(xié)同：各部門在流程中密切配合，保障材料及時(shí)供應(yīng)。二、需求規(guī)劃管理（一）需求提報(bào)項(xiàng)目施工部門結(jié)合工程進(jìn)度計(jì)劃，提前5個(gè)工作日向采購部門提交《材料需求計(jì)劃表》，明確材料名稱、規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量、預(yù)計(jì)進(jìn)場時(shí)間、使用部位等信息。特殊材料（如特種鋼材、新型保溫材料）需附技術(shù)說明文件，必要時(shí)由技術(shù)部門提供參數(shù)指導(dǎo)。（二）需求審核1.技術(shù)審核：技術(shù)部門對需求中的材料規(guī)格、技術(shù)參數(shù)進(jìn)行復(fù)核，確保與設(shè)計(jì)圖紙、施工規(guī)范一致，審核意見3個(gè)工作日內(nèi)反饋采購部門。2.預(yù)算審核：預(yù)算部門結(jié)合項(xiàng)目成本目標(biāo)，對需求材料的數(shù)量、單價(jià)進(jìn)行初步測算，評估采購成本合理性。若需求超出預(yù)算范圍，需與項(xiàng)目部門溝通調(diào)整，形成《采購預(yù)算確認(rèn)書》。3.計(jì)劃整合：采購部門匯總各項(xiàng)目需求，結(jié)合庫存情況（如有），編制《月度采購計(jì)劃》，明確采購批次、優(yōu)先級，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商準(zhǔn)入1.資質(zhì)審查：采購部門通過實(shí)地考察、資料審核等方式，對潛在供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)/經(jīng)營許可、質(zhì)量體系認(rèn)證（如ISO9001）、產(chǎn)品檢測報(bào)告等資質(zhì)文件進(jìn)行審核，確保供應(yīng)商具備合法合規(guī)的經(jīng)營能力。2.樣品評審：對混凝土、防水材料等重要材料，要求供應(yīng)商提供樣品，由技術(shù)、質(zhì)檢部門聯(lián)合檢測，檢測合格后納入候選供應(yīng)商庫。3.信用調(diào)查：通過行業(yè)協(xié)會、第三方平臺查詢供應(yīng)商信用記錄，重點(diǎn)排查違約、質(zhì)量糾紛等不良行為，信用不良者不予準(zhǔn)入。（二）供應(yīng)商評估1.日常評估：采購部門聯(lián)合質(zhì)檢、項(xiàng)目部門，對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量（抽檢合格率）、交貨及時(shí)性（逾期率）、售后服務(wù)（問題響應(yīng)速度）進(jìn)行月度評價(jià)，形成《供應(yīng)商月度評估表》。2.年度考核：每年末對供應(yīng)商進(jìn)行綜合考核，從質(zhì)量、成本、服務(wù)、合規(guī)性等維度評分，評分結(jié)果分為“優(yōu)秀、良好、合格、不合格”四個(gè)等級。不合格供應(yīng)商暫停合作，限期整改；整改無效者移出供應(yīng)商庫。（三）供應(yīng)商庫維護(hù)采購部門定期更新供應(yīng)商庫，新增優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商、淘汰不合格供應(yīng)商，并向各項(xiàng)目部門公示最新供應(yīng)商名單及評估結(jié)果，確保采購選擇的透明性和針對性。四、采購實(shí)施管理（一）采購方式選擇1.招標(biāo)采購：單項(xiàng)材料采購金額達(dá)到50萬元及以上，或同類材料年度采購總額較高時(shí)，采用公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)方式。招標(biāo)流程需嚴(yán)格遵循《招標(biāo)投標(biāo)法》，全程留痕。2.詢價(jià)采購：采購金額低于招標(biāo)限額但需比價(jià)時(shí)，選擇至少3家合格供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)，要求供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)單、技術(shù)方案、售后服務(wù)承諾等，通過綜合比價(jià)確定合作方。3.直接采購：僅適用于獨(dú)家供應(yīng)、應(yīng)急搶修、與原供應(yīng)商續(xù)購等特殊情況，需由采購部門出具《直接采購說明》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可實(shí)施。（二）采購文件編制招標(biāo)或詢價(jià)文件應(yīng)明確材料技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、驗(yàn)收方式、付款條件、違約責(zé)任等核心條款，確保供應(yīng)商報(bào)價(jià)基于統(tǒng)一要求。文件需經(jīng)技術(shù)、法務(wù)部門審核，避免條款歧義或合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。（三）合同簽訂與執(zhí)行1.合同起草：采購合同采用企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)模板，特殊條款需由法務(wù)部門審核。合同需明確雙方權(quán)責(zé)，如供應(yīng)商需提供質(zhì)量保證金（比例不超過合同金額的5%）、采購方需按節(jié)點(diǎn)付款等。2.履約跟蹤：采購部門建立《采購合同履約臺賬》，跟蹤供應(yīng)商生產(chǎn)進(jìn)度、交貨安排，提前協(xié)調(diào)物流運(yùn)輸（如需）。若遇履約風(fēng)險(xiǎn)（如產(chǎn)能不足、物流延誤），需及時(shí)啟動應(yīng)急預(yù)案（如更換供應(yīng)商、調(diào)整進(jìn)場時(shí)間）。五、驗(yàn)收與入庫管理（一）到貨驗(yàn)收1.外觀檢驗(yàn)：材料到貨后，項(xiàng)目現(xiàn)場的材料員、質(zhì)檢員聯(lián)合對貨物的包裝、數(shù)量、外觀質(zhì)量（如是否破損、銹蝕）進(jìn)行初步檢驗(yàn)，填寫《到貨檢驗(yàn)單》。2.資料審核：供應(yīng)商需同步提供質(zhì)量證明文件（如合格證、檢測報(bào)告）、送貨單，資料需與實(shí)物信息一致，否則不予驗(yàn)收。3.抽樣送檢：對水泥、鋼筋、防水材料等關(guān)鍵材料，按規(guī)范要求抽樣，送第三方檢測機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)。檢測合格后方可投入使用；不合格材料需立即封存，啟動退貨或換貨流程。（二）入庫與臺賬管理驗(yàn)收合格的材料由倉庫管理員辦理入庫手續(xù)，登記《材料入庫臺賬》，記錄材料名稱、規(guī)格、批次、供應(yīng)商、入庫時(shí)間、數(shù)量等信息。臺賬需與財(cái)務(wù)系統(tǒng)、項(xiàng)目領(lǐng)料系統(tǒng)實(shí)時(shí)同步，確保庫存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。六、付款與結(jié)算管理（一）付款節(jié)點(diǎn)根據(jù)合同約定的付款條件執(zhí)行，常見節(jié)點(diǎn)包括：預(yù)付款：不超過合同金額的30%，需供應(yīng)商提供預(yù)付款保函；到貨驗(yàn)收后付款：支付至合同金額的60%；安裝/使用合格后付款：支付至95%；質(zhì)保期滿后支付尾款。（二）付款流程1.申請?zhí)峤唬翰少彶块T或項(xiàng)目部門填寫《付款申請表》，附合同、驗(yàn)收單、發(fā)票等證明文件，按審批權(quán)限報(bào)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門、分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.發(fā)票要求：供應(yīng)商需提供與合同主體一致的正規(guī)發(fā)票，發(fā)票內(nèi)容需與采購材料信息相符，否則財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒付。3.結(jié)算對賬：每月末采購部門與供應(yīng)商對賬，核對已供貨量、已付款項(xiàng)、未付款項(xiàng)，形成《對賬確認(rèn)單》，作為后續(xù)付款的依據(jù)。七、監(jiān)督與改進(jìn)管理（一）內(nèi)部審計(jì)審計(jì)部門定期對采購流程進(jìn)行合規(guī)性審計(jì)，重點(diǎn)檢查供應(yīng)商準(zhǔn)入、采購方式選擇、合同簽訂、付款審批等環(huán)節(jié)，發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為立即整改并追究相關(guān)人員責(zé)任。（二）績效評估采購部門及人員的績效與采購成本控制、供應(yīng)及時(shí)性、質(zhì)量投訴率等指標(biāo)掛鉤，定期開展績效評估，激勵(lì)員工提升采購管理水平。（三）持續(xù)改進(jìn)采購