資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。附件二:華能汕頭電廠二期擴建工程職業(yè)安全健康、環(huán)境保護管理手冊中國十五冶金建設(shè)有限公司二00三年九月

目錄TOC\o"1-3"\h\z1適用范圍 42引用標準 43定義術(shù)語及縮寫代號 43手冊的管理 64職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系要素 64.1職業(yè)健康安全、環(huán)境、質(zhì)量管理方針 74.2危害、環(huán)境因素辨識、危險評價及控制計劃 84.3法律與法規(guī)及其它要求 94.4目標(目標與指標) 94.5職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案 114.6機構(gòu)和職責(zé) 124.7培訓(xùn)、意識和能力 134.8協(xié)商與交流 144.9職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系文件 144.10文件和資料控制 164.11運行控制 174.12應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng) 184.13績效測量和監(jiān)測 184.14不符合糾正及預(yù)防措施 194.15記錄和記錄管理 194.16審核 204.17管理評審 214.18附錄: 22附錄一:項目部職業(yè)安全健康、環(huán)境管理管理體系組織機構(gòu)圖 23附件二:職業(yè)健康安全管理職能分配表 24附錄三:環(huán)境管理職能分配表 25附件四:廣電一局企業(yè)OSHMS和EMS程序文件清單 261適用范圍手冊適用于本企業(yè)所承擔(dān)的華能汕頭電廠二期擴建工程的土建施工。2引用標準本手冊的編制依據(jù)是GB/T28001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》,ISO14001《環(huán)境管理體系—規(guī)范及使用指南》3定義術(shù)語及縮寫代號3.1定義術(shù)語3.1.1重大危險、環(huán)境污染:—是指經(jīng)過危險、環(huán)境因素評價,確定為有可能造成職業(yè)危害而達到不可容許或不可接受的危險程度和重大環(huán)境污染程度。3.1.2危險因素、環(huán)境因素:—是指經(jīng)過危險、環(huán)境因素評價,確定為對職業(yè)危害、環(huán)境污染有存在的可能,但在采取糾正措施后,能夠接受的危險、環(huán)境污染程序。3.1.3三不放過:—事故原因不清楚不放過,事故責(zé)任人與群眾末受到教育不放過,沒有采取防范措施不放過。3.1.4人身事故:—死亡事故:是指發(fā)生事故當(dāng)時死亡和負傷后30天內(nèi)死亡的事故?！貍鹿?因工受傷損失工作日等于或超過105個工作日的事故?！p傷事故:因工受傷歇工在1個工作日以上105個工作日以內(nèi),但不夠重傷的事故。—非傷亡事故:指發(fā)生事故后只造成財產(chǎn)損失而未發(fā)生人員傷亡的事故。3.1.5特大設(shè)備事故:—特大設(shè)備事故:施工設(shè)備(包括設(shè)施)損壞,生產(chǎn)設(shè)備、廠區(qū)建筑發(fā)生火災(zāi),直接經(jīng)濟損失達到100萬元者。3.1.6事件:—未遂:指人員過失、操作失誤或違反規(guī)程制度等危及人身、設(shè)備安全、環(huán)境影響,未造成人身死亡、重傷事故及設(shè)備事故、環(huán)境影響。未遂按性質(zhì)輕重程度分惡性未遂和一般未遂。—惡性未遂:以后果可能造成人身惡性傷害事故?？赡茉斐商卮?、重大設(shè)備事故,重大環(huán)境影響事故?！话阄此?以后果可能造成人身輕、重傷事故?？赡茉斐梢话阍O(shè)備事故、境影響。3.1.7不符合:B/0次)任何能夠直接或間接造成傷亡、財產(chǎn)損失或作業(yè)環(huán)境破壞的違背作業(yè)標準、規(guī)程、規(guī)章或管理體系要求的行為或偏差。b)嚴重不符合:因其存在可能導(dǎo)致員工或財產(chǎn)的健康安全危險,重大環(huán)境污染,或?qū)υ囆袠藴氏嚓P(guān)條款未予充分考慮,或體系的嚴重崩潰?！到y(tǒng)某單位完全沒有執(zhí)行?！粏卧卸鄠€輕微不符合,使得該單元無法有效執(zhí)行?！环戏煞ㄒ?guī)?！黠@的需立即整改的OSH危險、EMS因素?！繕嘶蛑笜宋赐瓿伞！獜?fù)評時無持續(xù)改進OSH、EMS績效的證據(jù)。c)輕微不符合:指可能出現(xiàn)職業(yè)健康安全危險、環(huán)境因素或是試行標準的某個條款的缺乏或沒有執(zhí)行而造成體系的不完善?！cOSH、EMS標準要求輕微不符合。—違反OSH、EMS管理體系要求的孤立的(單獨的)事件?！捅ＷC所審區(qū)域體系有效而言,是次要問題。3.1.8觀察項:a)未構(gòu)成不符合,但有成為不符合的趨勢?！到y(tǒng)/程序有潛在的不恰當(dāng)?！唧w潛在的OSH、EMS危險。3.1.9糾正措施:—為預(yù)防或減少實際存在不符合可能再次發(fā)生而采取的措施。3.1.10預(yù)防措施:—為消除潛在的不符合而采取的措施。3.1.11十項重點措施:—《廣東省電力集團公司粵電安［］18號》3.1.12項目部:—項目部:華能汕頭電廠二期擴建工程項目部?！块T:指企業(yè)職能部門。3.2縮寫代號:術(shù)語縮寫代號職業(yè)健康安全OSH職業(yè)健康安全管理體系OSHMS環(huán)境管理體系EMS3手冊的管理OSH、EMS管理手冊由管理者代表組織編寫。OSH、EMS管理手冊經(jīng)最高管理者審批后公布實施。OSH、EMS管理手冊的編寫、標識、保管、修改、換版等按GEFB-OEP-06《文件與資料控制程序》。OSH、EMS管理手冊的解釋權(quán)歸管理者代表。3.1文件發(fā)放:—工程部負責(zé)職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系手冊及程序文件放發(fā),并作發(fā)放記錄?！殬I(yè)健康安全、環(huán)境管理體系手冊及程序文件印刷版和電子版同時發(fā)至項目部領(lǐng)導(dǎo)層及項目部管理部門。3.2文件撒出:—當(dāng)體系文件出現(xiàn)重大修改換版,作廢體系文件及時撒出現(xiàn)場,保持文件是最新的。4職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系要素總要求項目部貫徹實施GB/T28001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》、ISO14001《環(huán)境管理體系—規(guī)范及使用指南》和廣東省電力工業(yè)局第一工程局《職業(yè)健康安全、環(huán)境管理手冊》建立文件化的職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系。有效地控制和消除全體員工及相關(guān)方人員可能遭受的危險和危險因素以及企業(yè)財產(chǎn)遭到損失的危險和對環(huán)境影響因素,持續(xù)改進職業(yè)健康安全、環(huán)境管理績效,保證遵守的職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方針,實現(xiàn)職業(yè)健康安全、環(huán)境管理目標。本手冊系統(tǒng)全面描述了項目部職業(yè)健康安全、環(huán)境管理管理體系,是職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系運行綱領(lǐng)性文件,項目部即依據(jù)GB/T28001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》、ISO14001《環(huán)境管理體系—規(guī)范及使用指南》建立職業(yè)健康安全管理體系運行開始之時。4.1職業(yè)健康安全、環(huán)境、質(zhì)量管理方針4.1.1總則最高管理者承諾,依照國家有關(guān)職業(yè)健康安全、環(huán)境、質(zhì)量管理法律、法規(guī)和其它要求,結(jié)合本企業(yè)的實際情況,建立職業(yè)健康安全、環(huán)境、質(zhì)量管理體系,確定職業(yè)健康安全、環(huán)境、質(zhì)量管理方針。并將廣泛宣傳到項目部員工及相關(guān)方,以保證職業(yè)健康安全、環(huán)境、質(zhì)量管理目標的實現(xiàn)和管理體系的有效運行。4.1.2職責(zé)—最高管理者負責(zé)職業(yè)健康安全、環(huán)境、質(zhì)量方針的批準頒布,并確保貫徹執(zhí)行?！椖坎咳w員工貫徹實施職業(yè)健康安全、環(huán)境、質(zhì)量管理方針。4.1.3控制要求a)項目部在確定職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方針時應(yīng)確保:—符合國家有關(guān)職業(yè)健康安全、環(huán)境、質(zhì)量管理法律、法規(guī)和其它要求,和業(yè)主、監(jiān)理、相關(guān)方期望和投標承諾?！殬I(yè)健康安全、環(huán)境、質(zhì)量管理方針適合于企業(yè)職業(yè)健康安全、環(huán)境、質(zhì)量管理特性、危險性質(zhì)、環(huán)境因素、質(zhì)量產(chǎn)品服務(wù)?！w現(xiàn)對職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系持續(xù)改進的承諾?！殬I(yè)健康安全、環(huán)境、質(zhì)量管理方針確定后,最高管理者批準,并發(fā)布職業(yè)健康安全、環(huán)境、質(zhì)量管理方針,并確保傳達到全體員工,使每個人都能認識理解和熟識其在職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方面的義務(wù),全體員工付諸實施,并予以保持?！皶r以文件形式提供給其它相關(guān)方:—每次管理評審時必須評審職業(yè)健康安全、環(huán)境、質(zhì)量管理方針,確保適用性?！?dāng)組織機構(gòu)或安全、環(huán)境、質(zhì)量管理狀況發(fā)生較大的變化時或經(jīng)管理評審及相關(guān)方提出要求時,應(yīng)及時對職業(yè)健康安全、環(huán)境、質(zhì)量管理方針進行修訂,并及時向全體員工和有關(guān)方通報相關(guān)信息。4.1.4方針的實施經(jīng)過對危險和環(huán)境與產(chǎn)品質(zhì)量的全過程控制,制定相應(yīng)的目標或指標和管理方案來實現(xiàn)方針。4.1.5方針的評審及修訂項目部發(fā)生重大變化或在管理評審中發(fā)現(xiàn)方針不適用時,由最高管理者決定對方針進行及時修訂,以保證持續(xù)充分及適應(yīng)性,修訂后的方針應(yīng)及時發(fā)布,全體員工應(yīng)認真實施。4.1.6記錄和記錄管理工程部負責(zé)方針制定、評審、修改的文字記錄和記錄管理。4.1.7相關(guān)文件《職業(yè)健康安全、環(huán)境、質(zhì)量管理評審控制程序》4.2危害、環(huán)境因素辨識、危險評價及控制計劃4.2.1總則為本項目制定的關(guān)于危害、環(huán)境因素辨識,危險評價及控制計劃程序,對施工作業(yè)場所和生產(chǎn)活動進行危險源辨識,危險、環(huán)境因素評價,并對危險和環(huán)境因素進行有效控制。4.2.2職責(zé)—管理者代表負責(zé)對危害、環(huán)境因素辨識,危險評價及制訂控制計劃與措施方法的組織領(lǐng)導(dǎo)工作?！こ滩繛楸疽毓芾聿块T,對所有的危害、環(huán)境因素辨識,危險、評價及制訂措施方法計劃工作進行布置,監(jiān)督檢查和指導(dǎo)工作?！渌块T負責(zé)各自承擔(dān)工作項目內(nèi)容的危害、環(huán)境素因辨識,危險評價及制訂相關(guān)控制措施。4.2.3控制要求危害、環(huán)境因素辨識、危險評價及控制計劃的范圍應(yīng)覆蓋企業(yè)范圍施工現(xiàn)場全部生產(chǎn)活動中的人員(包括相關(guān)人員)、設(shè)備、工藝、工序、設(shè)施等各個方面,也必須包括常規(guī)和非常規(guī)的生產(chǎn)活動。a)危害、環(huán)境因素辨識、危險評價及控制計劃應(yīng)包含以下方面內(nèi)容:—在單位工程開工前,應(yīng)進行危害、環(huán)境因素辨識危險源和環(huán)境因素?！獙σ驯孀R的危險源、環(huán)境因素進行風(fēng)險確定,并劃分危險等級。—制訂危險和環(huán)境因素控制計劃?！刂朴媱潙?yīng)有成熟的應(yīng)用經(jīng)驗,并具備可操作性。—確定實施危險和環(huán)境因素控制計劃必須的設(shè)施,技能和培訓(xùn)需要?！ｋU和環(huán)境因素控制計劃應(yīng)確定必要的檢測活動。4.2.4相關(guān)文件《危害、環(huán)境因素辨識、危險評價及危險控制計劃程序》4.3法律與法規(guī)及其它要求4.3.1總則建立并保持《法律與法規(guī)及其它要求獲取程序》,以獲取職業(yè)健康安全、環(huán)境管理法律、法規(guī)和其它要求,確認其符合性,并跟蹤其變化以便及時更新。4.3.2職責(zé)—項目總工負責(zé)本項目部職業(yè)健康安全、環(huán)境管理法律、法規(guī)標準和其它要求的獲取辨識及適用性確認,對符合性進行評價及編制匯總法律、法規(guī)及其要求清單?！鞑块T負責(zé)獲取本部門相關(guān)的職業(yè)健康安全、環(huán)境管理法律、法規(guī)和其它要求。4.3.3控制要求—項目部收集地方政府或相關(guān)部門頒布與職業(yè)健康安全、環(huán)境相關(guān)的法律、法規(guī)、條例、規(guī)章、行政文件、制度等。—收集和保存的法律、法規(guī)與其它要求應(yīng)是最新的,并將其傳達給全體員工和相關(guān)方。4.3.4相關(guān)文件《職業(yè)健康安全、環(huán)境管理法律、法規(guī)及其它要求程序》4.4目標(目標與指標)4.4.1總則建立并保持《目標控制程序》,制訂或修訂職業(yè)健康安全、環(huán)境管理總目標,并將其分解到有關(guān)項目部,以實現(xiàn)對因工傷害事故、財產(chǎn)損失和重大環(huán)境污染的預(yù)防和持續(xù)改進。4.4.2職責(zé)—最高管理者負責(zé)職業(yè)健康安全、環(huán)境管理總目標的批準。—項目總工負責(zé)職業(yè)健康安全、環(huán)境管理總目標的制訂與修訂,并審核項目部的分解目標監(jiān)督實施?！こ滩控撠?zé)各自職業(yè)健康安全、環(huán)境管理目標的分解、細化和落實。4.4.3.控制要求a)目標制訂依據(jù)—職業(yè)健康安全環(huán)境管理法律、法規(guī)的要求和上級的要求。危險和環(huán)境管理控制技術(shù)的可控性。財務(wù)運作及經(jīng)營狀態(tài)和承受能力。b)目標制訂—工程部負責(zé)制訂企業(yè)的職業(yè)健康安全、環(huán)境管理總目標和總指標,報管理者代表審核最高管理者批準?！椖坎扛鞑块T各自對職業(yè)健康安全、環(huán)境管理目標和指標分解、細化,報工程管理部審核、管理者代表批準。c)目標的要求—目標和指標必須符合職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方針能保證方針的實現(xiàn),并包括對持續(xù)改進的承諾。d)目標實施—最高管理者對實施目標所需的資源(人、財、物)給予保證。—各部門、項目部對分解的目標、指標進行實施。e)目標和指標的修訂—工程部在日常工作中發(fā)現(xiàn)目標和指標存在問題,或經(jīng)審核、管理評審確認需要對目標和指標進行修改時,工程管理部報請管理者代表同意,進行目標和指標的修訂。修訂的目標和指標應(yīng)符合制訂依據(jù)。審批程序與制訂相同?！繕撕椭笜诵抻喓?各相關(guān)項目部應(yīng)及時進行分解、細化。審批程序與修訂相同。f)企業(yè)職業(yè)健康安全、環(huán)境管理總目標和總指標—職業(yè)健康安全目標①杜絕重大惡性事故,實現(xiàn)人身因工重傷、死亡”零”目標。②杜絕群傷事故,輕傷負傷率不超過2‰。③不發(fā)生重大的機械設(shè)備,交通和火災(zāi)事故。④杜絕飲食健康集體中毒事故。⑤文明施工達標率90%及以上。—環(huán)境管理指標①重大環(huán)境污染事故為”零”。②選用環(huán)保材料,逐步減少污染物。③廢水、廢液處理符合國家標準。④節(jié)省紙張,減少資源消耗。⑤逐步應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、降低噪聲污染。4.4.4相關(guān)文件GEFB-OEP-03《管理方案管理程序》4.5職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案4.5..1總則為保證職業(yè)健康安全、環(huán)境管理目標的實現(xiàn),制定職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案,并確保執(zhí)行。4.5.2職責(zé)—管理者代表負責(zé)組織制訂并審核和批準職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案,最高管理者批準?！こ滩控撠?zé)組織職能部門研究提出職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案的草案?！鲉挝桓鶕?jù)分解的目標和指標,制定具體落實方案,由工程管理部負責(zé)監(jiān)督檢查。4.5.3控制要求—各部門負責(zé)實施與檢查本部門職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案實施?！罡吖芾碚邔嵤┧璧馁Y源(人、財、物)予以保證,a)職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案修訂:—工程部定期檢查方案的實施情況,檢查結(jié)果報管理者代表。工程管理部定期對職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案的組織修訂,并形成文件,報管理者代表審核批準?！殬I(yè)健康安全、環(huán)境管理方案應(yīng)隨企業(yè)生產(chǎn)活動和服務(wù)的變化及時調(diào)整和修訂。職業(yè)健康安全、環(huán)境管理目標和指標發(fā)生重大變化時,管理者代表應(yīng)組織有關(guān)職能部門對管理方案進行修訂或補充。4.5.4相關(guān)文件《職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案》4.6機構(gòu)和職責(zé)4.6.1總則明確規(guī)定各部門、項目部及有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限和作用并形成文件予以傳達。企業(yè)應(yīng)為實施、控制和改進職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系提供必須的資源,從而保證目標與指標的實現(xiàn)?！椖坎柯殬I(yè)健康安全、環(huán)境管理體系組織機構(gòu)(見附圖)4.6.2職責(zé)項目部1)工程部—負責(zé)本項目工程危害辨識、危險評價和危險控制計劃的制訂工作。—在主管領(lǐng)導(dǎo)下,負責(zé)職業(yè)健康安全、環(huán)境管理目標和指標的分解與細化工作。—負責(zé)本項目使用的法律、法規(guī)的適用性的辨識?！鋵嵱嘘P(guān)的職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案。—負責(zé)本項目工程文件和資料的控制?！础哆\行控制程序》做好運行控制?！撠?zé)本項目工程施工應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)的實施?！撠?zé)績效測量與實施?！撠?zé)事故、事件和不符合的處理,并采取糾正與預(yù)防措施?！撠?zé)本部門工程體系運行的記錄和記錄管理。2)綜合部—明確所屬員工的職責(zé)與權(quán)限?！_定本項目員工的培訓(xùn)需求,并組織或參加培訓(xùn)。—負責(zé)本項目意識能力監(jiān)測?！撠?zé)本項目使用的法律、法規(guī)的獲取。—負責(zé)業(yè)務(wù)范圍的信息交流。—負責(zé)火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)的實施,以及救援工作?！撠?zé)文件記錄和記錄管理。3)物資部—負責(zé)安全施工生產(chǎn)、環(huán)境管理的防護器材、安全、環(huán)境管理工具、器具的供應(yīng)?！撠?zé)組織大中型機械設(shè)備的裝拆驗收和協(xié)調(diào)安全運行管理工作?！撠?zé)機械設(shè)備的事故、事件、不符合項糾正與預(yù)防措施的管理。—負責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)信息交流?！撠?zé)本部門體系運行的記錄和記錄管理。—對本部門職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系文件的保管及記錄管理。4)全體員工:—遵守法律、法規(guī)及其它要求。—理解職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方針,并在各自工作中予以實踐?！袷芈殬I(yè)健康安全、環(huán)境管理體系文件中的規(guī)定?！邮芤?guī)定的安全健康、環(huán)境管理的知識教育培訓(xùn)?！獏⒓颖韭毠ぷ鞣秶奈ｋU因素、環(huán)境因素調(diào)查工作?！厥鈲徫蛔鳂I(yè)人員必須參加培訓(xùn),并取證上崗按章作業(yè)。4.7培訓(xùn)、意識和能力4.7.1總則建立并保持《培訓(xùn)、意識和能力控制程序》,使全體員工都具備完成職業(yè)健康安全、環(huán)境管理工作任務(wù)的能力。4.7.2職責(zé)—人力資源部是本要素的管理部門,制訂年度培訓(xùn)計劃并組織培訓(xùn),并對意識和能力進行監(jiān)測與測量?！鞑块T、項目部負責(zé)提出員工培訓(xùn)需求,并制定培訓(xùn)計劃。4.7.3控制要求—經(jīng)過培訓(xùn)應(yīng)使員工意識到遵循職業(yè)健康安全、環(huán)境方針與程序及管理體系要求的重要性,明確遵循要求所帶來的社會效益及經(jīng)濟效益,偏離體系要求所帶來的后果,明確自己在體系中的作用與職責(zé)?！獙θw員工包括臨時工、外來作業(yè)人員按不同層次、不同崗位進行相應(yīng)知識、技能的培訓(xùn),并鑒定其具備完成職業(yè)健康安全、環(huán)境要求的工作能力。—需持證上崗的特殊工種人員必須按規(guī)定進行考核及培訓(xùn)。4.7.4相關(guān)文件:《培訓(xùn)、意識和能力控制程序》4.8協(xié)商與交流4.8.1總則建立并保持《協(xié)商與交流控制程序》,確保與員工及其它相關(guān)方進行有關(guān)的職業(yè)健康安全、環(huán)境管理信息交流。經(jīng)過協(xié)商和交流過程,企業(yè)鼓勵所有受到影響的員工參與有效的職業(yè)健康安全、環(huán)境管理實踐,支持職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方針和目標。4.8.2職責(zé)—綜合部負責(zé)信息接收,分項處理,分發(fā)相關(guān)部門及外部協(xié)商與交流工作。—各部門負責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息交流工作4.8.3控制要求—各部門及項目部,各層次之間及時的協(xié)商與交流,使危險因素及環(huán)境因素得到有效控制。—任何信息的交流,要做到及時、暢通、責(zé)任明確?！獠康穆殬I(yè)健康安全與環(huán)境協(xié)商與交流,關(guān)系到企業(yè)的形象,各部門應(yīng)優(yōu)先處理并反饋?！o急狀態(tài)下的信息報企業(yè)工程管理部門,并按規(guī)定向上級政府和相關(guān)部門報告。4.8.4相關(guān)文件《協(xié)商與交流控制程序》4.9職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系文件4.9.1總則建立并保持書面和電子形式的職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系文件,以確保能夠使職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系得到充分理解,并高效地運行。4.9.2職責(zé):—最高管理者負責(zé)管理手冊的批準和發(fā)布。—管理者代表負責(zé)程序文件的批準和發(fā)布。—工程部負責(zé)組織管理手冊、程序文件的編寫、修訂和發(fā)放管理。4.9.3控制要求:—職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系文件一般以書面和電子兩種形式存在。—職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系文件分《職業(yè)健康安全、環(huán)境管理手冊》、《職業(yè)健康安全、環(huán)境管理程序文件》、《工作文件、記錄表式》三個層次,用于對管理體系核心要素及其相互作用進行描述。OEM管理手冊O(shè)EP程序文件OEI工作文件、記錄表式—建立《職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系文件清單》、《職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系文件臺帳》以提供查詢相關(guān)文件的途徑。4.9.4職業(yè)健康安全、環(huán)境管理文件構(gòu)成—職業(yè)健康安全、環(huán)境管理手冊?！堵殬I(yè)健康安全、環(huán)境管理手冊》是職業(yè)健康安全、環(huán)境體系的綱領(lǐng)性文件,對職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的核心要素及其相互作用進行描述,并對職業(yè)健康安全、環(huán)境管理提供依據(jù)和管理工作保證能力。a)程序文件。—程序文件是職業(yè)健康安全、環(huán)境管理手冊的支持性文件,是各要素實施的具體工作程序,它包含:a.描述相關(guān)要素及運行步驟、方法。b.管理對象、內(nèi)容、責(zé)任部門。c.引出必要的支持文件。b)作業(yè)文件。—作業(yè)文件是進行生產(chǎn)、經(jīng)營、服務(wù)等各項活動涉及到的職業(yè)健康安全、環(huán)境管理活動的具體操作方法、步驟和技術(shù)要求。c)記錄?！殬I(yè)健康安全、環(huán)境管理記錄是管理體系運行的過程信息和結(jié)果,為體系運行提供見證。d)查詢:—經(jīng)過建立《職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系文件清單》、《職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系文件臺帳》提供查詢相關(guān)文件途徑。e)文件發(fā)行版本,修改碼、文件和記錄編寫。－－發(fā)行版本－－首版為A以后換版為B、C、D、…－－修改碼－－未作修改時為0,以后修改依次為1、2、3……?！?。－－文件編號。手冊:GEFB.OSHMS.EMS－－編寫年號環(huán)境管理體系代碼職業(yè)健康安全體系代碼企業(yè)代號程序文件:GEFB.OEP－－0××－－編寫年號程序文件順序碼職業(yè)健康安全、環(huán)境程序文件代碼企業(yè)代號作業(yè)文件:GEFB.OEI－－0××－－編寫年號作業(yè)文件順序碼職業(yè)健康安全、環(huán)境管理作業(yè)文件代碼企業(yè)代號4.9.5相關(guān)文件《職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系文件控制程序》4.10文件和資料控制4.10.1總則建立并保持《文件和資料控制程序》,對職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系運行和管理活動重要的文件和資料進行標識和控制,以保證與職業(yè)健康安全管理體系的有效運行的相關(guān)部門和項目部,均能得到有關(guān)文件和資料的現(xiàn)行有效版本。4.10.2職責(zé)—綜合部是本要素的管理部門,負責(zé)文件和資料控制管理?！こ滩控撠?zé)《職業(yè)健康安全、環(huán)境管理手冊》和《程序文件》的制訂、修改和管理?！块T、項目部負責(zé)安全、環(huán)境管理措施制訂,并負責(zé)自用文件和資料的管理。4.10.3控制要求a)受控文件范圍—職業(yè)健康安全、環(huán)境管理法律法規(guī)及其要求。—職業(yè)健康安全、環(huán)境管理手冊和體系程序文件?！殬I(yè)健康安全、環(huán)境管理作業(yè)文件。b)控制要點—確保全部體系文件受控和體系實施中均使用文件有效版本?！ＷC體系運行各場所及關(guān)鍵崗位都使用相應(yīng)文件有效版本,防止使用失效或作廢的文件。—根據(jù)企業(yè)檔案管理規(guī)定,將歸文件按期交到檔案室,由檔案室進行歸檔標識和保存。—管理手冊程序文件應(yīng)每年至少進行一次評審,并根據(jù)實際情況適時予以修訂,按原文件審批權(quán)限進行審批。4.10.4相關(guān)文件《職業(yè)健康安全、環(huán)境管理文件和資料控制程序》4.11運行控制4.11.1總則分別建立并保持《運行控制程序》,在需要控制運行風(fēng)險、實現(xiàn)職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方針和目標、遵守法律、法規(guī)和其它要求情況下,都能確保控制措施的有效實施。4.11.2職責(zé)—管理者代表負責(zé)組織協(xié)調(diào)運行控制的管理工作。—總工程師負責(zé)組織制訂安全健康、環(huán)境管理技術(shù)措施?！こ滩繛楸疽貙嵤┕芾聿块T,對運行控制進行檢查與落實。4.11.3控制要求—編制程序文件需要時,應(yīng)編制作業(yè)文件,規(guī)定與危險因素和環(huán)境因素,特別是重大的危險因素和重大環(huán)境因素有關(guān)的作業(yè)活動的運行標準,確保活動不偏離職業(yè)健康安全、環(huán)境方針、目標。—為消除和降低作業(yè)中的危險因素和環(huán)境因素,程序文件和作業(yè)文件應(yīng)對作業(yè)場所、作業(yè)過程、裝置、機械、人員和作業(yè)方法、對相關(guān)方的影響做出控制規(guī)定?！椖坎繎?yīng)對各部門職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的運行情況進行檢查,對不符合要進行糾正,以保證其運行不偏離體系要求。4.11.4相關(guān)文件《職業(yè)健康安全、環(huán)境管理運行控制程序》《職業(yè)健康安全、環(huán)境管理制度匯編》4.12應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)4.12.1總則建立并保持《應(yīng)急預(yù)急與響應(yīng)控制程序》,作業(yè)應(yīng)急預(yù)案響應(yīng),預(yù)防或減少危害和重大環(huán)境因素。4.12.2職責(zé)—管理者代表負責(zé)組織應(yīng)急預(yù)案的制定?！こ滩繛楸疽氐墓芾聿块T,負責(zé)監(jiān)督、檢查應(yīng)急預(yù)案的實施?！C合部協(xié)助應(yīng)急預(yù)案的救援工作;負責(zé)火災(zāi)、爆炸應(yīng)急預(yù)案的實施和響應(yīng)監(jiān)測。4.12.3控制要求—工程部對工程施工應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)相關(guān)程序的制訂,在發(fā)生緊急情況。做好應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)協(xié)調(diào)工作。—綜合部在發(fā)生緊急情況,協(xié)助做好應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)救援工作,并負責(zé)應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)相關(guān)程序的制訂,組織確定潛在的火災(zāi)、爆炸事故和緊急情況,規(guī)定緊急情況下的響應(yīng)程序。同時針對需求,制訂應(yīng)急預(yù)案,包括應(yīng)急計劃、應(yīng)急設(shè)備和應(yīng)急演習(xí)方案及計劃,按應(yīng)急演習(xí)計劃和方案進行應(yīng)急演習(xí),確認其滿足要求。4.12.4相關(guān)文件:《職業(yè)健康安全、環(huán)境管理應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)控制程序》4.13績效測量和監(jiān)測4.13.1總則建立并保持《績效測量和監(jiān)測控制程序》,制訂活動中的安全健康、環(huán)境管理績效測量和監(jiān)測制度,按方案進行測量和檢測,保證職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的有效運行。4.13.2職責(zé)—工程部是本要素的管理部門,負責(zé)制訂并監(jiān)督實施總的績效測量和監(jiān)測制度?！C合部負責(zé)培訓(xùn)、意識能力的績效測量和監(jiān)測實施工作。4.13.3控制要求—規(guī)定績效定量與定性測量的要求。要求應(yīng)與目標、指標相適。—應(yīng)對管理方案、運行標準和適用的法律、法規(guī)要求的執(zhí)行情況進行監(jiān)測?！獙κ录⑹鹿?、職業(yè)病和不良績效實施監(jiān)測。4.13.4相關(guān)文件:《績效測量和監(jiān)測控制程序》4.14不符合糾正及預(yù)防措施4.14.1總則建立并保持《事故、事件、報告調(diào)查分析與處理程序》和《不符合糾正與預(yù)防措施控制程序》,經(jīng)過、評價、調(diào)查事故、事件、不符合,采取有效的糾正與預(yù)防措施,防止同類事故再次發(fā)生。任何旨在消除實際和潛在不符合原因的糾正措施,與問題的嚴重性和伴隨的危險相適應(yīng)。4.14.2職責(zé)—最高管理者負責(zé)組織調(diào)查組對重大事故、事件進行調(diào)查處理?！こ滩繛楸疽氐墓芾聿块T,負責(zé)組織調(diào)查對一般事故、事件進行調(diào)查分析處理,負責(zé)不符合的處理,監(jiān)督、檢查糾正和預(yù)防措施的實施及效果?！C合部為相關(guān)部門負責(zé)組織調(diào)查對火災(zāi)、爆炸、一般事故、事件進行調(diào)查分析處理,負責(zé)不符合的處理,監(jiān)督、檢查糾正和預(yù)防措施的實施及效果?！渌块T,協(xié)助事故、事件進行調(diào)查分析處理,負責(zé)相應(yīng)不符合的處理,監(jiān)督、檢查糾正和預(yù)防措施的實施。4.14.3控制要求—按規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限處理和調(diào)查事故、事件(含未遂過未)和不符合項。—按規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限,采取立即措施,減少由事故、事件或不符合造成的影響?！?zé)任部門或項目部對已發(fā)生事故、事件和不符合的危險源和因素重新進行辨識和危險評價,找出其根源,同時使用適當(dāng)?shù)男畔①Y源,辨識潛在的危險源和因素,找出其和因素危險根源,制訂并實施糾正措施,從根本上防止其再次發(fā)生。—由糾正與預(yù)防措施而引起的相關(guān)控制程序的更改按《文件和資料控制程序》進行,并予以記錄。4.14.4相關(guān)文件:《事故、事件、調(diào)查與處理程序》《不符合糾正與預(yù)防措施控制程序》4.15記錄和記錄管理4.15.1總則建立并保持《記錄和記錄管理控制程序》,為職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系有效運行提供證據(jù)。4.15.2職責(zé)—綜合部為本要素的管理部門,負責(zé)記錄與記錄檔案的管理工作?！こ坦芾聿控撠?zé)職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系運行記錄與記錄管理工作?！鞑块T負責(zé)本部門的記錄與記錄管理工作。4.15.3控制要求—職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系記錄一般以紙張(表格)為主,也可用電子形式或照片、錄象帶、錄音帶。—記錄應(yīng)標識明確可追溯,便于查閱。—將各項記錄分類管理,建立臺帳或目錄,并保存在適宜的環(huán)境中,使之便于查閱,避免損壞、變質(zhì)或遺失?！杏涗浘鶜w檔保存,記錄的保存期限按企業(yè)檔案管理規(guī)定,涉及法律、法規(guī)和傷害事故、重大環(huán)境事故的記錄長期保存?！涗洸坏猛饨?如需與相關(guān)方交流信息,能夠經(jīng)授權(quán)人同意后查閱?！谶m宜時,記錄將用來證明體系運行符合標準的證據(jù)。4.15.4相關(guān)文件:《記錄和記錄管理控制程序》4.16審核4.16.1總則建立并保持《職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系審核程序》,驗證職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系所開展的活動及其結(jié)果是否符合計劃的安排和要求,為職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的持續(xù)改進和完善提供依據(jù)。4.16.2職責(zé)—最高管理者聘任內(nèi)部審核員?！芾碚叽斫M織職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的內(nèi)部審核,任命內(nèi)部審核組成員及組長?！こ滩渴潜疽氐墓芾聿块T,組織實施職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系內(nèi)部審核。—各部門配合協(xié)助職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系內(nèi)部審核,并接受審核。4.16.3控制要求a)職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的內(nèi)部審核每年至少進行一次,審核范圍覆蓋全部要素。b)工程部編制年度審核計劃,組建內(nèi)部審核組,報管理者代表批準。c)內(nèi)部審核工作由管理者代表主持,按審核計劃完成,審核的主要任務(wù)為:—判定運行中的職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系是否符合職業(yè)健康安全、環(huán)境管理標準和要求,體系文件是否得到了正確的實施和保持,職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方針和目標是否完全實現(xiàn)。—確認不符合項,下發(fā)不符合通知單,編寫審核報告?！u審前次審核的結(jié)果?！蜃罡吖芾碚邎笏蛯徍私Y(jié)果的信息?！獌?nèi)部審核員與所審核部門無直接責(zé)任?！飨嚓P(guān)部門、項目部按審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項進行整改。4.16.4相關(guān)文件:《審核程序》4.17管理評審4.17.1總則建立并保持《管理評審程序》,定期對職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系進行管理評審,以確保職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性。4.17.2職責(zé)—最高管理者主持管理評審并簽署評審報告?！芾碚叽斫M織管理評審的準備工作,并根據(jù)評審結(jié)果組織完善職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系?！こ滩渴潜疽氐墓芾聿块T?！鞑块T負責(zé)本部門評審資料的收集、整理和提交,并對提出的問題及時整改。4.17.3控制要求—最高管理者每年至少主持一次管理評審會議,同時在企業(yè)管理機構(gòu)發(fā)生重大變化時,及時組織進行管理評審?！芾碚叽碓诠芾碓u審會議上報告體系運行的整體績效。—工程部整理管理評審會議紀要,報管理者代表審核,最高管理者批準后發(fā)布?！鞑块T單位按管理評審會議紀要及時整改?！u審會議根據(jù)職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的審核結(jié)果、不斷變化的客觀環(huán)境和持續(xù)改進的承諾,確認體系的持續(xù)適用性,指出可能需要修改的方針、目標以及職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的其它要素。4.17.4相關(guān)文件:《職業(yè)健康安全、環(huán)境管理管理評審控制程序》4.18附錄:1、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理法律、法規(guī)標準及要求清單。2、重要危險因素、環(huán)境因素清單。3、目標、指標管理方案。4、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理組織結(jié)構(gòu)圖。

附錄一:項目部職業(yè)安全健康、環(huán)境管理管理體系組織機構(gòu)圖項目部總經(jīng)理項目部副總經(jīng)理項目部總工程師工程部質(zhì)安部物資部計財部綜合部第一分部第二分部第三分部第四分部要素編號OSHMS要素名稱總經(jīng)理管理者代表(副總經(jīng)理)總經(jīng)理助理(總工)副總工程師企業(yè)責(zé)任部門項目部工程管理部企劃部人力資源部計財部總經(jīng)理工作部資金管理部政治工作部市場開發(fā)部工會項目經(jīng)理總工工程管理部門物資管理部門行政管理部門3.2OHS方針★△○○○○○○○○○○○○○○○○3.3.1危害辨識、危險評價危險控制計劃○★○○△○○○○○○○○○△△○○3.3.2法律、法規(guī)和其它要求○○○○△★○○○○○○○○○△○○3.3.3目標★△○○○○○○○○○○○△△○○○3.3.4管理方案○★○○△○○○○○○○○○△△○○3.4.1機構(gòu)與職責(zé)★○○○○○△○