PAGE生產(chǎn)材料采購及控制制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司生產(chǎn)材料采購行為，加強采購過程控制，確保生產(chǎn)材料的質量、供應及時性和成本合理性，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需求，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)所需各類原材料、輔助材料、零部件等的采購及相關控制活動。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)及相關行業(yè)標準，確保采購行為合法合規(guī)。2.質量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇質量可靠、信譽良好的供應商，確保所采購材料符合生產(chǎn)要求。3.成本效益原則：在保證質量和供應的前提下，合理控制采購成本，提高采購效益。4.公開公正原則：采購過程應公開透明，公平公正地對待所有供應商，確保競爭機會均等。二、采購流程（一）需求計劃1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，定期編制生產(chǎn)材料需求計劃，明確所需材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、交貨時間等詳細信息。2.需求計劃應經(jīng)過部門負責人審核，確保其合理性和準確性，并提交至采購部門。（二）采購申請1.采購部門根據(jù)生產(chǎn)部門提交的需求計劃，結合庫存狀況，編制采購申請單。2.采購申請單應注明采購材料的詳細信息、預計采購金額、建議供應商等內容，并提交至采購審批環(huán)節(jié)。（三）采購審批1.采購申請單按照公司規(guī)定的審批流程進行審批，審批人應根據(jù)采購金額、重要性等因素進行嚴格審核。2.對于金額較大或關鍵材料的采購申請，應經(jīng)過相關部門負責人、財務部門、公司領導等多級審批，確保采購決策的科學性和合理性。（四）供應商選擇與管理1.采購部門通過多種渠道收集供應商信息，建立供應商數(shù)據(jù)庫，包括供應商的基本情況、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質量、價格水平、售后服務等方面。2.根據(jù)采購材料的要求和供應商評估標準，對潛在供應商進行評估和篩選，選擇合格的供應商列入合格供應商名錄。3.與合格供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括材料規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質量標準、付款方式等條款。4.定期對供應商進行評估和考核，評估內容包括產(chǎn)品質量、交貨及時性、價格合理性、售后服務等方面，對于表現(xiàn)不佳的供應商，及時采取警告、暫停合作、淘汰等措施。（五）采購執(zhí)行1.采購部門根據(jù)審批后的采購申請單，向選定的供應商發(fā)送采購訂單，明確采購材料的具體要求和交貨時間。2.跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，與供應商保持密切溝通，及時解決采購過程中出現(xiàn)的問題，確保按時、按質、按量完成采購任務。3.對于緊急采購需求，采購部門應在確保質量和成本可控的前提下，采取特殊采購措施，盡快滿足生產(chǎn)需要，并及時補辦相關審批手續(xù)。（六）驗收與入庫1.材料到貨后，采購部門通知質量檢驗部門進行驗收，質量檢驗部門按照相關質量標準對采購材料進行檢驗，確保材料質量符合要求。2.驗收合格的材料辦理入庫手續(xù)，倉庫管理人員根據(jù)驗收單和采購訂單，核對材料的品種、規(guī)格、數(shù)量等信息，無誤后辦理入庫登記。3.對于驗收不合格的材料，采購部門應及時與供應商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補貨等，并跟蹤處理結果。（七）付款結算1.財務部門根據(jù)采購合同、驗收單、發(fā)票等憑證，審核采購款項的支付申請，確保付款金額準確無誤，付款流程符合公司規(guī)定。2.按照采購合同約定的付款方式和時間，及時支付供應商貨款，維護公司良好的商業(yè)信譽。三、采購控制措施（一）質量控制1.在采購合同中明確質量標準和驗收條款，要求供應商提供產(chǎn)品質量合格證明文件。2.加強采購過程中的質量檢驗環(huán)節(jié)，采用抽檢、全檢等方式對采購材料進行檢驗，確保不合格材料不進入公司。3.定期對采購材料的質量進行統(tǒng)計分析，及時發(fā)現(xiàn)質量問題并采取改進措施，如與供應商溝通改進、調整采購策略等。（二）價格控制1.建立市場價格監(jiān)測機制，定期收集市場價格信息，了解采購材料的價格動態(tài)。2.在采購過程中，通過招標、詢價、談判等方式，選擇價格合理的供應商，確保采購成本最優(yōu)。3.對于長期合作的供應商，定期進行價格談判和調整，爭取更有利的采購價格。（三）交貨期控制1.在采購合同中明確交貨期條款，并要求供應商制定詳細的生產(chǎn)計劃和交貨時間表。2.加強與供應商的溝通協(xié)調，及時掌握生產(chǎn)進度和交貨情況，對于可能影響交貨期的問題，提前采取措施解決。3.建立交貨期預警機制，當供應商出現(xiàn)交貨延遲跡象時，及時發(fā)出預警并采取相應措施，如催貨、調整生產(chǎn)計劃等。（四）庫存控制1.根據(jù)生產(chǎn)需求和采購周期，合理確定材料的安全庫存水平，避免庫存積壓或缺貨。2.定期對庫存進行盤點，及時清理積壓庫存和過期材料，降低庫存成本。3.優(yōu)化庫存管理系統(tǒng)，實現(xiàn)庫存信息的實時共享，提高庫存管理效率。四、采購風險管理（一）風險識別1.分析采購過程中可能面臨的風險，包括市場風險、質量風險、供應商風險、合同風險、付款風險等。2.對識別出的風險進行評估，確定風險的可能性和影響程度。（二）風險應對1.針對不同類型的風險，制定相應的風險應對措施。例如，對于市場風險，可以通過簽訂長期合同、套期保值等方式降低價格波動影響；對于質量風險，加強質量檢驗和供應商管理；對于供應商風險，建立備用供應商體系等。2.定期對采購風險進行監(jiān)控和評估，及時調整風險應對措施，確保風險處于可控狀態(tài)。五、監(jiān)督與考核（一）內部監(jiān)督1.審計部門定期對采購業(yè)務進行審計，檢查采購流程的執(zhí)行情況、采購合同的簽訂與履行情況、采購資金的使用情況等。2.對審計發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）考核評價1.建立采購部門和相關人員的考核評價體系，考核指標包括采購任務完成情況、采