PAGE生產(chǎn)圖紙保管制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)圖紙的保管，確保圖紙的完整性、準(zhǔn)確性和安全性，保障生產(chǎn)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及生產(chǎn)圖紙的部門(mén)、崗位及相關(guān)人員，包括但不限于設(shè)計(jì)部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)、質(zhì)量部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)等。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)以及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確保圖紙保管工作合法合規(guī)。2.完整性原則：保證生產(chǎn)圖紙的內(nèi)容完整，不遺漏任何關(guān)鍵信息，包括圖紙本身、相關(guān)技術(shù)文件、變更記錄等。3.準(zhǔn)確性原則：圖紙信息準(zhǔn)確無(wú)誤，與實(shí)際生產(chǎn)要求相符，避免因圖紙錯(cuò)誤導(dǎo)致生產(chǎn)事故或質(zhì)量問(wèn)題。4.安全性原則：采取有效措施保護(hù)圖紙的安全，防止圖紙丟失、損壞、泄露等情況發(fā)生。5.可追溯性原則：建立完善的圖紙管理記錄，以便對(duì)圖紙的使用、流轉(zhuǎn)、變更等情況進(jìn)行追溯。二、生產(chǎn)圖紙的分類(lèi)與編號(hào)（一）分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)1.按產(chǎn)品類(lèi)型分類(lèi)：根據(jù)公司生產(chǎn)的不同產(chǎn)品，將圖紙分為各類(lèi)產(chǎn)品的專(zhuān)用圖紙。例如，機(jī)械產(chǎn)品圖紙、電子產(chǎn)品圖紙、化工產(chǎn)品圖紙等。2.按設(shè)計(jì)階段分類(lèi)：分為初步設(shè)計(jì)圖紙、詳細(xì)設(shè)計(jì)圖紙、裝配圖、零件圖等。3.按用途分類(lèi)：可分為工藝流程圖、裝配工藝圖、加工工藝圖、檢驗(yàn)流程圖等。（二）編號(hào)規(guī)則1.編號(hào)組成：生產(chǎn)圖紙編號(hào)應(yīng)具有唯一性，便于識(shí)別和管理。編號(hào)一般由產(chǎn)品型號(hào)、設(shè)計(jì)階段代碼、圖紙順序號(hào)等部分組成。例如：“JZ202301001”，其中“JZ”為產(chǎn)品型號(hào)，“2023”表示設(shè)計(jì)年份，“01”代表設(shè)計(jì)階段（如初步設(shè)計(jì)為01，詳細(xì)設(shè)計(jì)為02等），“001”為該階段圖紙的順序號(hào)。2.編號(hào)說(shuō)明：產(chǎn)品型號(hào)應(yīng)簡(jiǎn)潔明了，能夠準(zhǔn)確反映產(chǎn)品的主要特征；設(shè)計(jì)階段代碼應(yīng)統(tǒng)一規(guī)范，便于區(qū)分不同階段的圖紙；圖紙順序號(hào)應(yīng)按照設(shè)計(jì)先后順序依次編排，確保編號(hào)的連續(xù)性。三、生產(chǎn)圖紙的保管職責(zé)（一）設(shè)計(jì)部門(mén)1.負(fù)責(zé)生產(chǎn)圖紙的設(shè)計(jì)與繪制，確保圖紙內(nèi)容符合設(shè)計(jì)要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。2.在圖紙?jiān)O(shè)計(jì)完成后，及時(shí)提交完整的圖紙資料給圖紙保管部門(mén)，并辦理交接手續(xù)。3.對(duì)圖紙的變更進(jìn)行及時(shí)記錄，并將變更后的圖紙?zhí)峤唤o圖紙保管部門(mén)更新存檔。（二）圖紙保管部門(mén)1.設(shè)立專(zhuān)門(mén)的圖紙檔案室或保管區(qū)域，配備必要的保管設(shè)施，如檔案柜、防潮設(shè)備、防火設(shè)備、防蟲(chóng)設(shè)備等，確保圖紙存放環(huán)境安全適宜。2.負(fù)責(zé)接收、審核、登記設(shè)計(jì)部門(mén)提交的生產(chǎn)圖紙，對(duì)圖紙的完整性、準(zhǔn)確性進(jìn)行檢查，無(wú)誤后進(jìn)行妥善保管。3.建立圖紙保管臺(tái)賬，詳細(xì)記錄圖紙的編號(hào)、名稱(chēng)、類(lèi)別、版本、接收日期、存放位置等信息，確保賬物相符。4.定期對(duì)圖紙進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查，核對(duì)圖紙數(shù)量和狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告并處理。5.嚴(yán)格控制圖紙的借閱、發(fā)放和歸還流程，確保圖紙的安全和正常流轉(zhuǎn)。（三）生產(chǎn)部門(mén)1.根據(jù)生產(chǎn)需要，從圖紙保管部門(mén)借閱所需圖紙，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還。2.在使用圖紙過(guò)程中，妥善保管，防止圖紙損壞、丟失。如發(fā)現(xiàn)圖紙有問(wèn)題，及時(shí)反饋給圖紙保管部門(mén)。3.按照?qǐng)D紙要求組織生產(chǎn)，確保生產(chǎn)過(guò)程符合圖紙規(guī)定的工藝和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。（四）質(zhì)量部門(mén)1.依據(jù)生產(chǎn)圖紙對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合圖紙要求。2.協(xié)助圖紙保管部門(mén)對(duì)圖紙的準(zhǔn)確性進(jìn)行審核，提供質(zhì)量相關(guān)的意見(jiàn)和建議。3.在產(chǎn)品質(zhì)量追溯過(guò)程中，負(fù)責(zé)查閱相關(guān)圖紙資料，提供必要的支持。（五）倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)1.對(duì)于涉及產(chǎn)品零部件的圖紙，在零部件入庫(kù)時(shí)，確保所附圖紙與實(shí)物相符，并做好相應(yīng)記錄。2.在零部件出庫(kù)時(shí)，核對(duì)所發(fā)實(shí)物與圖紙的一致性，防止錯(cuò)誤發(fā)放。四、生產(chǎn)圖紙的保管要求（一）存放環(huán)境要求1.圖紙檔案室應(yīng)保持干燥、通風(fēng)良好，溫度控制在[具體溫度范圍]，濕度控制在[具體濕度范圍]。2.避免圖紙直接接觸地面、墻壁，應(yīng)存放在專(zhuān)用的檔案柜中，檔案柜應(yīng)定期清潔、消毒。3.檔案室應(yīng)配備防火、防盜、防蟲(chóng)、防潮等設(shè)施，如滅火器、監(jiān)控設(shè)備、防蟲(chóng)藥劑、除濕機(jī)等，并定期檢查維護(hù)，確保設(shè)施正常運(yùn)行。（二）分類(lèi)存放要求1.按照?qǐng)D紙的分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類(lèi)存放，不同產(chǎn)品、不同設(shè)計(jì)階段、不同用途的圖紙應(yīng)分別存放，便于查找和管理。2.同一類(lèi)圖紙應(yīng)按照編號(hào)順序排列，建立清晰的索引標(biāo)識(shí)，方便快速定位所需圖紙。（三）標(biāo)識(shí)與標(biāo)注要求1.在圖紙上應(yīng)清晰標(biāo)注圖紙編號(hào)、名稱(chēng)、版本號(hào)、設(shè)計(jì)日期、設(shè)計(jì)部門(mén)等信息，確保圖紙內(nèi)容完整、準(zhǔn)確、可識(shí)別。2.對(duì)于圖紙的變更部分，應(yīng)采用明顯的標(biāo)識(shí)（如紅線(xiàn)標(biāo)注、文字說(shuō)明等）進(jìn)行區(qū)分，注明變更日期、變更內(nèi)容、變更原因等信息。（四）電子圖紙保管要求1.對(duì)于電子圖紙，應(yīng)建立專(zhuān)門(mén)的電子檔案庫(kù)，進(jìn)行分類(lèi)存儲(chǔ)。電子圖紙應(yīng)采用統(tǒng)一的文件格式和命名規(guī)則，確保文件名與紙質(zhì)圖紙編號(hào)一致，便于對(duì)應(yīng)查找。2.定期對(duì)電子圖紙進(jìn)行備份，備份存儲(chǔ)介質(zhì)應(yīng)異地存放，以防止數(shù)據(jù)丟失。備份頻率為[具體備份周期]，如每周一次或每月一次。3.對(duì)電子檔案庫(kù)設(shè)置權(quán)限管理，只有經(jīng)過(guò)授權(quán)的人員才能訪問(wèn)和修改電子圖紙，防止電子圖紙被非法篡改或泄露。五、生產(chǎn)圖紙的借閱與發(fā)放（一）借閱流程1.申請(qǐng)：因工作需要借閱圖紙的人員，應(yīng)填寫(xiě)《生產(chǎn)圖紙借閱申請(qǐng)表》，注明借閱圖紙的編號(hào)、名稱(chēng)、用途、預(yù)計(jì)歸還日期等信息，并提交所在部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。2.審批：部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)工作實(shí)際情況，對(duì)借閱申請(qǐng)進(jìn)行審批。如申請(qǐng)合理，簽字批準(zhǔn)；如不符合要求，應(yīng)說(shuō)明原因并退回申請(qǐng)。3.借閱：申請(qǐng)人持經(jīng)審批的《生產(chǎn)圖紙借閱申請(qǐng)表》到圖紙保管部門(mén)辦理借閱手續(xù)。圖紙保管人員根據(jù)申請(qǐng)表內(nèi)容，核對(duì)圖紙信息，發(fā)放相應(yīng)圖紙，并在借閱臺(tái)賬上記錄借閱人姓名、部門(mén)、借閱日期、預(yù)計(jì)歸還日期等信息。4.歸還：借閱人應(yīng)在預(yù)計(jì)歸還日期前將圖紙歸還圖紙保管部門(mén)。圖紙保管人員在收到歸還的圖紙后，應(yīng)檢查圖紙的完整性和準(zhǔn)確性，確認(rèn)無(wú)誤后在借閱臺(tái)賬上記錄歸還日期，并將圖紙歸還原位。（二）發(fā)放流程1.需求提出：生產(chǎn)部門(mén)或其他相關(guān)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、工藝調(diào)整等需求，向圖紙保管部門(mén)提出圖紙發(fā)放申請(qǐng)，注明發(fā)放圖紙的編號(hào)、名稱(chēng)、數(shù)量、發(fā)放對(duì)象等信息。2.審核：圖紙保管部門(mén)對(duì)發(fā)放申請(qǐng)進(jìn)行審核，檢查申請(qǐng)內(nèi)容是否完整、合理，發(fā)放數(shù)量是否準(zhǔn)確等。如審核通過(guò)，簽字確認(rèn)；如存在問(wèn)題，及時(shí)與申請(qǐng)部門(mén)溝通并要求修改。3.發(fā)放：審核通過(guò)后，圖紙保管部門(mén)按照申請(qǐng)要求發(fā)放圖紙，并做好發(fā)放記錄，記錄發(fā)放日期、發(fā)放對(duì)象、發(fā)放圖紙編號(hào)及名稱(chēng)等信息。（三）借閱與發(fā)放限制1.借閱期限一般不超過(guò)[具體借閱天數(shù)]，如有特殊情況需要延長(zhǎng)借閱期限，應(yīng)提前向圖紙保管部門(mén)申請(qǐng)并經(jīng)批準(zhǔn)。2.同一時(shí)間內(nèi)，同一圖紙只能借給一人使用，如需多人使用，應(yīng)分別辦理借閱手續(xù)。3.嚴(yán)禁將生產(chǎn)圖紙外借或提供給無(wú)關(guān)人員，嚴(yán)禁私自復(fù)制、傳播生產(chǎn)圖紙。六、生產(chǎn)圖紙的變更管理（一）變更申請(qǐng)1.當(dāng)生產(chǎn)圖紙需要變更時(shí)，由提出變更的部門(mén)或人員填寫(xiě)《生產(chǎn)圖紙變更申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明變更的原因、內(nèi)容、涉及的圖紙編號(hào)及名稱(chēng)等信息。2.變更申請(qǐng)應(yīng)提交給相關(guān)技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)變更的必要性、可行性進(jìn)行評(píng)估，審核通過(guò)后簽字確認(rèn)。（二）變更審批1.對(duì)于重大變更（如產(chǎn)品設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)變更、工藝路線(xiàn)變更等），需提交公司技術(shù)委員會(huì)或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。審批通過(guò)后，方可進(jìn)行變更實(shí)施。2.對(duì)于一般變更，由部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后即可實(shí)施。（三）變更實(shí)施1.設(shè)計(jì)部門(mén)根據(jù)變更審批意見(jiàn)，對(duì)圖紙進(jìn)行修改。修改完成后應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的審核，確保變更后的圖紙準(zhǔn)確無(wú)誤。2.變更后的圖紙應(yīng)及時(shí)提交給圖紙保管部門(mén)，圖紙保管部門(mén)對(duì)變更圖紙進(jìn)行登記、存檔，并更新圖紙保管臺(tái)賬。（四）變更通知1.圖紙保管部門(mén)應(yīng)及時(shí)將圖紙變更信息通知到所有涉及該圖紙的部門(mén)和人員，確保相關(guān)人員了解變更情況。2.通知方式可采用書(shū)面通知、郵件通知、內(nèi)部系統(tǒng)發(fā)布等多種形式，確保通知到位。（五）變更記錄1.建立生產(chǎn)圖紙變更記錄檔案，詳細(xì)記錄每次變更的申請(qǐng)日期、變更原因、變更內(nèi)容、審批意見(jiàn)、變更實(shí)施日期、通知情況等信息。2.變更記錄應(yīng)與變更后的圖紙一同存檔，以便日后查閱和追溯。七、生產(chǎn)圖紙的銷(xiāo)毀（一）銷(xiāo)毀條件1.圖紙已不再使用，且無(wú)保存價(jià)值，如過(guò)期的產(chǎn)品圖紙、已淘汰的工藝圖紙等。2.因圖紙保管不善導(dǎo)致圖紙損壞、丟失，無(wú)法修復(fù)或找回，且經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)確認(rèn)后，可進(jìn)行銷(xiāo)毀。（二）銷(xiāo)毀申請(qǐng)1.由相關(guān)部門(mén)或人員填寫(xiě)《生產(chǎn)圖紙銷(xiāo)毀申請(qǐng)表》，注明申請(qǐng)銷(xiāo)毀圖紙的編號(hào)、名稱(chēng)、數(shù)量、銷(xiāo)毀原因等信息，并提交部門(mén)負(fù)責(zé)人審核。2.部門(mén)負(fù)責(zé)人審核通過(guò)后，將申請(qǐng)表提交給圖紙保管部門(mén)。（三）銷(xiāo)毀審批1.圖紙保管部門(mén)對(duì)銷(xiāo)毀申請(qǐng)進(jìn)行匯總整理，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.對(duì)于涉及重要產(chǎn)品或關(guān)鍵技術(shù)的圖紙銷(xiāo)毀，需經(jīng)公司技術(shù)委員會(huì)或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)集體審批。（四）銷(xiāo)毀實(shí)施1.經(jīng)審批同意銷(xiāo)毀的圖紙，由圖紙保管部門(mén)組織專(zhuān)人進(jìn)行銷(xiāo)毀。銷(xiāo)毀方式可采用粉碎、焚燒等安全有效的方法，確保圖紙信息無(wú)法恢復(fù)。2.在銷(xiāo)毀過(guò)程中，應(yīng)安排專(zhuān)人進(jìn)行監(jiān)督，并填寫(xiě)《生產(chǎn)圖紙銷(xiāo)毀記錄》，記錄銷(xiāo)毀日期、銷(xiāo)毀地點(diǎn)、銷(xiāo)毀方式、監(jiān)督人員等信息。（五）銷(xiāo)毀記錄存檔銷(xiāo)毀記錄應(yīng)與銷(xiāo)毀申請(qǐng)表一同存檔，保存期限按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行，以便日后查閱和審計(jì)。八、監(jiān)督與檢查（一）定期檢查1.圖紙保管部門(mén)應(yīng)定期對(duì)生產(chǎn)圖紙的保管情況進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括圖紙的存放環(huán)境、分類(lèi)存放情況、標(biāo)識(shí)標(biāo)注情況、電子圖紙備份情況等。2.檢查周期為[具體檢查周期]，如每月一次或每季度一次。每次檢查應(yīng)做好記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改。（二）不定期抽查1.公司相關(guān)管理部門(mén)應(yīng)不定期對(duì)生產(chǎn)圖紙的保管、借閱、發(fā)放、變更等環(huán)節(jié)進(jìn)行抽查，確保制度執(zhí)行的有效性。2.抽查可采用現(xiàn)場(chǎng)檢查、查閱記錄、詢(xún)問(wèn)相關(guān)人員等方式進(jìn)行，對(duì)發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為及時(shí)進(jìn)行糾正，并按照公司規(guī)定進(jìn)行處理。（三）問(wèn)題整改1.對(duì)于檢查和抽查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，