PAGE釀酒生產(chǎn)質(zhì)量管理制度一、總則（一）目的為確保本公司釀酒生產(chǎn)過程的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、可靠，滿足市場需求和相關(guān)法律法規(guī)要求，特制定本質(zhì)量管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有釀酒生產(chǎn)環(huán)節(jié)，包括原料采購、釀造、儲存、包裝等全過程。（三）職責(zé)分工1.質(zhì)量管理部門負責(zé)制定和修訂質(zhì)量管理制度、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范。對生產(chǎn)全過程進行質(zhì)量監(jiān)督，包括原輔料、半成品和成品的質(zhì)量檢驗。統(tǒng)計、分析質(zhì)量數(shù)據(jù)，及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題并提出改進措施。組織開展質(zhì)量培訓(xùn)和質(zhì)量活動，提高全員質(zhì)量意識。2.生產(chǎn)部門嚴(yán)格按照工藝規(guī)程和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，確保生產(chǎn)過程的穩(wěn)定性和一致性。負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護保養(yǎng)，保證設(shè)備正常運行，不影響產(chǎn)品質(zhì)量。對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題及時反饋給質(zhì)量管理部門，并配合進行原因分析和整改。3.采購部門負責(zé)原輔料供應(yīng)商的選擇、評估和管理，確保采購的原輔料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量協(xié)議，明確質(zhì)量責(zé)任和驗收標(biāo)準(zhǔn)。對采購的原輔料進行質(zhì)量檢驗，合格后方可入庫使用。4.倉儲部門負責(zé)原輔料、半成品和成品的儲存管理，確保儲存條件符合要求，防止產(chǎn)品變質(zhì)。定期對庫存物資進行盤點和檢查，及時清理過期、變質(zhì)物資。按照先進先出的原則發(fā)放物資，保證產(chǎn)品質(zhì)量不受影響。5.銷售部門收集市場反饋的產(chǎn)品質(zhì)量信息，及時反饋給質(zhì)量管理部門。協(xié)助質(zhì)量管理部門處理客戶投訴和質(zhì)量糾紛，維護公司品牌形象。二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（一）原料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1.糧食類原料應(yīng)符合國家相關(guān)糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，無霉變、蟲蛀、異味等。水分含量應(yīng)控制在規(guī)定范圍內(nèi)，不同品種糧食有相應(yīng)的具體要求。淀粉含量、蛋白質(zhì)含量等指標(biāo)應(yīng)滿足釀酒工藝要求。2.輔料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)稻殼等輔料應(yīng)潔凈、無雜質(zhì)，粒度符合工藝要求。不得含有對釀酒有害的物質(zhì)，如重金屬超標(biāo)等情況。（二）半成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1.發(fā)酵醪液外觀色澤應(yīng)符合品種特點，無異常渾濁、異味。酒精度、酸度、糖分等指標(biāo)應(yīng)在工藝控制范圍內(nèi)。微生物指標(biāo)應(yīng)符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，如酵母菌、乳酸菌等數(shù)量應(yīng)適宜。2.蒸餾酒酒精度應(yīng)符合產(chǎn)品標(biāo)注要求，誤差在允許范圍內(nèi)。香氣純正，無異味、邪雜味。甲醇、雜醇油等有害物質(zhì)含量應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)。（三）成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1.感官指標(biāo)色澤：應(yīng)具有該品種酒獨特的色澤，清亮透明，無懸浮物，無沉淀。香氣：具有純正、濃郁、協(xié)調(diào)的香氣，符合該香型白酒的典型風(fēng)格。口味：口感醇厚、綿甜、爽凈，回味悠長，無異味。風(fēng)格：具有本品獨特的風(fēng)格，與標(biāo)簽標(biāo)注內(nèi)容相符。2.理化指標(biāo)酒精度、高度酒總酸、總酯、低度酒總酸、總酯等指標(biāo)應(yīng)符合相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。甲醇、鉛、錳等有害物質(zhì)含量應(yīng)嚴(yán)格控制在國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的限量之內(nèi)。3.衛(wèi)生指標(biāo)符合國家食品安全標(biāo)準(zhǔn)，微生物指標(biāo)如菌落總數(shù)、大腸菌群、致病菌等應(yīng)達標(biāo)。三、生產(chǎn)過程質(zhì)量控制（一）原料驗收1.采購部門應(yīng)按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對采購的原輔料進行嚴(yán)格驗收，索取供應(yīng)商的質(zhì)量合格證明文件。2.質(zhì)量管理部門對原輔料進行抽檢，檢驗項目包括感官指標(biāo)、理化指標(biāo)等。3.驗收合格的原輔料方可入庫，不合格的原輔料應(yīng)及時退貨或作其他處理，嚴(yán)禁投入生產(chǎn)。（二）釀造過程控制1.生產(chǎn)部門應(yīng)嚴(yán)格按照工藝規(guī)程進行釀造操作，記錄各項工藝參數(shù)，如溫度、時間、壓力等。2.質(zhì)量管理部門定期對釀造過程進行巡檢，檢查工藝執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。3.對發(fā)酵過程中的微生物指標(biāo)進行監(jiān)控，確保發(fā)酵正常進行，如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時采取措施調(diào)整。（三）蒸餾過程控制1.蒸餾設(shè)備應(yīng)定期維護保養(yǎng)，保證蒸餾效果穩(wěn)定。2.控制蒸餾溫度、時間等參數(shù)，確保餾出酒的質(zhì)量符合要求。3.對蒸餾出的半成品進行質(zhì)量檢驗，合格后方可進入下一工序。（四）儲存過程控制1.倉儲部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特性，提供適宜的儲存條件，如溫度、濕度、通風(fēng)等。2.定期對儲存的半成品和成品進行檢查，防止出現(xiàn)變質(zhì)、泄漏等情況。3.建立庫存臺賬，記錄產(chǎn)品出入庫情況，做到賬物相符。（五）包裝過程控制1.包裝材料應(yīng)符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，采購部門應(yīng)嚴(yán)格驗收。2.包裝車間應(yīng)按照包裝操作規(guī)程進行作業(yè)，保證包裝質(zhì)量，如標(biāo)簽粘貼牢固、封口嚴(yán)密等。3.對包裝好的成品進行抽檢，檢驗項目包括外觀、密封性等，合格后方可入庫或出廠。四、質(zhì)量檢驗（一）檢驗機構(gòu)與人員1.公司設(shè)立獨立的質(zhì)量管理部門，配備專業(yè)的質(zhì)量檢驗人員，負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗工作。2.質(zhì)量檢驗人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識和技能，經(jīng)過培訓(xùn)考核合格后方可上崗。（二）檢驗流程1.原輔料檢驗采購的原輔料到貨后，倉庫管理人員通知質(zhì)量管理部門進行檢驗。檢驗人員按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對原輔料進行感官、理化等項目的檢驗，填寫檢驗記錄。檢驗合格的原輔料出具檢驗報告，倉庫辦理入庫手續(xù)；不合格的原輔料出具不合格報告，通知采購部門處理。2.半成品檢驗釀造、蒸餾等工序完成后，生產(chǎn)部門通知質(zhì)量管理部門對半成品進行檢驗。檢驗人員按照半成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗，記錄檢驗結(jié)果。合格的半成品進入下一工序，不合格的半成品應(yīng)進行返工或報廢處理。3.成品檢驗包裝完成后的成品，由質(zhì)量管理部門進行最終檢驗。檢驗人員按照成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行全項檢驗，包括感官、理化、衛(wèi)生等指標(biāo)。檢驗合格的成品出具檢驗報告，準(zhǔn)予入庫或出廠；不合格的成品出具不合格報告，進行返工或報廢處理。（三）檢驗方法與頻次1.檢驗方法感官檢驗采用目視、鼻嗅、口嘗等方法進行。理化檢驗按照國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的方法進行，如酒精度測定采用密度瓶法、總酸總酯測定采用酸堿滴定法等。衛(wèi)生檢驗采用國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的微生物檢驗方法，如菌落總數(shù)測定采用平板計數(shù)法、大腸菌群測定采用乳糖膽鹽發(fā)酵管法等。2.檢驗頻次原輔料每批次采購均需進行檢驗。半成品每班至少檢驗一次。成品每批次包裝完成后進行全項檢驗，批量較大時應(yīng)增加抽檢頻次。五、不合格品管理（一）不合格品的識別與判定1.質(zhì)量管理部門在檢驗過程中發(fā)現(xiàn)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，應(yīng)判定為不合格品。2.生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的異常產(chǎn)品、客戶反饋的質(zhì)量問題產(chǎn)品等，經(jīng)確認后也應(yīng)判定為不合格品。（二）不合格品的標(biāo)識與隔離1.對不合格品應(yīng)進行明顯標(biāo)識，如貼上不合格標(biāo)簽，注明不合格原因、批次等信息。2.將不合格品放置在專門的不合格品區(qū)域進行隔離，防止與合格品混淆。（三）不合格品的處理1.返工對于能夠通過返工達到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的不合格品，由生產(chǎn)部門制定返工方案，經(jīng)質(zhì)量管理部門批準(zhǔn)后進行返工。返工后的產(chǎn)品應(yīng)重新進行檢驗，合格后方可放行。2.報廢對于無法返工或返工后仍不能達到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的不合格品，應(yīng)予以報廢處理。報廢的不合格品應(yīng)做好記錄，注明報廢原因、數(shù)量等信息，并按照相關(guān)規(guī)定進行處理，防止環(huán)境污染。（四）不合格品原因分析與改進措施1.質(zhì)量管理部門組織對不合格品進行原因分析，找出導(dǎo)致不合格的因素，如人員操作不當(dāng)、設(shè)備故障、原料質(zhì)量問題等。2.根據(jù)原因分析結(jié)果，制定相應(yīng)的改進措施，明確責(zé)任部門和責(zé)任人，限期整改。3.對改進措施的實施效果進行跟蹤驗證，確保類似不合格問題不再發(fā)生。六、質(zhì)量記錄與檔案管理（一）質(zhì)量記錄的種類與內(nèi)容1.原輔料驗收記錄：記錄原輔料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、驗收日期及檢驗結(jié)果等。2.生產(chǎn)過程記錄：包括釀造、蒸餾、包裝等工序的工藝參數(shù)記錄、設(shè)備運行記錄、人員操作記錄等。3.質(zhì)量檢驗記錄：原輔料、半成品、成品的檢驗報告、檢驗記錄等。4.不合格品處理記錄：不合格品的標(biāo)識、隔離、處理情況記錄，包括返工記錄、報廢記錄等。5.客戶投訴處理記錄：記錄客戶投訴的內(nèi)容、處理過程及結(jié)果等。（二）質(zhì)量記錄的填寫與保存1.質(zhì)量記錄應(yīng)及時、準(zhǔn)確、完整地填寫，不得隨意涂改。2.質(zhì)量記錄由各相關(guān)部門負責(zé)填寫和保管，保存期限應(yīng)符合法律法規(guī)和公司規(guī)定要求，一般為[X]年。3.質(zhì)量記錄應(yīng)妥善保管，并按照規(guī)定的方式進行分類存放，便于查閱和追溯。（三）質(zhì)量檔案管理1.質(zhì)量管理部門負責(zé)建立質(zhì)量檔案，收集、整理與質(zhì)量相關(guān)的文件資料和記錄。2.質(zhì)量檔案包括質(zhì)量管理制度、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗報告、質(zhì)量分析報告、客戶投訴處理記錄等。3.定期對質(zhì)量檔案進行整理和更新，確保檔案內(nèi)容的完整性和準(zhǔn)確性，為質(zhì)量決策提供依據(jù)。七）人員培訓(xùn)與質(zhì)量意識提升（一）培訓(xùn)計劃與內(nèi)容1.人力資源部門會同質(zhì)量管理部門制定年度質(zhì)量培訓(xùn)計劃，明確培訓(xùn)目標(biāo)、內(nèi)容、對象、時間等。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括釀酒工藝知識、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量檢驗方法、質(zhì)量管理體系等，根據(jù)不同崗位需求進行針對性培訓(xùn)。（二）培訓(xùn)實施與考核1.按照培訓(xùn)計劃組織開展培訓(xùn)活動，可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、現(xiàn)場實操等多種方式。2.在培訓(xùn)結(jié)束后，對培訓(xùn)人員進行考核，考核方式可采用理論考試、實際操作考核等。3.對考