PAGE安全生產(chǎn)信息核查制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，確保各類安全生產(chǎn)信息的準(zhǔn)確性、完整性和及時性，有效預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，保障員工生命財產(chǎn)安全和公司穩(wěn)定發(fā)展，特制定本安全生產(chǎn)信息核查制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、班組以及涉及安全生產(chǎn)活動的相關(guān)人員和場所。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵循國家安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部的安全管理制度，確保信息核查工作合法合規(guī)。2.全面準(zhǔn)確原則：對安全生產(chǎn)信息進(jìn)行全面、細(xì)致的核查，保證信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得遺漏重要信息。3.及時高效原則：及時開展信息核查工作，提高工作效率，確保在規(guī)定時間內(nèi)完成信息的收集、整理、分析和反饋，為安全生產(chǎn)決策提供有力支持。4.責(zé)任追究原則：對在安全生產(chǎn)信息核查工作中存在弄虛作假、隱瞞不報等違規(guī)行為的單位和個人，依法依規(guī)追究責(zé)任。二、安全生產(chǎn)信息分類及內(nèi)容（一）人員信息1.員工基本信息：包括姓名、性別、年齡、身份證號碼、崗位、入職時間等。2.安全培訓(xùn)記錄：參加安全培訓(xùn)的時間、內(nèi)容、考核成績等。3.特種作業(yè)人員信息：特種作業(yè)人員的資格證書編號、有效期、復(fù)審記錄等。（二）設(shè)備設(shè)施信息1.設(shè)備臺賬：設(shè)備名稱、型號、規(guī)格、購置時間、使用部門、維護(hù)保養(yǎng)記錄等。2.安全設(shè)施清單：消防設(shè)施、安全警示標(biāo)志、防護(hù)裝置等的種類、數(shù)量、位置、檢查維護(hù)記錄。3.特種設(shè)備信息：特種設(shè)備的注冊登記證書、定期檢驗(yàn)報告、安全附件校驗(yàn)記錄等。（三）環(huán)境信息1.作業(yè)場所布局圖：標(biāo)明各區(qū)域的功能、設(shè)備布置、通道走向等。2.職業(yè)危害因素檢測報告：作業(yè)場所空氣中有毒有害物質(zhì)的濃度、噪聲強(qiáng)度、粉塵濃度等檢測結(jié)果。3.環(huán)境監(jiān)測記錄：對作業(yè)場所溫度、濕度、通風(fēng)等環(huán)境參數(shù)的監(jiān)測記錄。（四）安全管理制度及文件信息1.安全生產(chǎn)責(zé)任制：各級管理人員和員工的安全生產(chǎn)職責(zé)。2.安全操作規(guī)程：各崗位的安全操作流程和注意事項(xiàng)。3.應(yīng)急預(yù)案：綜合應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案。4.安全檢查記錄：日常檢查、定期檢查、專項(xiàng)檢查等的記錄。5.隱患排查治理記錄：隱患的發(fā)現(xiàn)、登記、評估、整改措施及整改結(jié)果等記錄。三、核查職責(zé)分工（一）安全管理部門1.負(fù)責(zé)制定安全生產(chǎn)信息核查計劃和方案，并組織實(shí)施。2.對各部門提交的安全生產(chǎn)信息進(jìn)行匯總、分析和審核，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。3.定期對公司安全生產(chǎn)信息進(jìn)行全面核查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。4.負(fù)責(zé)與政府相關(guān)部門進(jìn)行安全生產(chǎn)信息的溝通與協(xié)調(diào)，及時報送和更新相關(guān)信息。（二）各部門1.負(fù)責(zé)本部門安全生產(chǎn)信息的收集、整理和上報工作，確保信息真實(shí)、準(zhǔn)確、及時。2.按照安全管理部門的要求，定期對本部門的安全生產(chǎn)信息進(jìn)行自查和自糾，及時整改存在的問題。3.配合安全管理部門開展安全生產(chǎn)信息核查工作，提供必要的資料和協(xié)助。（三）車間/班組1.負(fù)責(zé)本車間/班組安全生產(chǎn)信息的日常記錄和管理，如設(shè)備運(yùn)行記錄、員工操作記錄等。2.對本車間/班組的安全生產(chǎn)信息進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常情況及時報告上級部門。3.參與安全生產(chǎn)信息核查工作，如實(shí)反映本車間/班組的安全生產(chǎn)狀況。四、核查流程（一）信息收集1.各部門、車間/班組按照規(guī)定的時間和要求，定期收集本單位的安全生產(chǎn)信息，并進(jìn)行初步整理。2.信息收集應(yīng)涵蓋人員、設(shè)備、環(huán)境、安全管理制度等各個方面，確保信息全面、準(zhǔn)確。（二）信息報送1.各部門將整理好的安全生產(chǎn)信息報送至安全管理部門。2.報送的信息應(yīng)附相關(guān)證明材料，如文件、記錄、報告等，以確保信息的真實(shí)性和可靠性。（三）信息審核1.安全管理部門收到各部門報送的信息后，組織專人進(jìn)行審核。2.審核內(nèi)容包括信息的完整性、準(zhǔn)確性、合規(guī)性等，對不符合要求的信息及時反饋給報送部門，要求其補(bǔ)充或修正。（四）實(shí)地核查1.根據(jù)審核情況，安全管理部門對部分重要信息或存在疑問的信息進(jìn)行實(shí)地核查。2.實(shí)地核查可采用現(xiàn)場檢查、查閱資料、人員訪談等方式，確保信息與實(shí)際情況相符。（五）結(jié)果反饋1.安全管理部門將核查結(jié)果及時反饋給各部門，并提出整改意見和建議。2.各部門根據(jù)反饋結(jié)果，制定整改措施，明確整改責(zé)任人，限期完成整改任務(wù)。（六）跟蹤復(fù)查1.安全管理部門對整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，確保整改措施落實(shí)到位。2.將整改情況納入安全生產(chǎn)信息管理檔案，作為后續(xù)核查和考核的重要依據(jù)。五、核查頻率（一）日常核查1.各部門、車間/班組每天對本單位的安全生產(chǎn)信息進(jìn)行自查，及時發(fā)現(xiàn)和處理異常情況。2.安全管理部門每天對各部門報送的安全生產(chǎn)信息進(jìn)行初步審核，對發(fā)現(xiàn)的問題及時溝通協(xié)調(diào)解決。（二）定期核查1.安全管理部門每月對公司安全生產(chǎn)信息進(jìn)行一次全面核查，形成核查報告。2.每季度對公司的安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況、安全操作規(guī)程執(zhí)行情況等進(jìn)行專項(xiàng)核查。（三）專項(xiàng)核查1.根據(jù)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司安全生產(chǎn)工作的需要，適時開展專項(xiàng)核查。2.專項(xiàng)核查內(nèi)容包括新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目的安全設(shè)施“三同時”情況、重大危險源監(jiān)控情況、季節(jié)性安全防范措施落實(shí)情況等。六、核查記錄與檔案管理（一）核查記錄1.安全管理部門和各部門在開展安全生產(chǎn)信息核查工作時，應(yīng)做好詳細(xì)的記錄。2.核查記錄應(yīng)包括核查時間、核查人員、核查內(nèi)容、核查結(jié)果、整改情況等信息，確保記錄真實(shí)、完整、可追溯。（二）檔案管理1.建立安全生產(chǎn)信息核查檔案，將核查記錄、報告、整改資料等相關(guān)文件進(jìn)行分類歸檔。2.安全生產(chǎn)信息核查檔案應(yīng)妥善保管，保存期限按照國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3.定期對檔案進(jìn)行整理和更新，確保檔案資料的準(zhǔn)確性和完整性。七、信息保密（一）保密范圍1.涉及公司商業(yè)秘密、技術(shù)秘密和安全生產(chǎn)敏感信息的安全生產(chǎn)信息。2.在信息核查過程中獲取的個人隱私信息。（二）保密措施1.參與信息核查工作的人員應(yīng)簽訂保密協(xié)議，明確保密責(zé)任和義務(wù)。2.對涉及保密信息的文件、資料等應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格管理，設(shè)置專門的存放場所，限制無關(guān)人員接觸。3.在信息傳遞過程中，應(yīng)采取加密、專人傳遞等方式，確保信息安全。八、獎勵與處罰（一）獎勵1.對在安全生產(chǎn)信息核查工作中表現(xiàn)突出的部門和個人，給予表彰和獎勵。2.獎勵方式包括榮譽(yù)證書、獎金、晉升等，以激勵員工積極參與安全生產(chǎn)信息核查工作。（二）處罰1.對在安全生產(chǎn)信息核查工作