PAGE安全生產(chǎn)危險源辨識制度一、總則（一）目的為加強公司安全生產(chǎn)管理，有效識別、評估和控制危險源，預防事故的發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、班組及相關(guān)作業(yè)活動。（三）引用法律法規(guī)及標準1.《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》2.《危險化學品重大危險源辨識》（GB18218）3.《企業(yè)職工傷亡事故分類標準》（GB6441）4.其他相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)及行業(yè)標準（四）術(shù)語和定義1.危險源：可能導致人員傷害、疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。2.辨識：識別危險源的存在并確定其特性的過程。3.風險：某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。4.風險評估：評估風險大小以及確定風險是否可容許的全過程。二、職責分工（一）安全管理部門1.負責組織制定、修訂和完善安全生產(chǎn)危險源辨識制度。2.指導、監(jiān)督各部門開展危險源辨識工作。3.匯總、分析各部門上報的危險源信息，建立公司危險源數(shù)據(jù)庫。4.對重大危險源進行重點監(jiān)控，制定專項管控措施，并監(jiān)督實施。（二）各部門1.負責本部門作業(yè)活動范圍內(nèi)的危險源辨識工作，填寫《危險源辨識清單》，并定期更新。2.根據(jù)辨識結(jié)果，制定相應(yīng)的風險控制措施，落實到具體崗位和人員。3.對員工進行危險源辨識及風險控制方面的培訓和教育，提高員工的安全意識和操作技能。（三）員工1.積極參與本崗位的危險源辨識工作，及時發(fā)現(xiàn)并報告身邊的危險源。2.嚴格遵守公司的安全規(guī)章制度，按照操作規(guī)程進行作業(yè)，落實風險控制措施。三、危險源辨識范圍與方法（一）辨識范圍1.生產(chǎn)工藝過程，包括原材料、輔助材料、中間產(chǎn)品、產(chǎn)品等的加工過程。2.設(shè)備設(shè)施，如生產(chǎn)設(shè)備、動力設(shè)備、電氣設(shè)備、特種設(shè)備等。3.作業(yè)環(huán)境，如廠房布局、通風、照明、噪聲、粉塵、溫度、濕度等。4.人員活動，包括員工的操作行為、勞動組織、安全培訓等。5.管理活動，如安全管理制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預案等的制定與執(zhí)行情況。（二）辨識方法1.經(jīng)驗分析法：由具有豐富工作經(jīng)驗的人員，依據(jù)以往事故案例、工作經(jīng)驗和現(xiàn)場觀察，對可能存在的危險源進行分析判斷。2.安全檢查表法：根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范和公司實際情況，制定安全檢查表，對各作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施等進行逐一檢查，識別其中的危險源。3.故障模式與影響分析法：針對設(shè)備設(shè)施，分析其可能出現(xiàn)的故障模式及其對系統(tǒng)、人員和環(huán)境的影響，識別潛在的危險源。4.危險與可操作性分析法：對生產(chǎn)工藝過程進行系統(tǒng)分析，研究工藝過程中偏離正常操作的各種情況，識別可能導致事故的危險源。四、危險源辨識程序（一）準備階段1.成立危險源辨識小組，明確小組成員的職責分工。2.收集相關(guān)資料，包括公司的生產(chǎn)工藝流程圖、設(shè)備設(shè)施清單、操作規(guī)程、安全管理制度、事故案例等。3.制定危險源辨識計劃，確定辨識的范圍、方法、時間安排等。（二）實施階段1.各部門按照辨識計劃，組織本部門員工對作業(yè)活動范圍內(nèi)的危險源進行全面辨識。2.采用適當?shù)谋孀R方法，對生產(chǎn)工藝過程、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員活動、管理活動等進行詳細分析，識別出可能存在的危險源。3.填寫《危險源辨識清單》，詳細記錄危險源的名稱、所在位置、可能導致的事故類型、主要危險因素、現(xiàn)有控制措施等信息。（三）評估階段1.對辨識出的危險源進行風險評估，確定其風險等級。風險評估可采用定性或定量的方法，如風險矩陣法、作業(yè)條件危險性評價法（LEC）等。2.根據(jù)風險評估結(jié)果，對危險源進行分類分級管理。一般將風險等級分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險四級。（四）控制措施制定階段1.針對不同等級的危險源，制定相應(yīng)的風險控制措施。風險控制措施應(yīng)遵循消除、替代、工程控制措施、管理措施、個體防護措施的優(yōu)先順序。2.對于重大風險，應(yīng)制定專項管控方案，明確責任部門、責任人、控制措施和應(yīng)急處置措施等，并報安全管理部門備案。3.將風險控制措施落實到具體崗位和人員，確保各項措施得到有效執(zhí)行。（五）更新階段1.隨著公司生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員等情況的變化，及時對危險源進行重新辨識。2.當發(fā)生事故或nearmiss事件后，應(yīng)針對事故原因和暴露的問題，對相關(guān)危險源進行重新評估和控制措施的修訂。3.定期（每年至少一次）對公司的危險源辨識情況進行全面回顧和總結(jié)，對制度、流程、方法等進行優(yōu)化和完善。五、危險源辨識清單（一）清單內(nèi)容1.基本信息：包括危險源編號、名稱、所在位置、所屬部門等。2.可能導致的事故類型：如火災、爆炸、中毒、窒息、觸電、高處墜落、機械傷害、物體打擊等。3.主要危險因素：詳細描述導致事故發(fā)生的危險因素，如易燃易爆物質(zhì)泄漏、電氣設(shè)備漏電、防護裝置缺失等。4.現(xiàn)有控制措施：記錄目前已采取的風險控制措施，如安裝可燃氣體報警器、設(shè)置警示標識、配備個人防護用品等。5.風險等級：根據(jù)風險評估結(jié)果確定的風險等級。6.管控責任部門：明確負責對該危險源進行管控的部門。7.責任人：指定具體的責任人。（二）清單示例危險源編號名稱所在位置所屬部門可能導致的事故類型主要危險因素現(xiàn)有控制措施風險等級管控責任部門1反應(yīng)釜化工車間化工生產(chǎn)部爆炸反應(yīng)釜內(nèi)壓力失控、物料泄漏安裝壓力傳感器、液位計，定期巡檢重大風險化工生產(chǎn)部2行車裝配車間制造部物體打擊、高處墜落行車鋼絲繩斷裂、制動失靈定期檢查鋼絲繩、制動器，設(shè)置警示標識較大風險制造部3配電室公司辦公樓一樓行政部觸電電氣設(shè)備老化、違規(guī)操作定期進行電氣設(shè)備檢測，張貼安全警示標志一般風險行政部六、風險控制措施（一）工程技術(shù)措施1.消除或減少危險源，如采用無毒無害的原材料替代有毒有害原材料。2.對設(shè)備設(shè)施進行改進和優(yōu)化，提高其安全性和可靠性，如安裝防護裝置、聯(lián)鎖裝置、報警裝置等。3.改善作業(yè)環(huán)境，如通風換氣、降噪、除塵、降溫、保暖等。（二）管理措施1.建立健全安全生產(chǎn)管理制度，明確各部門和人員的安全職責，確保安全管理工作有章可循。2.加強安全教育培訓，提高員工的安全意識和操作技能，使其熟悉危險源的特性和風險控制措施。3.制定安全操作規(guī)程，規(guī)范員工的作業(yè)行為，避免因違規(guī)操作引發(fā)事故。4.加強安全檢查和隱患排查治理，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。5.制定應(yīng)急預案，提高應(yīng)對突發(fā)事件的能力，確保在事故發(fā)生時能夠迅速、有效地進行處置，減少事故損失。（三）教育措施1.新員工入職時，必須進行三級安全教育培訓，經(jīng)考試合格后方可上崗。2.定期組織全體員工進行安全培訓，培訓內(nèi)容包括安全生產(chǎn)法律法規(guī)、安全操作規(guī)程、危險源辨識與風險控制等。3.針對特殊工種作業(yè)人員，必須進行專門的培訓和考核，取得相應(yīng)的資格證書后方可上崗作業(yè)。4.根據(jù)不同崗位的特點，開展針對性的安全培訓，提高員工的安全意識和實際操作能力。（四）應(yīng)急措施1.制定完善的應(yīng)急預案，包括綜合應(yīng)急預案、專項應(yīng)急預案和現(xiàn)場處置方案。2.定期組織應(yīng)急演練，檢驗和提高應(yīng)急預案的可行性和有效性，鍛煉員工的應(yīng)急處置能力。3.配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備和物資，并定期進行維護、保養(yǎng)和更新，確保其處于良好狀態(tài)。4.事故發(fā)生后，應(yīng)立即啟動應(yīng)急預案，迅速組織救援，保護事故現(xiàn)場，及時向上級主管部門報告。七、重大危險源管理（一）重大危險源的確定按照《危險化學品重大危險源辨識》（GB18218）等相關(guān)標準，結(jié)合公司實際情況，確定公司內(nèi)的重大危險源。（二）重大危險源的登記建檔1.對重大危險源進行詳細登記，建立檔案，檔案內(nèi)容包括重大危險源的基本情況、安全評估報告、應(yīng)急預案、監(jiān)控措施等。2.繪制重大危險源分布圖，在圖上標明重大危險源的位置、名稱、危險特性等信息。（三）重大危險源的監(jiān)控措施1.安裝實時監(jiān)測系統(tǒng)，對重大危險源的關(guān)鍵參數(shù)進行實時監(jiān)測，如溫度、壓力、液位、流量等，并將監(jiān)測數(shù)據(jù)上傳至公司安全管理平臺。2.設(shè)置明顯的安全警示標志，標明重大危險源的危險特性、應(yīng)急處置措施等信息。3.定期對重大危險源進行安全檢查和隱患排查，及時發(fā)現(xiàn)并消除安全隱患。4.配備專業(yè)的應(yīng)急救援隊伍和必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備和物資，確保在事故發(fā)生時能夠迅速、有效地進行處置。（四）重大危險源的安全評估1.根據(jù)相關(guān)規(guī)定，定期（每三年至少一次）對重大危險源進行安全評估，評估內(nèi)容包括重大危險源的現(xiàn)狀、安全管理情況、事故隱患排查治理情況等。2.委托具有相應(yīng)資質(zhì)的安全評價機構(gòu)進行安全評估，根據(jù)評估結(jié)果，制定針對性的安全措施和改進方案，不斷提高重大危險源的安全管理水平。八、培訓與教育（一）培訓計劃1.安全管理部門每年制定年度安全生產(chǎn)培訓計劃，明確培訓的對象、內(nèi)容、時間、方式等。2.培訓計劃應(yīng)根據(jù)公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況、員工的崗位需求和法律法規(guī)要求進行制定，確保培訓內(nèi)容具有針對性和實用性。（二）培訓內(nèi)容1.安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標準規(guī)范。2.公司的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。3.危險源辨識與風險控制知識。4.事故案例分析。5.應(yīng)急救援知識和技能。（三）培訓方式1.內(nèi)部培訓：由公司內(nèi)部的安全管理人員或?qū)I(yè)技術(shù)人員進行授課。2.外部培訓：邀請外部專家或培訓機構(gòu)進行培訓。3.現(xiàn)場培訓：結(jié)合實際工作現(xiàn)場，進行實地講解和操作示范。4.網(wǎng)絡(luò)培訓：利用公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)平臺，提供在線學習課程。（四）培訓效果評估1.每次培訓結(jié)束后，通過考試、實際操作、問卷調(diào)查等方式對培訓效果進行評估。2.根據(jù)評估結(jié)果，對培訓內(nèi)容和方式進行調(diào)整和改進，確保培訓效果達到預期目標。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.安全管理部門定期對各部門的危險源辨識工作進行監(jiān)督檢查，確保辨識工作的全面性、準確性和及時性。2.對風險控制措施的落實情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。3.加強對重大危險源監(jiān)控措施執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，確保重大危險源處于受控狀態(tài)