PAGE產品生產跟蹤單管理制度一、總則（一）目的為了加強公司產品生產過程的管理與監(jiān)控，確保產品按時、按質、按量完成生產任務，提高生產效率，保證產品質量，特制定本產品生產跟蹤單管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有產品的生產跟蹤管理，包括但不限于原材料采購、生產加工、組裝、檢驗、包裝等各個環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.準確性原則：生產跟蹤單記錄的信息必須真實、準確、完整，能夠反映產品生產的實際情況。2.及時性原則：各環(huán)節(jié)責任人應及時填寫和更新生產跟蹤單，確保信息的及時傳遞和共享。3.責任明確原則：明確各環(huán)節(jié)責任人在生產跟蹤過程中的職責，做到責任到人。4.閉環(huán)管理原則：對生產跟蹤過程中發(fā)現的問題及時進行處理和反饋，形成閉環(huán)管理。二、生產跟蹤單的內容與格式（一）生產跟蹤單內容1.產品基本信息：包括產品名稱、型號、規(guī)格、訂單編號等。2.生產計劃信息：生產任務下達時間、預計完成時間、生產數量等。3.原材料信息：原材料名稱、規(guī)格、數量、供應商等。4.生產進度記錄：各工序開始時間、完成時間、實際產量等。5.質量檢驗記錄：檢驗項目、檢驗結果、不合格處理情況等。6.設備使用記錄：設備名稱、使用時間、運行狀況等。7.人員出勤記錄：參與生產的人員姓名、出勤時間等。8.問題記錄與處理：生產過程中出現的問題描述、處理措施、處理結果等。（二）生產跟蹤單格式生產跟蹤單采用電子表格形式，便于填寫、存儲和查詢。表格應包含上述各項內容，并根據實際需要進行適當的擴展和調整。三、生產跟蹤單的填寫與審核（一）填寫要求1.各環(huán)節(jié)責任人應按照規(guī)定的格式和內容認真填寫生產跟蹤單，確保信息的清晰、準確。2.填寫時間應及時，不得拖延。對于生產過程中的重要事件和問題，應立即記錄。3.字跡應工整，不得潦草、涂改。如有涂改，應在涂改處加蓋責任人印章或簽字確認。（二）審核流程1.生產車間班組長負責對本班組的生產跟蹤單進行初步審核，檢查填寫內容是否完整、準確，數據是否一致。2.車間主任對各班組的生產跟蹤單進行匯總審核，重點審核生產進度、質量狀況、問題處理等情況，確保車間生產任務的順利進行。3.生產部門主管對生產跟蹤單進行全面審核，審核通過后提交至質量管理部門和其他相關部門。4.質量管理部門對生產跟蹤單中的質量檢驗記錄進行審核，檢查產品質量是否符合標準要求，對不合格產品的處理是否得當。5.其他相關部門根據各自職責對生產跟蹤單中的相關內容進行審核，如采購部門審核原材料采購情況，設備管理部門審核設備使用情況等。四、生產跟蹤單的傳遞與共享（一）傳遞方式1.生產跟蹤單采用電子文檔形式在公司內部網絡系統(tǒng)中進行傳遞和共享。各部門指定專人負責接收和處理生產跟蹤單。2.對于需要紙質文檔的情況，應通過公司內部郵件或專人傳遞等方式進行。（二）共享范圍1.生產部門內部各班組之間應共享生產跟蹤單信息，以便及時了解生產進度和協(xié)調工作。2.質量管理部門、采購部門、設備管理部門、物流部門等相關部門應根據工作需要共享生產跟蹤單信息，以便進行質量控制、原材料采購、設備維護、產品發(fā)貨等工作。3.公司管理層可根據權限查閱生產跟蹤單信息，以便及時掌握公司生產運營情況，做出決策。五、生產進度跟蹤（一）進度監(jiān)控1.生產部門應根據生產計劃，定期對產品生產進度進行跟蹤檢查，確保生產任務按時完成。2.通過生產跟蹤單記錄的各工序開始時間、完成時間和實際產量等信息，分析生產進度是否符合計劃要求。3.對于生產進度滯后的情況，應及時查找原因，采取有效的措施進行調整，如增加人力、設備，優(yōu)化生產流程等。（二）進度調整1.當發(fā)現生產進度滯后時，生產部門應及時召開生產協(xié)調會議，分析原因，制定調整方案。2.調整方案應明確調整的措施、責任人、時間節(jié)點等，確保調整工作能夠有效實施。3.在調整生產進度的過程中，應及時更新生產跟蹤單，記錄調整后的生產進度情況。六、質量跟蹤（一）質量檢驗1.質量管理部門應按照產品質量標準和檢驗規(guī)范，對產品生產過程中的各個環(huán)節(jié)進行質量檢驗。2.質量檢驗記錄應詳細記錄檢驗項目名稱、檢驗方法、檢驗結果等信息，并對不合格產品進行標識和記錄。3.對于關鍵工序和重要質量特性，應進行重點檢驗，確保產品質量符合要求。（二）不合格處理1.對于檢驗不合格的產品，質量管理部門應及時開具不合格報告，明確不合格原因和處理要求。2.生產部門應根據不合格報告，組織相關人員對不合格產品進行返工、返修或報廢處理。3.對不合格產品的處理過程和結果應進行詳細記錄，包括處理措施、處理時間、處理責任人等，并更新生產跟蹤單中的質量檢驗記錄。4.質量管理部門應對不合格產品的處理情況進行跟蹤復查，確保不合格產品得到有效處理，防止再次出現類似問題。七、設備跟蹤（一）設備使用記錄1.設備管理部門應建立設備使用臺賬，記錄每臺設備的使用情況，包括設備名稱、型號、使用時間、運行狀況等。2.在生產跟蹤單中應詳細記錄設備的使用情況，如設備故障、維修時間等，以便及時掌握設備運行狀態(tài)。（二）設備維護與保養(yǎng)1.設備管理部門應制定設備維護保養(yǎng)計劃，定期對設備進行維護保養(yǎng)，確保設備正常運行。2.設備維護保養(yǎng)記錄應詳細記錄維護保養(yǎng)的內容、時間、責任人等信息，并更新設備使用臺賬。3.在生產過程中，如發(fā)現設備出現故障，應及時通知設備管理部門進行維修，并記錄設備故障原因、維修時間、維修結果等信息在生產跟蹤單中。八、人員跟蹤（一）人員出勤記錄1.人力資源部門應負責記錄員工的出勤情況，包括員工姓名、出勤時間、請假情況等。2.在生產跟蹤單中應記錄參與生產的人員出勤情況，以便合理安排生產任務和協(xié)調人員調配。（二）人員培訓與技能提升1.生產部門應根據生產需要，制定員工培訓計劃，提高員工的操作技能和業(yè)務水平。2.員工培訓記錄應詳細記錄培訓內容、培訓時間、培訓效果等信息，并與員工個人檔案相關聯(lián)。3.在生產過程中，應關注員工的技能表現，對于表現優(yōu)秀的員工給予獎勵，對于技能不足的員工及時進行培訓和輔導。九、問題跟蹤與處理（一）問題記錄1.在生產跟蹤過程中，如發(fā)現任何問題，各環(huán)節(jié)責任人應及時記錄在生產跟蹤單的問題記錄欄中，包括問題描述、發(fā)現時間、發(fā)現地點等。2.問題記錄應盡量詳細，以便后續(xù)分析和處理。（二）問題處理流程1.對于一般性問題，由生產車間班組長組織相關人員進行分析和處理，并將處理結果記錄在生產跟蹤單中。2.對于較為復雜或影響較大的問題，應及時報告車間主任，由車間主任組織跨部門會議進行討論，制定解決方案。3.問題處理完成后，應在生產跟蹤單中記錄處理措施、處理時間、處理責任人等信息，并對問題處理效果進行跟蹤驗證。4.對于反復出現的問題，應進行深入分析，查找問題根源，制定預防措施，防止問題再次發(fā)生。十、數據統(tǒng)計與分析（一）數據統(tǒng)計1.生產部門應定期對生產跟蹤單中的數據進行統(tǒng)計，如生產產量、質量合格率、設備故障率、人員出勤率等。2.統(tǒng)計數據應準確、及時，為后續(xù)的數據分析提供可靠依據。（二）數據分析1.質量管理部門、生產部門等相關部門應根據統(tǒng)計數據進行分析，找出生產過程中的規(guī)律和問題。2.通過數據分析，評估生產效率、產品質量、設備運行狀況等方面的情況，為生產管理決策提供支持。3.根據數據分析結果，制定改進措施，不斷優(yōu)化生產流程，提高生產管理水平。十一、檔案管理（一）檔案建立1.生產部門應負責建立產品生產跟蹤單檔案，將每次生產的跟蹤單按照訂單編號或產品批次進行整理歸檔。2.檔案內容應包括生產跟蹤單原件、相關的檢驗報告、問題處理記錄等。（二）檔案保管1.生產跟蹤單檔案應妥善保管，采用紙質檔案和電子檔案相結合的方式進行存儲。2.紙質檔案應存放在專用的檔案柜中，按照年份和類別進行分類存放，便于查閱和管理。3.電子檔案應定期進行備份，存儲在安全可靠的存儲設備中，并建立相應的索引和目錄，方便快速檢索。（三）檔案查閱1.公司內部人員因工作需要查閱生產跟蹤單檔案時，應填寫檔案查閱申請表，經所在部門負責人批準后，到檔案管理部門查閱。2.檔案管理部門應做好