PAGE合作社生產(chǎn)原料采購(gòu)制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范合作社生產(chǎn)原料采購(gòu)行為，確保采購(gòu)過(guò)程的公開(kāi)、公平、公正，保證所采購(gòu)原料的質(zhì)量符合生產(chǎn)要求，降低采購(gòu)成本，提高合作社經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)合作社持續(xù)健康發(fā)展。（二）適用范圍本制度適用于合作社所有生產(chǎn)原料的采購(gòu)活動(dòng)，包括但不限于農(nóng)產(chǎn)品、農(nóng)資、包裝材料等。（三）基本原則1.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：采購(gòu)的生產(chǎn)原料必須符合國(guó)家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和合作社生產(chǎn)要求，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠。2.公開(kāi)透明原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)公開(kāi)透明，接受合作社成員監(jiān)督，嚴(yán)禁暗箱操作。3.成本效益原則：在保證原料質(zhì)量的前提下，合理控制采購(gòu)成本，提高采購(gòu)效益。4.誠(chéng)實(shí)守信原則：采購(gòu)人員應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，與供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系，嚴(yán)格履行采購(gòu)合同。二、采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)根據(jù)合作社年度生產(chǎn)計(jì)劃和銷售訂單，結(jié)合庫(kù)存情況，制定詳細(xì)的生產(chǎn)原料采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容。2.采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核、合作社管理層批準(zhǔn)后執(zhí)行。如因市場(chǎng)變化、生產(chǎn)調(diào)整等原因需要變更采購(gòu)計(jì)劃，應(yīng)及時(shí)辦理相關(guān)審批手續(xù)。（二）采購(gòu)預(yù)算編制1.財(cái)務(wù)部門根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，結(jié)合市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)，編制采購(gòu)預(yù)算。采購(gòu)預(yù)算應(yīng)包括采購(gòu)金額、運(yùn)輸費(fèi)用、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用等各項(xiàng)支出。2.采購(gòu)預(yù)算經(jīng)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核、合作社管理層批準(zhǔn)后，作為采購(gòu)資金控制的依據(jù)。在采購(gòu)過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格控制采購(gòu)成本，確保不超出預(yù)算范圍。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)通過(guò)多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)。供應(yīng)商應(yīng)具備合法經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，具有良好的信譽(yù)和生產(chǎn)供應(yīng)能力。2.對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，評(píng)估其生產(chǎn)規(guī)模、設(shè)備狀況、質(zhì)量管理體系、環(huán)保措施等方面情況。考察結(jié)束后，填寫(xiě)供應(yīng)商考察報(bào)告，提出是否選用的建議。3.根據(jù)考察結(jié)果，確定合格供應(yīng)商名單。合格供應(yīng)商名單需經(jīng)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審核、合作社管理層批準(zhǔn)后生效。（二）供應(yīng)商評(píng)估與考核1.采購(gòu)部門定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估與考核，評(píng)估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。2.建立供應(yīng)商評(píng)估考核指標(biāo)體系，采用定量與定性相結(jié)合的方式進(jìn)行評(píng)估。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)于不符合要求的供應(yīng)商及時(shí)淘汰。（三）供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)1.采購(gòu)人員應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，及時(shí)了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，協(xié)調(diào)解決合作過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。2.定期組織供應(yīng)商座談會(huì)，加強(qiáng)與供應(yīng)商的合作與交流，共同探討如何提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低成本、優(yōu)化服務(wù)等方面的問(wèn)題。四、采購(gòu)流程P1：采購(gòu)申請(qǐng)1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)需要，填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明所需原料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等信息。2.采購(gòu)申請(qǐng)表經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交至采購(gòu)部門。P2：采購(gòu)審批1.采購(gòu)部門收到采購(gòu)申請(qǐng)表后，對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)的必要性、合理性進(jìn)行審核。審核通過(guò)后，報(bào)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審批。2.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人根據(jù)采購(gòu)預(yù)算和實(shí)際情況，對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審批。審批通過(guò)后，交由采購(gòu)人員辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)。如采購(gòu)申請(qǐng)超出預(yù)算范圍或不符合相關(guān)規(guī)定，采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)提出修改意見(jiàn)或不予批準(zhǔn)。P3：采購(gòu)詢價(jià)1.采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)，向合格供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)單，詢價(jià)單應(yīng)明確原料的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期、價(jià)格等內(nèi)容。2.供應(yīng)商收到詢價(jià)單后，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)回復(fù)報(bào)價(jià)。采購(gòu)人員收集整理各供應(yīng)商的報(bào)價(jià)信息，進(jìn)行比較分析，選擇報(bào)價(jià)合理、質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商作為潛在合作對(duì)象。P4：采購(gòu)談判1.采購(gòu)人員與潛在合作供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)談判，就原料價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、付款方式、售后服務(wù)等條款進(jìn)行協(xié)商，爭(zhēng)取達(dá)成雙方滿意的采購(gòu)合同。2.談判過(guò)程中，采購(gòu)人員應(yīng)充分了解供應(yīng)商的需求和底線，同時(shí)堅(jiān)守合作社的利益，確保采購(gòu)合同條款合理、公平、有利。談判結(jié)束后，形成采購(gòu)談判記錄。P5：采購(gòu)合同簽訂1.采購(gòu)談判達(dá)成一致意見(jiàn)后，采購(gòu)人員起草采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.采購(gòu)合同經(jīng)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審核、合作社法律顧問(wèn)審查后，提交合作社管理層審批。審批通過(guò)后，由合作社法定代表人或授權(quán)代表與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。P6：采購(gòu)訂單下達(dá)1.采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)人員根據(jù)合同條款，下達(dá)采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單應(yīng)明確訂單編號(hào)、原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期、交貨地點(diǎn)等信息，并發(fā)送給供應(yīng)商。2.采購(gòu)訂單下達(dá)后，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。P7：原料驗(yàn)收1.原料到貨前，采購(gòu)人員應(yīng)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。質(zhì)量檢驗(yàn)部門根據(jù)相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和采購(gòu)合同要求，對(duì)到貨原料進(jìn)行檢驗(yàn)。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括原料的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、包裝等方面。驗(yàn)收合格的原料，質(zhì)量檢驗(yàn)部門出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；驗(yàn)收不合格的原料，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)人員與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。P8：采購(gòu)付款1.采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)合同和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，填寫(xiě)付款申請(qǐng)單，詳細(xì)說(shuō)明付款金額、付款方式、付款時(shí)間等信息。2.付款申請(qǐng)單經(jīng)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審核、財(cái)務(wù)部門審核、合作社管理層批準(zhǔn)后，辦理付款手續(xù)。財(cái)務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格按照采購(gòu)合同約定的付款方式和時(shí)間進(jìn)行付款，確保合作社資金安全。五、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)1.關(guān)注市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)情況，建立市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)機(jī)制，及時(shí)掌握原料價(jià)格變化趨勢(shì)。2.根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)情況，合理調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)時(shí)機(jī)，采取套期保值、簽訂長(zhǎng)期合同等方式降低市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。（二）質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)1.加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量管理，要求供應(yīng)商提供質(zhì)量合格證明文件，并定期對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品進(jìn)行抽檢。2.嚴(yán)格執(zhí)行原料驗(yàn)收制度，確保所采購(gòu)原料質(zhì)量符合要求。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)采取措施處理，避免對(duì)生產(chǎn)造成影響。（三）供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)1.在采購(gòu)合同中明確供應(yīng)商的違約責(zé)任，加大對(duì)供應(yīng)商違約行為的約束力度。2.加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的日常管理和監(jiān)督，及時(shí)了解供應(yīng)商的經(jīng)營(yíng)狀況和信用情況。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在違約風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)及時(shí)采取措施，如要求供應(yīng)商提供擔(dān)保、調(diào)整采購(gòu)合同條款等，降低違約風(fēng)險(xiǎn)。（四）法律風(fēng)險(xiǎn)1.采購(gòu)人員應(yīng)熟悉相關(guān)法律法規(guī)，確保采購(gòu)活動(dòng)合法合規(guī)。在采購(gòu)合同簽訂過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格審查合同條款，避免出現(xiàn)法律漏洞。2.定期組織采購(gòu)人員進(jìn)行法律法規(guī)培訓(xùn)，提高采購(gòu)人員的法律意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防范能力。如遇重大法律問(wèn)題，及時(shí)咨詢法律顧問(wèn)，尋求專業(yè)法律意見(jiàn)。六、采購(gòu)監(jiān)督與審計(jì)（一）內(nèi)部監(jiān)督1.合作社設(shè)立采購(gòu)監(jiān)督小組，成員包括合作社成員代表、財(cái)務(wù)人員、審計(jì)人員等。采購(gòu)監(jiān)督小組負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行全程監(jiān)督，確保采購(gòu)過(guò)程合法合規(guī)、公開(kāi)透明。2.采購(gòu)監(jiān)督小組定期對(duì)采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況、采購(gòu)合同簽訂與履行情況、采購(gòu)資金使用情況等進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）審計(jì)監(jiān)督1.合作社審計(jì)部門定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)，審查采購(gòu)業(yè)務(wù)的真實(shí)性、合法性、效益性。審計(jì)內(nèi)容包括采購(gòu)計(jì)劃制定、供應(yīng)商選擇、采購(gòu)合同簽訂、采購(gòu)資金支付等方面。2.審計(jì)部門根據(jù)審計(jì)結(jié)果，出具審計(jì)報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出審計(jì)建議和處理意見(jiàn)。采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)審計(jì)報(bào)告要求，及時(shí)整改存在的問(wèn)題，并將整改情況反饋給審計(jì)部門。七、信息管理（一）采購(gòu)信息收集1.采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)收集與采購(gòu)活動(dòng)相關(guān)的信息，包括市場(chǎng)價(jià)格信息、供應(yīng)商信息、產(chǎn)品質(zhì)量信息、行業(yè)動(dòng)態(tài)信息等。2.建立采購(gòu)信息收集渠道，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、報(bào)紙、雜志、行業(yè)協(xié)會(huì)、供應(yīng)商反饋等方式獲取采購(gòu)信息。采購(gòu)人員應(yīng)定期對(duì)收集到的信息進(jìn)行整理和分析，為采購(gòu)決策提供參考依據(jù)。（二）采購(gòu)信息共享1.建立采購(gòu)信息共享平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)部門、生產(chǎn)部門、