PAGE安全生產(chǎn)督查暗訪制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本安全生產(chǎn)督查暗訪制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、班組及相關(guān)作業(yè)場(chǎng)所的安全生產(chǎn)督查暗訪工作。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵循國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司各項(xiàng)安全管理制度開展督查暗訪工作。2.全面覆蓋原則：對(duì)公司安全生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)、各個(gè)崗位、各類設(shè)備設(shè)施進(jìn)行全面檢查，確保不留死角。3.客觀公正原則：督查暗訪人員應(yīng)秉持客觀公正的態(tài)度，如實(shí)記錄檢查情況，不偏袒、不隱瞞。4.及時(shí)整改原則：對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患和問題，要及時(shí)下達(dá)整改通知，明確整改責(zé)任人和整改期限，跟蹤整改落實(shí)情況。二、督查暗訪組織與人員（一）督查暗訪領(lǐng)導(dǎo)小組成立以公司主要領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)，各分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)，各部門負(fù)責(zé)人為成員的安全生產(chǎn)督查暗訪領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司安全生產(chǎn)督查暗訪工作，研究解決督查暗訪工作中的重大問題，決策安全隱患整改措施和方案。（二）督查暗訪工作小組1.設(shè)立若干個(gè)安全生產(chǎn)督查暗訪工作小組，成員由安全管理部門人員、專業(yè)技術(shù)人員及相關(guān)部門抽調(diào)人員組成。2.工作小組實(shí)行組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織本小組的督查暗訪工作，制定工作計(jì)劃，安排檢查人員，匯總檢查結(jié)果，并向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)。（三）督查暗訪人員職責(zé)1.督查暗訪領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)公司安全生產(chǎn)督查暗訪工作，審定督查暗訪計(jì)劃、方案和報(bào)告。協(xié)調(diào)解決督查暗訪工作中遇到的重大問題，對(duì)安全隱患整改工作進(jìn)行決策。監(jiān)督檢查各部門對(duì)督查暗訪結(jié)果的整改落實(shí)情況。2.督查暗訪工作小組職責(zé)按照公司安全生產(chǎn)督查暗訪計(jì)劃和方案，開展現(xiàn)場(chǎng)督查暗訪工作。認(rèn)真檢查安全生產(chǎn)各個(gè)環(huán)節(jié)的運(yùn)行情況，詳細(xì)記錄發(fā)現(xiàn)的安全隱患和問題，填寫督查暗訪記錄。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的一般安全隱患，當(dāng)場(chǎng)提出整改意見，要求責(zé)任單位立即整改；對(duì)重大安全隱患，下達(dá)整改通知書，明確整改要求和期限，并跟蹤整改過程。定期向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)督查暗訪工作進(jìn)展情況，提交督查暗訪報(bào)告。3.督查暗訪人員個(gè)人職責(zé)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、公司規(guī)章制度和工作紀(jì)律，認(rèn)真履行督查暗訪職責(zé)。熟悉安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)知識(shí)，具備較強(qiáng)的責(zé)任心和觀察力，能夠準(zhǔn)確發(fā)現(xiàn)安全隱患和問題。如實(shí)記錄檢查情況，不得擅自隱瞞或歪曲事實(shí)，對(duì)檢查結(jié)果負(fù)責(zé)。保守公司商業(yè)秘密和被檢查單位的相關(guān)信息，不得泄露督查暗訪工作中的敏感信息。三、督查暗訪內(nèi)容（一）安全管理制度執(zhí)行情況1.檢查公司各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度是否健全，是否符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。2.查看各部門、各崗位對(duì)安全生產(chǎn)管理制度的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和執(zhí)行情況，是否存在有章不循、違規(guī)操作的現(xiàn)象。3.檢查安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情況，各級(jí)管理人員和員工是否明確自己的安全職責(zé)，是否簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書。（二）安全設(shè)施設(shè)備運(yùn)行情況1.對(duì)公司內(nèi)各類安全設(shè)施設(shè)備進(jìn)行檢查，包括消防設(shè)施、電氣設(shè)備、特種設(shè)備、安全防護(hù)裝置等。2.查看安全設(shè)施設(shè)備是否完好有效，是否定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和檢測(cè)檢驗(yàn)，是否存在老化、損壞、失效等問題。3.檢查安全設(shè)施設(shè)備的運(yùn)行記錄，是否正常運(yùn)行，是否存在違規(guī)操作或帶病運(yùn)行的情況。（三）作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全狀況1.檢查作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境條件，是否符合安全生產(chǎn)要求，是否存在易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物品，通風(fēng)、照明、噪聲等是否達(dá)標(biāo)。2.查看作業(yè)人員的操作行為是否規(guī)范，是否遵守操作規(guī)程，是否正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品。3.檢查作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的物料堆放、設(shè)備布局是否合理，通道是否暢通，是否存在堵塞、雜亂等現(xiàn)象。（四）員工安全培訓(xùn)教育情況1.檢查公司安全培訓(xùn)教育計(jì)劃的制定和執(zhí)行情況，是否按照規(guī)定對(duì)員工進(jìn)行三級(jí)安全教育培訓(xùn)、專項(xiàng)安全培訓(xùn)和定期復(fù)訓(xùn)。2.查看員工的安全培訓(xùn)檔案，是否記錄完整，培訓(xùn)內(nèi)容是否符合要求，員工是否掌握必要的安全知識(shí)和技能。3.了解員工對(duì)安全培訓(xùn)教育的滿意度，是否能夠?qū)⑺鶎W(xué)知識(shí)運(yùn)用到實(shí)際工作中。（五）應(yīng)急管理工作情況1.檢查公司應(yīng)急預(yù)案的制定、修訂和完善情況，是否涵蓋各類突發(fā)事件，是否具有可操作性。2.查看應(yīng)急救援物資儲(chǔ)備情況，是否配備充足的應(yīng)急救援器材、設(shè)備和物資，是否定期進(jìn)行檢查和維護(hù)。3.檢查應(yīng)急演練計(jì)劃的執(zhí)行情況，是否定期組織應(yīng)急演練，員工是否熟悉應(yīng)急處置程序和方法。四》督查暗訪方式與頻率（一）督查暗訪方式1.定期督查暗訪：由安全管理部門按照既定的計(jì)劃和方案，定期組織開展安全生產(chǎn)督查暗訪工作，一般每月不少于一次。2.專項(xiàng)督查暗訪：針對(duì)公司安全生產(chǎn)中的重點(diǎn)部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、季節(jié)性特點(diǎn)或突出問題，開展專項(xiàng)督查暗訪。例如，在高溫季節(jié)對(duì)防暑降溫措施落實(shí)情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查；在節(jié)假日期間對(duì)安全生產(chǎn)值班制度執(zhí)行情況進(jìn)行專項(xiàng)督查等。3.隨機(jī)抽查：不提前通知被檢查部門，隨機(jī)選擇檢查對(duì)象和檢查時(shí)間，進(jìn)行突擊檢查。4.暗訪：采取不打招呼、直接深入現(xiàn)場(chǎng)的方式，了解真實(shí)的安全生產(chǎn)情況，發(fā)現(xiàn)潛在的安全隱患和問題。（二）督查暗訪頻率1.公司主要領(lǐng)導(dǎo)每季度至少參加一次安全生產(chǎn)督查暗訪工作。2.各分管領(lǐng)導(dǎo)每月至少組織一次分管領(lǐng)域的安全生產(chǎn)督查暗訪。3.安全管理部門每月對(duì)公司各部門、車間進(jìn)行全面的安全生產(chǎn)督查暗訪，并根據(jù)實(shí)際情況增加專項(xiàng)督查暗訪的頻次。4.其他職能部門應(yīng)根據(jù)各自職責(zé)，不定期對(duì)本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)涉及的安全生產(chǎn)事項(xiàng)進(jìn)行督查暗訪。五、督查暗訪程序（一）準(zhǔn)備階段1.制定督查暗訪計(jì)劃和方案，明確督查暗訪的目的、范圍、內(nèi)容、方式、人員安排及時(shí)間要求等。2.收集與督查暗訪相關(guān)的法律法規(guī)文件、公司安全管理制度、操作規(guī)程等資料，供檢查人員參考。3.準(zhǔn)備督查暗訪所需的工具和表格，如檢查記錄單、整改通知書、相機(jī)、錄音設(shè)備等。（二）實(shí)施階段1.督查暗訪人員按照預(yù)定的計(jì)劃和方案，深入公司各部門、車間、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查。2.通過現(xiàn)場(chǎng)查看、查閱資料、詢問員工、抽查設(shè)備運(yùn)行參數(shù)等方式，全面了解安全生產(chǎn)情況。3.對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患和問題，要詳細(xì)記錄在督查暗訪記錄單上，注明隱患位置（區(qū)域、設(shè)備名稱等）、問題描述、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、整改建議等信息。4.對(duì)于能夠當(dāng)場(chǎng)整改的一般安全隱患，要求責(zé)任單位立即整改；對(duì)于重大安全隱患，下達(dá)整改通知書，明確整改責(zé)任單位、整改責(zé)任人、整改期限和整改要求。整改通知書應(yīng)一式兩份，一份交責(zé)任單位，一份留存安全管理部門備案。（三）總結(jié)階段1.每次督查暗訪結(jié)束后，各工作小組組長(zhǎng)要及時(shí)組織本組成員對(duì)檢查情況進(jìn)行匯總分析，形成督查暗訪報(bào)告。2.督查暗訪報(bào)告應(yīng)包括督查暗訪的基本情況（時(shí)間、范圍、方式等）、發(fā)現(xiàn)的主要問題及隱患、整改建議、整改責(zé)任單位和責(zé)任人、整改期限等內(nèi)容。3.將督查暗訪報(bào)告提交給安全管理部門，安全管理部門對(duì)各小組的報(bào)告進(jìn)行綜合整理，形成公司整體的安全生產(chǎn)督查暗訪報(bào)告，上報(bào)督查暗訪領(lǐng)導(dǎo)小組。（四）跟蹤整改階段1.安全管理部門負(fù)責(zé)對(duì)督查暗訪中發(fā)現(xiàn)的安全隱患和問題的整改情況進(jìn)行跟蹤檢查。2.整改責(zé)任單位應(yīng)按照整改通知書的要求，制定詳細(xì)的整改措施，明確整改責(zé)任人，按時(shí)完成整改任務(wù)，并將整改情況及時(shí)反饋給安全管理部門。3.對(duì)整改期限屆滿仍未完成整改的責(zé)任單位，安全管理部門要進(jìn)行重點(diǎn)督辦，必要時(shí)可采取通報(bào)批評(píng)、經(jīng)濟(jì)處罰等措施，確保安全隱患得到徹底整改。4.安全管理部門要對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，將整改資料歸檔保存。對(duì)整改不到位的，要責(zé)令繼續(xù)整改，直至達(dá)到安全生產(chǎn)要求。六、整改與反饋（一）整改要求1.責(zé)任單位接到整改通知書后，應(yīng)立即組織制定整改方案，明確整改措施、整改責(zé)任人、整改期限和整改目標(biāo)。2.整改措施應(yīng)具有針對(duì)性和可操作性，能夠有效消除安全隱患，確保安全生產(chǎn)。3.在整改過程中，責(zé)任單位要加強(qiáng)對(duì)整改工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，定期檢查整改進(jìn)展情況，及時(shí)解決整改過程中遇到的問題。4.整改完成后，責(zé)任單位要進(jìn)行自查自糾，確保整改結(jié)果符合要求，并向安全管理部門提交整改報(bào)告。（二）反饋機(jī)制1.安全管理部門在收到責(zé)任單位的整改報(bào)告后，要及時(shí)組織人員進(jìn)行復(fù)查。復(fù)查合格后，將整改情況記錄在案，并向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。2.對(duì)于整改不力或拒不整改的責(zé)任單位，安全管理部門要嚴(yán)肅追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，并在公司內(nèi)部進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。3.建立安全生產(chǎn)督查暗訪問題整改反饋臺(tái)賬，對(duì)每次督查暗訪發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，便于跟蹤和查詢。4.定期對(duì)安全生產(chǎn)督查暗訪問題整改情況進(jìn)行總結(jié)分析，查找安全管理工作中的薄弱環(huán)節(jié)，采取針對(duì)性措施加以改進(jìn)，不斷提高公司安全生產(chǎn)管理水平。七、考核與獎(jiǎng)懲（一）考核標(biāo)準(zhǔn)1.制定詳細(xì)的安全生產(chǎn)督查暗訪考核標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)各部門、車間在安全生產(chǎn)管理方面的表現(xiàn)進(jìn)行量化考核?？己藘?nèi)容包括安全管理制度執(zhí)行情況、安全設(shè)施設(shè)備運(yùn)行情況、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全狀況、員工安全培訓(xùn)教育情況、應(yīng)急管理工作情況等。2.根據(jù)督查暗訪中發(fā)現(xiàn)的問題數(shù)量、隱患嚴(yán)重程度、整改落實(shí)情況等，對(duì)責(zé)任單位進(jìn)行評(píng)分。對(duì)于違反安全生產(chǎn)法律法規(guī)和公司安全管理制度的行為，要給予相應(yīng)的扣分。（二）獎(jiǎng)勵(lì)措施1.對(duì)在安全生產(chǎn)督查暗訪中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。例如，對(duì)安全管理工作成績(jī)突出、未發(fā)現(xiàn)重大安全隱患、整改工作及時(shí)有效的部門，頒發(fā)“安全生產(chǎn)先進(jìn)單位”榮譽(yù)稱號(hào)，并給予一定的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)在督查暗訪中發(fā)現(xiàn)重大安全隱患、提出有效整改建議的個(gè)人，給予獎(jiǎng)勵(lì)和表揚(yáng)。2.將安全生產(chǎn)督查暗訪結(jié)果與員工的績(jī)效掛鉤，對(duì)安全生產(chǎn)工作表現(xiàn)優(yōu)秀的員工，在績(jī)效考核中給予加分，優(yōu)先推薦晉升、評(píng)優(yōu)等。（三）懲罰措施1.對(duì)在安全生產(chǎn)督查暗訪中發(fā)現(xiàn)存在嚴(yán)重安全隱患或多次違反安全管理制度的部門，下達(dá)限期整改通知書，并進(jìn)行經(jīng)濟(jì)