PAGE安全生產(chǎn)督查督辦制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，確保安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度的有效執(zhí)行，及時(shí)消除安全隱患，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全和公司穩(wěn)定發(fā)展，特制定本安全生產(chǎn)督查督辦制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門、各車間、各項(xiàng)目組及所有涉及安全生產(chǎn)活動(dòng)的單位和個(gè)人。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格依據(jù)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司相關(guān)規(guī)定開展督查督辦工作。2.實(shí)事求是原則：以客觀事實(shí)為依據(jù)，準(zhǔn)確反映安全生產(chǎn)工作中的問題和實(shí)際情況。3.問題導(dǎo)向原則：聚焦安全生產(chǎn)工作中的薄弱環(huán)節(jié)和突出問題，及時(shí)督促整改。4.閉環(huán)管理原則：對(duì)督查督辦事項(xiàng)實(shí)行全過程跟蹤，確保問題得到徹底解決，形成閉環(huán)管理。二、督查督辦職責(zé)分工（一）安全生產(chǎn)管理部門1.負(fù)責(zé)制定安全生產(chǎn)督查督辦計(jì)劃和方案，明確督查督辦的內(nèi)容、方式、頻次等。2.組織實(shí)施安全生產(chǎn)督查督辦工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行記錄、分析和整理。3.跟蹤督促責(zé)任部門對(duì)督查督辦問題的整改落實(shí)情況，及時(shí)反饋整改結(jié)果。4.定期對(duì)安全生產(chǎn)督查督辦工作進(jìn)行總結(jié)和評(píng)估，提出改進(jìn)措施和建議。（二）各部門負(fù)責(zé)人1.為本部門安全生產(chǎn)督查督辦工作的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織落實(shí)本部門的安全生產(chǎn)工作，確保各項(xiàng)安全措施到位。2.配合安全生產(chǎn)管理部門開展督查督辦工作，對(duì)督查督辦中發(fā)現(xiàn)的本部門問題及時(shí)組織整改。3.向安全生產(chǎn)管理部門報(bào)告本部門安全生產(chǎn)工作進(jìn)展情況及存在的問題。（三）安全管理人員1.協(xié)助安全生產(chǎn)管理部門開展督查督辦工作，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)檢查和問題記錄。2.對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)提出整改建議，并跟蹤整改情況。3.參與安全生產(chǎn)督查督辦工作的總結(jié)和評(píng)估，提供相關(guān)數(shù)據(jù)和信息。三、督查督辦內(nèi)容（一）安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況1.各部門、各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制的建立和完善情況。2.安全生產(chǎn)責(zé)任制的簽訂、公示及考核情況。3.各級(jí)管理人員和員工對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制的知曉程度和執(zhí)行情況。（二）安全生產(chǎn)規(guī)章制度執(zhí)行情況1.公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度的制定、修訂和發(fā)布情況。2.安全生產(chǎn)規(guī)章制度的培訓(xùn)、宣傳和貫徹落實(shí)情況。3.對(duì)違反安全生產(chǎn)規(guī)章制度行為的查處情況。（三）安全操作規(guī)程執(zhí)行情況1.各崗位安全操作規(guī)程的制定和完善情況。2.員工對(duì)安全操作規(guī)程的熟悉程度和執(zhí)行情況。3.安全操作規(guī)程的培訓(xùn)、考核及更新情況。（四）安全設(shè)施設(shè)備運(yùn)行情況1.安全設(shè)施設(shè)備的配備、安裝、使用和維護(hù)情況。2.安全設(shè)施設(shè)備的定期檢查、檢測(cè)和校驗(yàn)情況。3.安全設(shè)施設(shè)備的故障處理和隱患排查治理情況。（五）安全教育培訓(xùn)情況1.年度安全教育培訓(xùn)計(jì)劃的制定和實(shí)施情況。2.新員工入職、轉(zhuǎn)崗、復(fù)工等安全教育培訓(xùn)情況。3.特種作業(yè)人員的持證上崗情況及培訓(xùn)復(fù)審情況。4.全員安全教育培訓(xùn)的效果評(píng)估情況。（六）應(yīng)急管理情況1.應(yīng)急預(yù)案的制定、修訂和備案情況。2.應(yīng)急救援隊(duì)伍的組建、培訓(xùn)和演練情況。3.應(yīng)急物資的儲(chǔ)備、管理和維護(hù)情況。4.事故應(yīng)急處置的組織、指揮和協(xié)調(diào)情況。（七）隱患排查治理情況1.隱患排查治理制度的建立和執(zhí)行情況。2.定期隱患排查、專項(xiàng)隱患排查及季節(jié)性隱患排查的開展情況。3.隱患的登記、評(píng)估、治理和復(fù)查情況。4.重大隱患的掛牌督辦及整改情況。四、督查督辦方式（一）日常檢查1.安全管理人員定期對(duì)各部門、各車間、各項(xiàng)目組進(jìn)行日常安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正不安全行為和隱患。2.檢查內(nèi)容包括安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況、安全設(shè)施設(shè)備運(yùn)行情況、安全操作規(guī)程執(zhí)行情況等。（二）專項(xiàng)督查1.根據(jù)安全生產(chǎn)工作需要，針對(duì)特定領(lǐng)域、特定環(huán)節(jié)或突出問題開展專項(xiàng)督查。2.專項(xiàng)督查由安全生產(chǎn)管理部門組織，相關(guān)部門和人員參加，對(duì)專項(xiàng)工作進(jìn)行全面檢查和評(píng)估。（三）定期巡查1.公司領(lǐng)導(dǎo)定期對(duì)各部門安全生產(chǎn)工作進(jìn)行巡查，了解安全生產(chǎn)工作進(jìn)展情況，協(xié)調(diào)解決存在的問題。2.巡查內(nèi)容包括安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況、安全規(guī)章制度執(zhí)行情況、安全隱患排查治理情況等。（四）不定期抽查1.安全生產(chǎn)管理部門不定期對(duì)各部門安全生產(chǎn)工作進(jìn)行抽查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正安全生產(chǎn)工作中的薄弱環(huán)節(jié)。2.抽查內(nèi)容包括安全設(shè)施設(shè)備運(yùn)行情況、員工安全教育培訓(xùn)情況、應(yīng)急管理情況等。（五）舉報(bào)核查1.設(shè)立安全生產(chǎn)舉報(bào)電話和郵箱，接受員工和群眾對(duì)安全生產(chǎn)違法行為和安全隱患的舉報(bào)。2.對(duì)舉報(bào)事項(xiàng)進(jìn)行及時(shí)核查，對(duì)屬實(shí)的舉報(bào)給予舉報(bào)人獎(jiǎng)勵(lì)，并督促責(zé)任部門進(jìn)行整改。五、督查督辦程序（一）督查督辦啟動(dòng)1.安全生產(chǎn)管理部門根據(jù)安全生產(chǎn)工作計(jì)劃、上級(jí)要求、事故教訓(xùn)及日常檢查情況等，確定督查督辦事項(xiàng)。2.填寫《安全生產(chǎn)督查督辦通知單》，明確督查督辦的事項(xiàng)、內(nèi)容、要求、責(zé)任部門及期限等，經(jīng)安全生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人審核后，發(fā)送至責(zé)任部門。（二）現(xiàn)場(chǎng)督查1.督查督辦人員按照《安全生產(chǎn)督查督辦通知單》的要求，對(duì)責(zé)任部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)督查。2.督查過程中，詳細(xì)記錄發(fā)現(xiàn)的問題，包括問題描述、存在位置、嚴(yán)重程度等，并拍攝照片或視頻作為證據(jù)。3.與責(zé)任部門相關(guān)人員進(jìn)行溝通交流，了解問題產(chǎn)生的原因及整改計(jì)劃。（三）問題反饋1.督查結(jié)束后，督查督辦人員及時(shí)整理督查情況，并填寫《安全生產(chǎn)督查督辦反饋單》。2.《安全生產(chǎn)督查督辦反饋單》包括督查基本情況、發(fā)現(xiàn)的問題、整改建議及期限等內(nèi)容，經(jīng)安全生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人審核后，發(fā)送至責(zé)任部門。（四）整改落實(shí)1.責(zé)任部門收到《安全生產(chǎn)督查督辦反饋單》后，應(yīng)立即組織人員對(duì)存在的問題進(jìn)行分析研究，制定整改措施和整改計(jì)劃。2.整改措施應(yīng)明確整改責(zé)任人、整改期限、整改目標(biāo)及具體整改方法等，確保整改工作具有可操作性。3.責(zé)任部門按照整改計(jì)劃組織實(shí)施整改工作，在整改期限內(nèi)完成整改任務(wù)，并將整改情況及時(shí)反饋至安全生產(chǎn)管理部門。（五）復(fù)查驗(yàn)收1.安全生產(chǎn)管理部門在整改期限屆滿后，對(duì)責(zé)任部門的整改情況進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收。2.復(fù)查驗(yàn)收人員按照《安全生產(chǎn)督查督辦反饋單》中的整改要求，對(duì)整改現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，核實(shí)整改措施的落實(shí)情況和整改效果。3.復(fù)查驗(yàn)收合格后，填寫《安全生產(chǎn)督查督辦復(fù)查驗(yàn)收單》，經(jīng)安全生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人審核后存檔。如復(fù)查驗(yàn)收不合格，責(zé)令責(zé)任部門繼續(xù)整改，直至達(dá)到要求。六、結(jié)果運(yùn)用（一）納入績效考核1.將安全生產(chǎn)督查督辦工作情況納入各部門和員工的績效考核體系，與績效獎(jiǎng)金、評(píng)先評(píng)優(yōu)等掛鉤。2.對(duì)在安全生產(chǎn)督查督辦工作中表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)工作不力、導(dǎo)致安全生產(chǎn)問題頻發(fā)的部門和個(gè)人進(jìn)行嚴(yán)肅批評(píng)，并扣減相應(yīng)績效分?jǐn)?shù)和獎(jiǎng)金。（二）作為決策依據(jù)1.安全生產(chǎn)督查督辦中發(fā)現(xiàn)的普遍性、傾向性問題及整改情況，為公司安全生產(chǎn)決策提供參考依據(jù)。2.根據(jù)督查督辦結(jié)果，及時(shí)調(diào)整安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)和方向，完善安全生產(chǎn)管理制度和措施，不斷提高公司安全生產(chǎn)管理水平。七、信息管理與檔案保存（一）信息管理1.安全生產(chǎn)管理部門建立安全生產(chǎn)督查督辦信息管理系統(tǒng)，對(duì)督查督辦事項(xiàng)的全過程進(jìn)行記錄和跟蹤。2.及時(shí)錄入督查督辦計(jì)劃、通知單、反饋單、復(fù)查驗(yàn)收單等相關(guān)信息，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。3.定期對(duì)督查督辦信息進(jìn)行分析和統(tǒng)計(jì)，生成安全生產(chǎn)督查督辦工作報(bào)表，為公司安全生產(chǎn)決策提供數(shù)據(jù)支持。（二）檔案保存1.安全生產(chǎn)督查督辦工作形成的各類文件、資料、記錄等應(yīng)及時(shí)整理歸檔。2.檔案內(nèi)容包括督查督辦計(jì)劃、通知單、反饋單、復(fù)查