PAGE安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)源管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，有效識(shí)別、評(píng)估和控制安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)源，預(yù)防和減少事故的發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、班組及相關(guān)作業(yè)活動(dòng)涉及的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)源管理。（三）引用法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)1.《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》2.《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》3.《工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》4.其他相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（四）術(shù)語和定義1.安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)源：指可能導(dǎo)致人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞及其他不良影響的潛在不安全因素。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：對(duì)風(fēng)險(xiǎn)源發(fā)生事故的可能性和后果嚴(yán)重程度進(jìn)行分析、評(píng)估的過程。3.風(fēng)險(xiǎn)控制措施：為降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性或減輕其后果嚴(yán)重程度而采取的技術(shù)、管理等方面的措施。二、職責(zé)分工（一）安全管理部門1.負(fù)責(zé)制定、修訂安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)源管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。2.組織開展安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)估工作，建立風(fēng)險(xiǎn)源檔案。3.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各部門制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并監(jiān)督實(shí)施情況。4.定期對(duì)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)源管理工作進(jìn)行總結(jié)、分析，提出改進(jìn)建議。（二）各部門1.負(fù)責(zé)本部門安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)源的識(shí)別、排查工作，及時(shí)上報(bào)安全管理部門。2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定并落實(shí)本部門的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。3.組織本部門員工學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)源管理知識(shí)，提高員工風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。（三）員工1.遵守安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)源管理制度，積極參與風(fēng)險(xiǎn)源排查工作。2.發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)源及時(shí)報(bào)告，并配合采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。三、風(fēng)險(xiǎn)源識(shí)別（一）識(shí)別范圍1.生產(chǎn)工藝過程中的風(fēng)險(xiǎn)源，如化學(xué)反應(yīng)、高溫高壓、易燃易爆等。2.設(shè)備設(shè)施方面的風(fēng)險(xiǎn)源，如老化設(shè)備、防護(hù)裝置缺失、電氣故障等。3.作業(yè)環(huán)境的風(fēng)險(xiǎn)源，如粉塵、噪聲、有毒有害氣體、輻射等。4.人員行為的風(fēng)險(xiǎn)源，如違規(guī)操作、疲勞作業(yè)、未經(jīng)培訓(xùn)上崗等。5.管理方面的風(fēng)險(xiǎn)源，如安全管理制度不完善、安全檢查不到位、應(yīng)急預(yù)案不健全等。（二）識(shí)別方法1.現(xiàn)場觀察：通過對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場的實(shí)地觀察，查找存在的風(fēng)險(xiǎn)源。2.工作危害分析（JHA）：針對(duì)具體的作業(yè)活動(dòng)，分析可能存在的風(fēng)險(xiǎn)。3.安全檢查表（SCL）：依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，制定安全檢查表，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)源排查。4.故障模式與影響分析（FMEA）：對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行故障模式分析，評(píng)估可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。（三）識(shí)別頻率1.公司應(yīng)每年至少組織一次全面的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)源識(shí)別工作。2.當(dāng)生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)源識(shí)別。3.各部門應(yīng)每月開展一次風(fēng)險(xiǎn)源自查工作。四、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（一）評(píng)估方法1.采用定性與定量相結(jié)合的方法，對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)估。2.常用的定性評(píng)估方法有風(fēng)險(xiǎn)矩陣法、作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC）等；定量評(píng)估方法可采用故障樹分析（FTA）、事件樹分析（ETA）等。（二）評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果嚴(yán)重程度，將風(fēng)險(xiǎn)分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)等級(jí)。2.風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性分為極高、很高、較高、中等、較低、很低、極低七個(gè)等級(jí)；后果嚴(yán)重程度分為災(zāi)難性、嚴(yán)重、較大、一般、輕微五個(gè)等級(jí)。具體評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)見附件。（三）評(píng)估流程1.收集風(fēng)險(xiǎn)源相關(guān)信息，包括危險(xiǎn)特性、發(fā)生頻率、可能造成的后果等。2.選擇合適的評(píng)估方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)估打分。3.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。4.編制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)源基本情況、評(píng)估方法、評(píng)估結(jié)果及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)等。五、風(fēng)險(xiǎn)控制措施（一）風(fēng)險(xiǎn)控制原則1.優(yōu)先采用消除風(fēng)險(xiǎn)的措施，如消除危險(xiǎn)物質(zhì)、改變工藝路線等。2.其次考慮降低風(fēng)險(xiǎn)的措施，如采用安全防護(hù)裝置、加強(qiáng)安全管理等。3.最后采取個(gè)體防護(hù)措施，如配備個(gè)人防護(hù)用品等。（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施制定1.針對(duì)不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)源，由安全管理部門組織相關(guān)部門制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。2.風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)包括工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施和應(yīng)急措施等方面。3.工程技術(shù)措施主要是通過改進(jìn)工藝、設(shè)備設(shè)施等手段，消除或降低風(fēng)險(xiǎn)；管理措施包括完善安全管理制度、加強(qiáng)安全檢查、落實(shí)安全責(zé)任等；教育措施是對(duì)員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高員工安全意識(shí)和操作技能；應(yīng)急措施是制定應(yīng)急預(yù)案，確保在事故發(fā)生時(shí)能夠及時(shí)、有效地進(jìn)行應(yīng)對(duì)。（三）風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施1.各部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施本部門的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，確保措施落實(shí)到位。2.安全管理部門對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并督促整改。3.在風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施過程中，如發(fā)現(xiàn)原措施不合理或不適用，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和完善。六、風(fēng)險(xiǎn)源檔案管理（一）檔案建立1.安全管理部門應(yīng)建立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)源檔案，對(duì)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)源進(jìn)行詳細(xì)記錄。2.風(fēng)險(xiǎn)源檔案內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)源基本信息、識(shí)別記錄、評(píng)估報(bào)告、控制措施及實(shí)施情況等。（二）檔案更新1.當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)源發(fā)生變化時(shí)，如工藝改進(jìn)、設(shè)備更新、作業(yè)環(huán)境改變等，應(yīng)及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)源檔案。2.每年對(duì)風(fēng)險(xiǎn)源檔案進(jìn)行一次全面審查和更新，確保檔案信息的準(zhǔn)確性和完整性。（三）檔案查閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱風(fēng)險(xiǎn)源檔案時(shí)，應(yīng)填寫查閱申請(qǐng)表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到安全管理部門查閱。2.查閱人員應(yīng)遵守檔案管理制度，不得擅自復(fù)印、傳播檔案內(nèi)容。七、監(jiān)督檢查（一）檢查內(nèi)容1.風(fēng)險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)估工作的開展情況。2.風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定及實(shí)施情況。3.風(fēng)險(xiǎn)源檔案的建立及更新情況。（二）檢查方式1.定期檢查：公司每月組織一次安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)源管理專項(xiàng)檢查。2.不定期檢查：安全管理部門根據(jù)實(shí)際情況，隨時(shí)進(jìn)行抽查。3.專項(xiàng)檢查：針對(duì)重點(diǎn)區(qū)域、關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施等，開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)源檢查。（三）檢查結(jié)果處理1.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，檢查人員應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，明確整改要求和期限。2.責(zé)任部門應(yīng)按照整改通知書的要求，制定整改措施，認(rèn)真組織整改，并在規(guī)定期限內(nèi)將整改情況上報(bào)安全管理部門。3.安全管理部門對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，確保問題得到徹底解決。對(duì)整改不力的部門和個(gè)人，按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。八、培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)計(jì)劃1.安全管理部門應(yīng)制定安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)源管理培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)目標(biāo)、內(nèi)容、對(duì)象和時(shí)間安排。2.培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況和員工需求，定期進(jìn)行修訂和完善。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.安全生產(chǎn)法律法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。2.安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)估方法。3.風(fēng)險(xiǎn)控制措施及應(yīng)急處置知識(shí)。4.典型事故案例分析。（三）培訓(xùn)方式1.內(nèi)部培訓(xùn)：由公司安全管理人員或邀請(qǐng)專家進(jìn)行授課。2.外部培訓(xùn)：選派員工參加上級(jí)主管部門或?qū)I(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)組織的培訓(xùn)。3.現(xiàn)場培訓(xùn)：結(jié)合實(shí)際工作，在生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)源識(shí)別、控制等方面的培訓(xùn)。（四）培訓(xùn)效果評(píng)估1.通過考試、實(shí)際操作、問卷調(diào)查等方式，對(duì)員工的培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。2.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，分析培訓(xùn)中存在的問題，及時(shí)調(diào)整培訓(xùn)內(nèi)容和方式，提高培訓(xùn)質(zhì)量。九、應(yīng)急管理（一）應(yīng)急預(yù)案制定1.針對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)源，公司應(yīng)制定專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置流程、責(zé)任分工和應(yīng)急資源保障等內(nèi)容。2.應(yīng)急預(yù)案應(yīng)定期進(jìn)行修訂和演練，確保其科學(xué)性、實(shí)用性和可操作性。（二）應(yīng)急演練1.公司每年至少組織一次安全生產(chǎn)應(yīng)急演練，檢驗(yàn)和提高應(yīng)急救援能力。2.演練內(nèi)容應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)源事故模擬、應(yīng)急響應(yīng)、救援處置等環(huán)節(jié)。3.演練結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)對(duì)應(yīng)急演練效果進(jìn)行評(píng)估，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，針對(duì)存在的問題進(jìn)行改進(jìn)。（三）應(yīng)急處置1.發(fā)