PAGE煤礦安全生產(chǎn)回頭看制度一、總則（一）目的為進(jìn)一步加強(qiáng)煤礦安全生產(chǎn)管理，鞏固和提升安全生產(chǎn)工作成果，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除各類安全隱患，防止事故發(fā)生，特制定本煤礦安全生產(chǎn)回頭看制度。（二）適用范圍本制度適用于本公司所屬各煤礦生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域、輔助生產(chǎn)系統(tǒng)以及與煤礦生產(chǎn)相關(guān)的各項(xiàng)活動。（三）基本原則1.堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，強(qiáng)化紅線意識，堅(jiān)守安全底線。2.遵循全面覆蓋、突出重點(diǎn)、注重實(shí)效的原則，對煤礦安全生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行全面檢查和深入分析。3.實(shí)行“誰檢查、誰負(fù)責(zé)”的責(zé)任制度，確保檢查工作認(rèn)真、細(xì)致、到位，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改落實(shí)。二、回頭看的組織與職責(zé)（一）組織架構(gòu)成立煤礦安全生產(chǎn)回頭看工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由礦長擔(dān)任組長，安全副礦長擔(dān)任副組長，各部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)管理人員為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)回頭看工作的具體組織協(xié)調(diào)和日常事務(wù)處理。（二）職責(zé)分工1.礦長全面負(fù)責(zé)煤礦安全生產(chǎn)回頭看工作的領(lǐng)導(dǎo)和決策，對回頭看工作的開展情況和效果進(jìn)行監(jiān)督檢查。協(xié)調(diào)解決回頭看工作中存在的重大問題，確?；仡^看工作順利推進(jìn)。2.安全副礦長協(xié)助礦長組織開展安全生產(chǎn)回頭看工作，制定具體的工作計(jì)劃和實(shí)施方案。負(fù)責(zé)對回頭看工作中發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行梳理和分析，提出整改意見和建議，并跟蹤整改落實(shí)情況。組織對回頭看工作的總結(jié)和評估，及時(shí)向礦長匯報(bào)工作進(jìn)展情況。3.各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門人員按照分工開展回頭看工作，對本部門職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)情況進(jìn)行全面檢查。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改，并將整改情況上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。配合其他部門做好相關(guān)的回頭看工作，共同推進(jìn)煤礦安全生產(chǎn)工作。4.相關(guān)管理人員按照領(lǐng)導(dǎo)小組的安排，參與安全生產(chǎn)回頭看工作，對各自負(fù)責(zé)的區(qū)域或業(yè)務(wù)進(jìn)行詳細(xì)檢查。收集、整理回頭看工作中的相關(guān)資料，為總結(jié)分析和決策提供依據(jù)。對發(fā)現(xiàn)的安全隱患提出具體的整改措施，并協(xié)助督促整改落實(shí)。三、回頭看的內(nèi)容與重點(diǎn)（一）安全生產(chǎn)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況1.檢查煤礦是否嚴(yán)格遵守國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)，各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度是否健全并有效執(zhí)行。2.查看煤礦安全生產(chǎn)許可證、礦長資格證等相關(guān)證照是否齊全有效，是否在有效期內(nèi)。（二）安全管理體系運(yùn)行情況1.審查煤礦安全管理體系文件的完整性和適宜性，檢查體系文件是否與實(shí)際工作相結(jié)合，是否得到有效貫徹執(zhí)行。2.對安全管理體系的運(yùn)行效果進(jìn)行評估，包括風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控、隱患排查治理、安全培訓(xùn)教育、應(yīng)急管理等環(huán)節(jié)的工作開展情況，是否達(dá)到體系要求。（三）安全投入情況1.檢查煤礦安全費(fèi)用提取和使用是否符合規(guī)定，是否專款專用，安全投入是否滿足安全生產(chǎn)實(shí)際需要。2.查看安全設(shè)備設(shè)施的購置、更新、維護(hù)保養(yǎng)等費(fèi)用支出情況，確保安全設(shè)備設(shè)施完好可靠。（四）采掘作業(yè)安全情況1.檢查采煤、掘進(jìn)工作面的支護(hù)情況，是否符合設(shè)計(jì)要求，有無空頂、漏頂?shù)劝踩[患。2.查看采掘作業(yè)現(xiàn)場的通風(fēng)、瓦斯、粉塵、防火、防治水等安全措施落實(shí)情況，是否存在通風(fēng)不暢、瓦斯超限、粉塵超標(biāo)等問題。3.檢查采掘設(shè)備的運(yùn)行狀況，設(shè)備的安全保護(hù)裝置是否齊全有效，操作人員是否持證上崗。（五）機(jī)電運(yùn)輸安全情況1.對煤礦供電系統(tǒng)進(jìn)行檢查，包括變電所、井下供電線路、電氣設(shè)備等，是否存在漏電、過載、短路等安全隱患，接地系統(tǒng)是否可靠。2.檢查提升運(yùn)輸設(shè)備，如絞車、提升容器、鋼絲繩等，安全裝置是否齊全靈敏，運(yùn)行是否正常，信號裝置是否可靠。3.查看井下軌道運(yùn)輸系統(tǒng)，軌道鋪設(shè)質(zhì)量、道岔設(shè)置、連接裝置等是否符合要求，機(jī)車、礦車的運(yùn)行是否安全。（六）一通三防安全情況1.檢查通風(fēng)系統(tǒng)的可靠性，通風(fēng)設(shè)施是否完好，通風(fēng)阻力是否符合規(guī)定，風(fēng)量分配是否合理，是否存在微風(fēng)、無風(fēng)、循環(huán)風(fēng)等現(xiàn)象。2.對瓦斯管理情況進(jìn)行檢查，瓦斯監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)是否正常運(yùn)行，瓦斯檢查制度是否落實(shí)，瓦斯超限是否按規(guī)定處理。3.查看防塵措施的執(zhí)行情況，防塵設(shè)施是否齊全有效，是否定期進(jìn)行粉塵檢測，作業(yè)現(xiàn)場粉塵濃度是否符合標(biāo)準(zhǔn)。4.檢查防火措施落實(shí)情況，井下消防器材是否配備齊全，防火密閉是否完好，是否存在自然發(fā)火隱患。（七）防治水安全情況1.了解煤礦水文地質(zhì)情況，檢查防治水機(jī)構(gòu)、隊(duì)伍和制度是否健全，防治水措施是否落實(shí)到位。2.查看探放水設(shè)備的配備和使用情況，探放水作業(yè)是否符合規(guī)定，是否做到有疑必探、先探后掘。3.檢查井下排水系統(tǒng)，排水設(shè)備是否完好，排水能力是否滿足要求，水倉是否定期清理。（八）安全培訓(xùn)教育情況1.檢查煤礦安全培訓(xùn)計(jì)劃的制定和執(zhí)行情況，各類人員是否按規(guī)定參加安全培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容是否符合要求。2.查看安全培訓(xùn)檔案，包括培訓(xùn)記錄、考核成績、證書發(fā)放等，是否真實(shí)、完整。3.評估安全培訓(xùn)效果，員工是否掌握必要的安全知識和技能，能否正確履行崗位職責(zé)。（九）應(yīng)急管理情況1.審查煤礦應(yīng)急預(yù)案的編制、修訂和完善情況，應(yīng)急預(yù)案是否符合實(shí)際，是否具有可操作性。2.檢查應(yīng)急救援隊(duì)伍的建設(shè)和培訓(xùn)情況，應(yīng)急救援物資、設(shè)備的配備是否齊全、完好，是否定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和演練。3.查看事故報(bào)告和應(yīng)急處置情況，是否及時(shí)、準(zhǔn)確報(bào)告事故，應(yīng)急救援工作是否科學(xué)、有效開展。四、回頭看的方式與頻率（一）方式1.定期檢查：每月組織一次全面的安全生產(chǎn)回頭看檢查，由礦長帶隊(duì)，各部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加，對煤礦各個(gè)區(qū)域和環(huán)節(jié)進(jìn)行詳細(xì)檢查。2.專項(xiàng)檢查：根據(jù)安全生產(chǎn)工作的重點(diǎn)和難點(diǎn)，不定期開展專項(xiàng)回頭看檢查，如采掘作業(yè)專項(xiàng)檢查、機(jī)電運(yùn)輸專項(xiàng)檢查、一通三防專項(xiàng)檢查等，針對特定問題進(jìn)行深入排查。3.日常巡查：安全管理人員和各崗位員工在日常工作中，對各自負(fù)責(zé)的區(qū)域進(jìn)行隨時(shí)巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理安全隱患。4.交叉檢查：組織各煤礦之間進(jìn)行交叉回頭看檢查，相互學(xué)習(xí)借鑒，查找自身存在的問題和不足。（二）頻率1.礦長每季度至少組織一次對安全生產(chǎn)回頭看工作的總結(jié)分析會議，研究解決回頭看工作中發(fā)現(xiàn)的共性問題和突出問題，制定改進(jìn)措施。2.安全副礦長每周對回頭看工作情況進(jìn)行匯總分析，及時(shí)向礦長匯報(bào)，并督促相關(guān)部門對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改。3.各部門負(fù)責(zé)人每天對本部門回頭看工作情況進(jìn)行檢查和總結(jié)，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)安排整改。五、回頭看問題的整改與跟蹤（一）問題整改1.對回頭看工作中發(fā)現(xiàn)的安全隱患和問題，要立即下達(dá)整改通知書，明確整改責(zé)任部門、責(zé)任人、整改措施和整改期限。2.整改責(zé)任部門要按照整改通知書的要求，制定詳細(xì)的整改方案，認(rèn)真組織實(shí)施整改工作，確保整改措施落實(shí)到位。3.在整改過程中，要采取有效的安全防范措施，防止事故發(fā)生。對于重大安全隱患，要實(shí)行掛牌督辦，確保按時(shí)整改到位。（二）跟蹤復(fù)查1.整改責(zé)任部門整改完成后，要向領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提交整改報(bào)告，申請復(fù)查驗(yàn)收。2.領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織相關(guān)人員對整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，經(jīng)復(fù)查合格后，方可銷號。對復(fù)查不合格的，要責(zé)令繼續(xù)整改，直至達(dá)到要求。3.建立安全隱患整改臺賬，對每次回頭看工作中發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，做到有據(jù)可查。六、回頭看工作的考核與獎(jiǎng)懲（一）考核1.制定安全生產(chǎn)回頭看工作考核標(biāo)準(zhǔn)，對各部門和相關(guān)人員在回頭看工作中的表現(xiàn)進(jìn)行量化考核。2.考核內(nèi)容包括檢查工作的組織實(shí)施情況、問題發(fā)現(xiàn)數(shù)量及整改情況、對安全生產(chǎn)工作的貢獻(xiàn)等方面。3.定期對各部門回頭看工作考核結(jié)果進(jìn)行通報(bào)，作為年度安全生產(chǎn)工作評先評優(yōu)的重要依據(jù)。（二）獎(jiǎng)懲1.對在安全生產(chǎn)回頭看工作中表現(xiàn)突出、成績顯著的部門和個(gè)人，給予表彰