質(zhì)量專家走訪制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國質(zhì)量法》等國家法律法規(guī)，參照行業(yè)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)及集團(tuán)母公司關(guān)于全面風(fēng)險(xiǎn)防控的指導(dǎo)要求，結(jié)合本公司質(zhì)量管理實(shí)際需求制定。為規(guī)范質(zhì)量專家走訪活動，提升質(zhì)量管理水平，防控質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)業(yè)務(wù)流程優(yōu)化，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造、供應(yīng)鏈管理、市場服務(wù)等業(yè)務(wù)場景中的質(zhì)量專家走訪活動。第三條本制度下列術(shù)語含義：（一）質(zhì)量專家走訪：指由公司組織或授權(quán)，邀請具備專業(yè)技術(shù)能力或行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的質(zhì)量專家，對公司特定業(yè)務(wù)領(lǐng)域、產(chǎn)品或項(xiàng)目開展現(xiàn)場調(diào)研、診斷評估、指導(dǎo)改進(jìn)的質(zhì)量管理活動。（二）專項(xiàng)質(zhì)量管理：指針對公司核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域，建立系統(tǒng)性、差異化的質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)與控制措施，實(shí)現(xiàn)全過程質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)防控的管理活動。（三）質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：指在質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中，因管理缺陷、技術(shù)問題或外部環(huán)境變化可能導(dǎo)致質(zhì)量目標(biāo)無法實(shí)現(xiàn)的可能性及后果。（四）合規(guī)管理：指公司所有業(yè)務(wù)活動及員工行為符合法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及內(nèi)部管理規(guī)定的系統(tǒng)性管理。第四條專項(xiàng)質(zhì)量管理遵循以下原則：（一）全面覆蓋：質(zhì)量專家走訪覆蓋公司所有關(guān)鍵業(yè)務(wù)領(lǐng)域及重點(diǎn)環(huán)節(jié)，確保質(zhì)量管理無死角。（二）責(zé)任到人：明確走訪活動組織方、參與方及專家的責(zé)任分工，確保活動目標(biāo)落實(shí)。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：優(yōu)先安排高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域或重大質(zhì)量問題的走訪，突出風(fēng)險(xiǎn)防控實(shí)效。（四）持續(xù)改進(jìn)：通過走訪活動收集的問題與建議，推動質(zhì)量管理體系的動態(tài)優(yōu)化。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對專項(xiàng)質(zhì)量管理負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)對質(zhì)量專家走訪活動的組織實(shí)施負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。第六條設(shè)立公司專項(xiàng)質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成，履行以下職責(zé)：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)質(zhì)量專家走訪活動，制定年度走訪計(jì)劃。（二）審批重大質(zhì)量問題的整改方案及專家建議。（三）監(jiān)督評價(jià)走訪活動的效果及質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況。第七條專項(xiàng)質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠于[牽頭部門名稱]，負(fù)責(zé)日常管理事務(wù)，主要職責(zé)包括：（一）制定質(zhì)量專家走訪標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書。（二）組建專家?guī)?，建立專家資質(zhì)及評價(jià)機(jī)制。（三）協(xié)調(diào)走訪資源，跟蹤走訪問題整改落實(shí)。第八條明確三類主體職責(zé)：（一）牽頭部門：負(fù)責(zé)統(tǒng)籌專項(xiàng)管理制度建設(shè)，組織開展質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評估，監(jiān)督考核走訪效果，推動培訓(xùn)宣貫。（二）專責(zé)部門：負(fù)責(zé)質(zhì)量專家的邀請與聯(lián)絡(luò)，審核走訪報(bào)告及整改方案，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，指導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)處置。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：落實(shí)專項(xiàng)管理要求，開展日常質(zhì)量檢查，配合專家開展現(xiàn)場調(diào)研，落實(shí)整改措施。第九條明確基層執(zhí)行崗責(zé)任：（一）員工應(yīng)遵守崗位合規(guī)操作規(guī)范，如實(shí)記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)。（二）發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量隱患或違規(guī)行為，應(yīng)及時(shí)上報(bào)并協(xié)助專家開展調(diào)查。（三）簽署崗位合規(guī)承諾書，確認(rèn)已掌握相關(guān)操作要求。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十條產(chǎn)品研發(fā)環(huán)節(jié)：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)規(guī)范，開展多輪仿真驗(yàn)證，確保設(shè)計(jì)質(zhì)量符合行業(yè)要求。禁止性行為：嚴(yán)禁因成本壓縮導(dǎo)致設(shè)計(jì)降級、材料替代未審批。重點(diǎn)防控點(diǎn)：設(shè)計(jì)評審流程是否完整，仿真數(shù)據(jù)是否真實(shí)可追溯。第十一條采購環(huán)節(jié)：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建立供應(yīng)商分級管理制度，開展盡職調(diào)查，簽訂質(zhì)量協(xié)議。禁止性行為：嚴(yán)禁向未通過資質(zhì)審查的供應(yīng)商采購關(guān)鍵物料。重點(diǎn)防控點(diǎn)：采購合同中的質(zhì)量條款是否明確，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)是否量化。第十二條生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格執(zhí)行工藝參數(shù)控制，推行標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)指導(dǎo)書，加強(qiáng)過程檢驗(yàn)。禁止性行為：嚴(yán)禁擅自變更生產(chǎn)工藝、隱瞞質(zhì)量異常。重點(diǎn)防控點(diǎn)：設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄是否完整，人員操作是否持證上崗。第十三條質(zhì)量檢驗(yàn)環(huán)節(jié)：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建立首件檢驗(yàn)、巡檢及最終檢驗(yàn)制度，確保檢驗(yàn)結(jié)果客觀公正。禁止性行為：嚴(yán)禁因壓力干預(yù)檢驗(yàn)結(jié)論、偽造檢驗(yàn)數(shù)據(jù)。重點(diǎn)防控點(diǎn)：檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)是否與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)同步更新，檢驗(yàn)設(shè)備是否定期校準(zhǔn)。第十四條供應(yīng)鏈協(xié)同環(huán)節(jié)：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：要求供應(yīng)商提供質(zhì)量保證文件，建立供應(yīng)商績效評估機(jī)制。禁止性行為：嚴(yán)禁與存在質(zhì)量違規(guī)記錄的供應(yīng)商長期合作。重點(diǎn)防控點(diǎn)：供應(yīng)商質(zhì)量協(xié)議是否強(qiáng)制執(zhí)行，違約處罰是否到位。第十五條市場服務(wù)環(huán)節(jié)：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建立客戶質(zhì)量投訴閉環(huán)管理機(jī)制，定期開展質(zhì)量回訪。禁止性行為：嚴(yán)禁對客戶投訴采取推諉、隱瞞等不當(dāng)處理方式。重點(diǎn)防控點(diǎn)：投訴記錄是否完整，問題整改是否及時(shí)有效。第十六條產(chǎn)品追溯環(huán)節(jié)：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建立全流程追溯系統(tǒng)，確保問題產(chǎn)品可快速定位。禁止性行為：嚴(yán)禁刪除或篡改追溯數(shù)據(jù)。重點(diǎn)防控點(diǎn)：追溯信息是否覆蓋從設(shè)計(jì)到服務(wù)的全部環(huán)節(jié)。第十七條知識產(chǎn)權(quán)管理環(huán)節(jié)：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建立專利、標(biāo)準(zhǔn)等知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度，開展侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)評估。禁止性行為：嚴(yán)禁侵犯他人知識產(chǎn)權(quán)或泄露公司商業(yè)秘密。重點(diǎn)防控點(diǎn)：技術(shù)文檔的保密措施是否落實(shí)，離職員工約束協(xié)議是否簽訂。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十八條制度動態(tài)更新機(jī)制：（一）牽頭部門每年組織評估專項(xiàng)管理制度有效性，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整需求修訂制度。（二）專責(zé)部門同步更新質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、操作指南及風(fēng)險(xiǎn)清單。（三）重大制度修訂需經(jīng)專項(xiàng)質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過。第十九條風(fēng)險(xiǎn)識別預(yù)警機(jī)制：（一）業(yè)務(wù)部門每月開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)自查，形成風(fēng)險(xiǎn)清單。（二）專責(zé)部門每季度組織跨部門風(fēng)險(xiǎn)排查，分級評估風(fēng)險(xiǎn)等級。（三）發(fā)布《質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警通知》，明確應(yīng)對措施及責(zé)任單位。第二十條合規(guī)審查機(jī)制：（一）將質(zhì)量合規(guī)審查嵌入業(yè)務(wù)決策、合同簽訂、項(xiàng)目啟動等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。（二）未經(jīng)質(zhì)量合規(guī)審查的方案不得實(shí)施，違規(guī)實(shí)施需追究責(zé)任。（三）專責(zé)部門出具審查意見，由牽頭部門匯總存檔備查。第二十一條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行處置，上報(bào)專責(zé)部門備案。（二）重大風(fēng)險(xiǎn)由牽頭部門牽頭成立專項(xiàng)小組，制定應(yīng)急預(yù)案。（三）明確應(yīng)急流程、責(zé)任協(xié)同及上報(bào)時(shí)限，確保風(fēng)險(xiǎn)快速控制。第二十二條責(zé)任追究機(jī)制：（一）界定違規(guī)情形及處罰標(biāo)準(zhǔn)，包括警告、降級、解雇等。（二）違規(guī)行為與績效考核、紀(jì)律處分掛鉤，形成聯(lián)動機(jī)制。（三）專責(zé)部門負(fù)責(zé)調(diào)查核實(shí)，領(lǐng)導(dǎo)小組審批最終處理結(jié)果。第二十三條評估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年開展專項(xiàng)管理體系有效性評估，形成評估報(bào)告。（二）通過問卷調(diào)查、訪談等方式收集反饋，優(yōu)化流程漏洞。（三）將評估結(jié)果納入部門年度考核，推動持續(xù)改進(jìn)。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十四條組織保障：（一）公司主要負(fù)責(zé)人定期聽取專項(xiàng)管理工作匯報(bào)，提供資源支持。（二）分管領(lǐng)導(dǎo)每月協(xié)調(diào)解決跨部門問題，確保制度執(zhí)行到位。（三）各部門負(fù)責(zé)人對本領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)管理負(fù)首要責(zé)任。第二十五條考核激勵機(jī)制：（一）將專項(xiàng)合規(guī)情況納入部門年度考核，占績效權(quán)重不低于X%。（二）對在走訪活動中表現(xiàn)突出的團(tuán)隊(duì)或個(gè)人給予獎勵，包括獎金、評優(yōu)等。（三）連續(xù)三年考核不合格的部門，主要負(fù)責(zé)人需承擔(dān)管理責(zé)任。第二十六條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層每年參加合規(guī)履職培訓(xùn)，考核合格后方可履職。（二）一線員工每月接受操作規(guī)范培訓(xùn)，考核結(jié)果與崗位調(diào)整掛鉤。（三）通過內(nèi)網(wǎng)、宣傳欄等渠道發(fā)布專項(xiàng)管理動態(tài)，營造學(xué)習(xí)氛圍。第二十七條信息化支撐：（一）開發(fā)質(zhì)量專家走訪管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)流程自動化、風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控。（二）建立數(shù)據(jù)共享平臺，確保各環(huán)節(jié)信息可追溯。（三）系統(tǒng)運(yùn)行情況納入年度信息化考核，確保數(shù)據(jù)安全。第二十八條文化建設(shè)：（一）發(fā)布《專項(xiàng)合規(guī)手冊》，明確質(zhì)量責(zé)任與行為規(guī)范。（二）組織全員簽訂合規(guī)承諾書，強(qiáng)化責(zé)任意識。（三）設(shè)立合規(guī)宣傳周，通過案例分享、知識競賽等活動深化文化。第二十九條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件需在X日內(nèi)上報(bào)至專責(zé)部門，重大事件即時(shí)