重大危險源日常巡查制度第一章總則第一條為貫徹落實國家關于安全生產的法律法規(guī)及行業(yè)相關準則，進一步規(guī)范企業(yè)重大危險源的管理，有效防范和化解重大安全風險，保障員工生命財產安全及企業(yè)穩(wěn)健運營，結合本公司實際情況，特制定本制度。本制度以“全面覆蓋、責任到人、風險導向、持續(xù)改進”為基本原則，旨在構建系統(tǒng)化、標準化的重大危險源管理體系，確保重大危險源得到有效識別、評估、控制和監(jiān)督。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋公司所有生產經營活動及業(yè)務場景中可能存在的重大危險源，包括但不限于高風險作業(yè)區(qū)域、特種設備、危險化學品、大型機械設備、有限空間作業(yè)等場景。各部門及下屬單位必須嚴格執(zhí)行本制度，確保重大危險源管理責任落實到崗、落實到人。第三條本制度中下列術語定義如下：（一）重大危險源專項管理：指企業(yè)針對可能引發(fā)重大安全事故的危險源，建立識別、評估、控制、監(jiān)測、報告的全流程管理體系，并持續(xù)優(yōu)化管理措施的過程。（二）重大安全風險：指在特定條件下可能引發(fā)人員傷亡、財產損失或環(huán)境破壞的潛在危險，其發(fā)生概率和影響程度達到公司規(guī)定標準的風險等級。（三）合規(guī)管理：指企業(yè)按照國家法律法規(guī)、行業(yè)標準及內部制度要求，對重大危險源進行規(guī)范化管理的行為，確保管理活動合法合規(guī)。第四條重大危險源專項管理應遵循以下原則：（一）全面覆蓋：所有重大危險源必須納入管理范圍，確保不留死角、不留盲區(qū)。（二）責任到人：明確各級管理人員及崗位人員的責任，確保管理責任可追溯。（三）風險導向：以風險管控為核心，優(yōu)先治理高風險危險源，動態(tài)調整管理措施。（四）持續(xù)改進：定期評估管理效果，優(yōu)化管理流程，提升管理水平。第二章管理組織機構與職責第五條公司主要負責人對本單位重大危險源專項管理工作負總責，對公司重大安全風險的防控承擔最終責任；分管安全生產的領導為直接責任人，負責專項管理工作的組織協(xié)調和決策執(zhí)行。第六條公司設立重大危險源專項管理領導小組，由公司主要負責人、分管領導及相關職能部門負責人組成，負責統(tǒng)籌協(xié)調重大危險源專項管理工作，制定管理策略，審批重大風險處置方案，并對管理效果進行監(jiān)督評價。領導小組下設辦公室，由[牽頭部門名稱]負責日常事務。第七條各部門及下屬單位應根據本制度要求，明確內部重大危險源專項管理職責，指定專人負責本領域重大危險源的識別、評估、控制和報告工作。第八條牽頭部門職責：（一）負責重大危險源專項管理制度的建設、修訂和解釋；（二）組織開展重大危險源的識別、評估和分級工作；（三）監(jiān)督各部門及下屬單位落實重大危險源管理要求，并定期開展考核；（四）組織對員工進行重大危險源管理培訓，提升全員風險防控意識。第九條專責部門職責：（一）負責重大危險源專項管理的業(yè)務合規(guī)審核，確保管理活動符合法律法規(guī)及行業(yè)標準；（二）參與重大危險源的流程優(yōu)化和技術改造，提升風險控制水平；（三）協(xié)助開展重大風險事件的應急處置，并對事件原因進行深入分析，提出改進建議。第十條業(yè)務部門及下屬單位職責：（一）落實本領域重大危險源的管理要求，開展日常風險排查和隱患治理；（二）建立重大危險源臺賬，記錄危險源的基本信息、風險等級、控制措施及監(jiān)測數據；（三）配合相關部門開展重大危險源專項檢查，及時整改發(fā)現的問題。第十一條基層執(zhí)行崗責任：（一）嚴格遵守重大危險源操作規(guī)程，落實崗位安全責任；（二）發(fā)現重大危險源隱患或異常情況，應立即停止作業(yè)并向上級報告；（三）參與本崗位相關的應急演練，提升應急處置能力。第三章重大危險源重點管控內容與要求第十二條高風險作業(yè)區(qū)域管理：（一）業(yè)務操作合規(guī)標準：高風險作業(yè)區(qū)域必須設置明顯的安全警示標志，并配備必要的安全防護設施；作業(yè)前必須進行風險評估，制定作業(yè)方案，經審批后方可實施。（二）禁止性行為：嚴禁未經評估擅自進入高風險作業(yè)區(qū)域，嚴禁在作業(yè)區(qū)域內從事與生產無關的活動。（三）重點防控點：重點關注作業(yè)過程中的泄漏、爆炸、中毒等風險，確保通風、防護等措施落實到位。第十三條特種設備管理：（一）業(yè)務操作合規(guī)標準：特種設備必須定期檢驗，并保持檢驗合格狀態(tài)；操作人員必須持證上崗，嚴格遵守操作規(guī)程。（二）禁止性行為：嚴禁使用未經檢驗或檢驗不合格的特種設備，嚴禁超負荷運行。（三）重點防控點：重點關注設備的疲勞、腐蝕、失靈等風險，確保日常維護保養(yǎng)到位。第十四條危險化學品管理：（一）業(yè)務操作合規(guī)標準：危險化學品必須分類存放，并粘貼安全標簽；儲存區(qū)域必須配備消防、防爆、泄漏防護設施。（二）禁止性行為：嚴禁將危險化學品與不相容物質混放，嚴禁違規(guī)傾倒或處置。（三）重點防控點：重點關注儲存區(qū)域的防火、防爆、防泄漏風險，確保儲存環(huán)境符合安全要求。第十五條大型機械設備管理：（一）業(yè)務操作合規(guī)標準：大型機械設備必須定期維護保養(yǎng)，并保持技術狀況良好；操作人員必須嚴格執(zhí)行“定人定機”制度。（二）禁止性行為：嚴禁在設備運行時進行維修或調整，嚴禁超范圍使用設備。（三）重點防控點：重點關注設備的結構、傳動、制動等關鍵部位，確保安全防護裝置有效。第十六條有限空間作業(yè)管理：（一）業(yè)務操作合規(guī)標準：有限空間作業(yè)前必須進行氣體檢測，并制定作業(yè)方案；作業(yè)過程中必須保持通風，并安排專人監(jiān)護。（二）禁止性行為：嚴禁在未檢測或未通風的情況下進入有限空間，嚴禁在作業(yè)區(qū)域內使用明火。（三）重點防控點：重點關注空間內的有毒有害氣體、缺氧等風險，確保作業(yè)人員安全。第十七條自然災害風險防控：（一）業(yè)務操作合規(guī)標準：公司應定期評估自然災害風險，制定應急預案；在災害預警時，應立即啟動應急響應，組織人員疏散。（二）禁止性行為：嚴禁在災害預警時繼續(xù)進行高風險作業(yè)，嚴禁擅自返回危險區(qū)域。（三）重點防控點：重點關注地震、洪水、臺風等自然災害的風險，確保應急物資和設施完好。第十八條應急演練管理：（一）業(yè)務操作合規(guī)標準：公司應定期組織重大危險源應急演練，檢驗應急預案的可行性和員工的應急處置能力。（二）禁止性行為：嚴禁敷衍應付應急演練，嚴禁在演練過程中違反安全規(guī)定。（三）重點防控點：重點關注演練的流程、協(xié)同、處置等環(huán)節(jié)，確保演練取得實效。第四章重大危險源運行機制第十九條制度動態(tài)更新機制：公司應根據國家法律法規(guī)、行業(yè)標準及業(yè)務變化，定期評估并修訂重大危險源專項管理制度，確保制度的時效性和適用性。第二十條風險識別預警機制：（一）公司應每年至少開展一次重大危險源全面排查，識別并評估潛在風險；（二）對于高風險危險源，應建立風險監(jiān)測系統(tǒng)，實時監(jiān)測風險變化，并及時發(fā)布預警通知；（三）各部門及下屬單位應定期開展本領域的風險排查，發(fā)現隱患及時上報。第二十一條合規(guī)審查機制：（一）重大危險源的管理活動必須經過合規(guī)審查，未經審查不得實施；（二）合規(guī)審查應重點關注操作規(guī)程、風險評估、控制措施等內容，確保符合制度要求；（三）審查結果應形成記錄，并作為績效考核的依據。第二十二條風險應對機制：（一）對于一般風險，由業(yè)務部門及下屬單位負責整改，并定期上報整改情況；（二）對于重大風險，由公司主要負責人組織處置，并啟動應急預案；（三）風險處置過程中應明確責任分工，確保協(xié)同作戰(zhàn)，并及時向上級報告處置情況。第二十三條責任追究機制：（一）對于違反本制度的行為，應根據情節(jié)輕重給予警告、罰款、降職等處罰；（二）對于造成重大安全事件的，應追究相關人員的法律責任；（三）處罰結果應納入個人績效考核，并與評優(yōu)評先掛鉤。第二十四條評估改進機制：（一）公司應每年對重大危險源專項管理體系進行評估，分析管理效果，查找不足；（二）評估結果應作為制度修訂和流程優(yōu)化的依據，持續(xù)提升管理水平；（三）評估報告應報公司主要負責人審閱，并抄送相關部門。第五章重大危險源保障措施第二十五條組織保障：公司各級領導應親自部署重大危險源專項管理工作，明確責任分工，并定期檢查工作落實情況。第二十六條考核激勵機制：（一）將重大危險源管理情況納入部門年度考核，考核結果與績效掛鉤；（二）對在管理工作中表現突出的部門和個人，給予表彰和獎勵；（三）對管理不力的部門和個人，進行約談和問責。第二十七條培訓宣傳機制：（一）公司應定期組織重大危險源管理培訓，提升全員風險防控意識；（二）培訓內容應包括法律法規(guī)、操作規(guī)程、應急處置等，確保員工掌握必要知識；（三）通過宣傳欄、內部刊物等渠道，普及重大危險源管理知識，營造全員參與的氛圍。第二十八條信息化支撐：（一）公司應建立重大危險源管理信息系統(tǒng)，實現風險數據的實時采集、分析和預警；（二）信息系統(tǒng)應具備數據共享、流程追溯等功能，提升管理效率；（三）相關部門應定期對信息系統(tǒng)進行維護，確保系統(tǒng)穩(wěn)定運行。第二十九條文化建設：（一）公司應制定重大危險源管理手冊，明確管理要求和行為規(guī)范；（二）組織員工簽訂安全承諾書，增強責任意識；（三）通過典型事故案例分析、安全文化宣傳等方式，提升全員安全意識。第三十條報告制度：（一）重大危險源隱患及事件的上報流程、時限及內容要求如下：1.一般隱患：由業(yè)務部門及下屬單位在發(fā)現后24小時內上報牽頭部門；2.重大事件：由現場人員立即向直屬領導