食品安全16個制度第一章總則第一條本制度依據《中華人民共和國食品安全法》《中華人民共和國食品安全法實施條例》《企業(yè)落實食品安全主體責任監(jiān)督管理規(guī)定》等國家相關法律法規(guī)，結合《中華人民共和國食品安全法實施條例》等行業(yè)準則，以及XX集團母公司關于食品安全風險防控的總體要求，同時為全面規(guī)范公司內部食品安全管理活動、防范專項風險、提升管理效能，特制定本制度。本制度旨在明確食品安全管理的政策依據、適用范圍、核心術語及管理原則，為公司食品安全工作的標準化、制度化運行提供依據。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋公司食品采購、生產、加工、倉儲、物流、銷售、檢驗等全鏈條業(yè)務場景，以及涉及食品安全的各類內外部管理活動。各部門及全體員工應嚴格遵照執(zhí)行，確保食品安全管理要求全面落實。第三條本制度核心術語定義如下：（一）“食品安全專項管理”：指公司為確保食品全過程符合安全標準而建立的管理體系，包括風險識別、預防控制、應急處置、持續(xù)改進等環(huán)節(jié)，旨在保障食品安全零事故。（二）“食品安全風險”：指在食品供應鏈或生產環(huán)節(jié)中可能引發(fā)食品安全事故的潛在隱患，如原料污染、加工不當、儲存條件不達標等。（三）“食品安全合規(guī)”：指公司所有與食品安全相關的業(yè)務活動均符合國家法律法規(guī)及內部管理規(guī)范，確保產品安全可靠。（四）“食品安全責任主體”：指在食品安全管理中承擔具體職責的部門、崗位或個人，包括決策層、管理團隊、業(yè)務人員及基層執(zhí)行者。第四條食品安全管理應遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：食品安全管理須覆蓋所有業(yè)務環(huán)節(jié)及所有員工，確保無死角、無遺漏。（二）責任到人：明確各層級管理者的決策責任、管理者的監(jiān)督責任、執(zhí)行者的操作責任，實現責任閉環(huán)。（三）風險導向：以風險防控為核心，通過動態(tài)識別、評估、處置，最大限度降低食品安全風險。（四）持續(xù)改進：定期復盤管理效果，優(yōu)化制度流程，提升食品安全管理水平。第二章管理組織機構與職責第五條公司主要負責人為食品安全管理的第一責任人，對食品安全工作負總責，負責組織制定食品安全戰(zhàn)略、審批重大管理制度及資源配置。分管食品安全工作的領導為直接責任人，負責專項管理制度的落實、風險防控的統(tǒng)籌協(xié)調及日常監(jiān)督。第六條公司設立食品安全專項管理領導小組（以下簡稱“領導小組”），由公司主要負責人擔任組長，分管領導擔任副組長，成員包括相關部門負責人及外部專家顧問。領導小組主要履行以下職責：（一）統(tǒng)籌協(xié)調公司食品安全管理工作，制定年度管理計劃。（二）審批重大食品安全風險處置方案及專項管理制度的修訂。（三）監(jiān)督評價各部門食品安全管理績效，對重大問題進行決策。第七條各部門職責劃分如下：（一）牽頭部門：由食品安全管理部門擔任牽頭部門，負責食品安全專項管理制度的建設與完善、風險識別與評估、日常監(jiān)督與考核、培訓宣貫及應急協(xié)調。（二）專責部門：由質量管理部門、采購部門、生產部門等擔任專責部門，負責食品安全業(yè)務的合規(guī)審核、流程優(yōu)化、技術支持及風險處置。（三）業(yè)務部門/下屬單位：負責落實本領域食品安全管理要求，開展日常風險防控、操作規(guī)范執(zhí)行及數據上報。第八條基層執(zhí)行崗責任：所有直接接觸食品的員工必須嚴格遵守操作規(guī)范，履行崗位合規(guī)承諾，及時上報風險隱患，參與食品安全培訓和應急演練。第三章專項管理重點內容與要求第九條食品采購管理：（一）合規(guī)標準：供應商應具備合法資質，建立合格供應商名錄，定期開展資質審核。采購流程須符合招標規(guī)范，禁止向無證企業(yè)采購原料。（二）禁止行為：嚴禁采購來源不明的食品原料、過期產品或違規(guī)轉包采購任務。（三）重點防控：防范原料污染、資質造假、采購渠道串通等風險。第十條食品生產加工管理：（一）合規(guī)標準：生產環(huán)境須符合衛(wèi)生要求，加工設備定期維護，操作人員持證上崗，建立留樣制度。（二）禁止行為：嚴禁使用非法添加劑、交叉污染食品、超范圍生產。（三）重點防控：防范生產環(huán)節(jié)的微生物污染、化學物質超標、操作不規(guī)范等風險。第十一條食品儲存管理：（一）合規(guī)標準：倉庫環(huán)境須滿足溫濕度要求，食品分類存放，建立出入庫臺賬，定期盤點損耗。（二）禁止行為：嚴禁儲存過期食品、露天堆放食品、使用有毒有害容器。（三）重點防控：防范儲存不當導致的腐敗變質、蟲害污染、火災事故等風險。第十二條食品運輸管理：（一）合規(guī)標準：運輸工具須清潔消毒，覆蓋防塵防雨設施，冷鏈食品全程溫控。（二）禁止行為：嚴禁超載運輸、混裝有毒有害物質、無資質承運。（三）重點防控：防范運輸過程中的食品泄漏、溫度失控、野蠻裝卸等風險。第十三條食品檢驗管理：（一）合規(guī)標準：檢驗設備須定期校準，檢驗人員持證上崗，檢驗報告真實準確，不合格品嚴格隔離。（二）禁止行為：嚴禁偽造檢驗數據、隱瞞檢驗結果、違規(guī)處理不合格品。（三）重點防控：防范檢驗漏洞導致的食品安全事故隱患。第十四條食品銷售管理：（一）合規(guī)標準：銷售渠道須合法合規(guī)，產品標簽標識齊全，促銷活動符合食品安全宣傳規(guī)范。（二）禁止行為：嚴禁銷售過期產品、虛假宣傳食品功效、違規(guī)使用廣告語。（三）重點防控：防范銷售環(huán)節(jié)的虛假宣傳、過期產品流入市場等風險。第十五條食品安全事故應急處置：（一）合規(guī)標準：建立應急預案，明確報告流程、處置措施及責任分工，及時向監(jiān)管機構及消費者通報。（二）禁止行為：嚴禁隱瞞事故、拖延上報、推卸責任。（三）重點防控：防范事故擴大、輿情發(fā)酵及法律責任風險。第十六條員工健康與培訓管理：（一）合規(guī)標準：食品從業(yè)人員須每年體檢，持健康證明上崗，定期開展食品安全培訓。（二）禁止行為：嚴禁患有傳染性疾病的人員接觸食品、違規(guī)培訓或培訓記錄造假。（三）重點防控：防范員工健康問題導致的食品安全隱患。第四章專項管理運行機制第十七條制度動態(tài)更新機制：（一）牽頭部門每年對制度有效性進行評估，根據法規(guī)變化、業(yè)務調整及時修訂。（二）重大政策調整或事故暴露的漏洞須在X日內完成制度修訂，并發(fā)布更新通知。第十八條風險識別預警機制：（一）各部門每月開展專項風險排查，填寫風險清單，由領導小組評估風險等級。（二）高風險問題須在X日內發(fā)布預警通知，明確整改要求及責任部門。第十九條合規(guī)審查機制：（一）食品安全管理制度須嵌入業(yè)務決策、合同簽訂、項目啟動等關鍵節(jié)點，實行“未經審查不得實施”。（二）專責部門對重大業(yè)務開展合規(guī)審查，出具審查意見，確保符合食品安全要求。第二十條風險應對機制：（一）一般風險由業(yè)務部門自行處置，重大風險由領導小組統(tǒng)籌應對，明確應急流程、責任協(xié)同及上報要求。（二）風險處置后須提交報告，由牽頭部門審核，確保問題徹底解決。第二十一條責任追究機制：（一）違規(guī)情形包括但不限于：采購非法原料、生產過程不合規(guī)、隱瞞事故等，按情節(jié)嚴重程度處罰。（二）處罰標準：輕微違規(guī)通報批評，一般違規(guī)扣減績效，重大違規(guī)解除勞動合同或移交司法。第二十二條評估改進機制：（一）領導小組每年對管理體系有效性進行評估，重點考核風險防控成效。（二）評估結果用于優(yōu)化制度流程，提升管理效能。第五章專項管理保障措施第二十三條組織保障：（一）各級領導須明確食品安全管理職責，定期研究解決重大問題。（二）牽頭部門須配備專職人員，確保管理工作的專業(yè)性和持續(xù)性。第二十四條考核激勵機制：（一）將食品安全合規(guī)情況納入部門及個人年度考核，與績效、評優(yōu)掛鉤。（二）對食品安全管理突出貢獻的部門和個人給予獎勵，對失職行為嚴肅追責。第二十五條培訓宣傳機制：（一）管理層：每年開展合規(guī)履職培訓，強化責任意識。（二）一線員工：每月開展操作規(guī)范培訓，確保掌握安全技能。（三）通過內部刊物、宣傳欄等方式，營造全員關注食品安全的氛圍。第二十六條信息化支撐：（一）建設食品安全管理系統(tǒng)，實現流程自動化、風險實時監(jiān)控、數據智能分析。（二）通過系統(tǒng)工具提升管理效率，確保信息準確、可追溯。第二十七條文化建設：（一）編制食品安全合規(guī)手冊，明確行為規(guī)范及違規(guī)后果。（二）全員簽訂合規(guī)承諾書，強化責任意識。第二十八條報告制度：（一）風險事件須在X小時內上報至牽頭部門，