公安派出所調(diào)解室圖片及工作流程制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)治安管理處罰法》《公安機(jī)關(guān)執(zhí)法細(xì)則》及相關(guān)行業(yè)規(guī)范制定，結(jié)合公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控需求與管理規(guī)范化要求，旨在明確公安派出所調(diào)解室圖片管理規(guī)范及工作流程，規(guī)范執(zhí)法行為，提升調(diào)解效率，防范執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)，確保調(diào)解工作合法合規(guī)、高效運(yùn)行。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋公安派出所調(diào)解室圖片采集、存儲(chǔ)、使用、審核等全流程管理，以及調(diào)解工作的事前、事中、事后管理。第三條本制度下列術(shù)語(yǔ)含義：（一）XX專項(xiàng)管理：指針對(duì)公安派出所調(diào)解室圖片及調(diào)解工作實(shí)施的全過(guò)程、系統(tǒng)性管控，包括制度建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、流程優(yōu)化、監(jiān)督考核等。（二）XX風(fēng)險(xiǎn)：指在調(diào)解工作中可能引發(fā)執(zhí)法不當(dāng)、信息泄露、輿情負(fù)面等問(wèn)題的潛在風(fēng)險(xiǎn)。（三）XX合規(guī)：指調(diào)解工作嚴(yán)格遵守法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及公司內(nèi)部制度，確保行為合法、程序正當(dāng)、結(jié)果公正。第四條XX專項(xiàng)管理的核心原則包括：（一）全面覆蓋：確保調(diào)解室圖片管理及調(diào)解工作全過(guò)程納入制度管控范圍。（二）責(zé)任到人：明確各級(jí)管理主體及執(zhí)行崗位的職責(zé)，確保責(zé)任可追溯。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：聚焦高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，實(shí)施重點(diǎn)防控與動(dòng)態(tài)調(diào)整。（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評(píng)估管理有效性，優(yōu)化制度與流程。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為公司XX專項(xiàng)管理的第一責(zé)任人，對(duì)專項(xiàng)管理工作的總體成效負(fù)總責(zé)；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督落實(shí)專項(xiàng)管理工作。第六條公司設(shè)立XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭，分管領(lǐng)導(dǎo)主持，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)XX專項(xiàng)管理工作，審批重大事項(xiàng)，監(jiān)督考核工作成效。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由XX專項(xiàng)管理牽頭部門承擔(dān)，負(fù)責(zé)日常事務(wù)。第七條XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)包括：（一）制定、修訂XX專項(xiàng)管理制度，明確管理目標(biāo)、流程與標(biāo)準(zhǔn)。（二）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各部門、下屬單位落實(shí)XX專項(xiàng)管理要求，解決跨部門問(wèn)題。（三）定期審議XX專項(xiàng)管理報(bào)告，審批重大風(fēng)險(xiǎn)處置方案。（四）監(jiān)督考核XX專項(xiàng)管理成效，提出改進(jìn)建議。第八條XX專項(xiàng)管理牽頭部門職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)XX專項(xiàng)管理制度體系建設(shè)，組織制定、修訂相關(guān)細(xì)則。（二）統(tǒng)籌開展XX專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估，建立風(fēng)險(xiǎn)清單。（三）監(jiān)督XX專項(xiàng)管理執(zhí)行情況，開展定期檢查與考核。（四）組織XX專項(xiàng)管理培訓(xùn)，提升全員合規(guī)意識(shí)。第九條XX專項(xiàng)管理專責(zé)部門職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)XX專項(xiàng)管理業(yè)務(wù)的合規(guī)審核，確保調(diào)解工作符合法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范。（二）優(yōu)化XX專項(xiàng)管理工作流程，提升效率與規(guī)范性。（三）處置XX專項(xiàng)管理風(fēng)險(xiǎn)事件，提出風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案。第十條XX專項(xiàng)管理業(yè)務(wù)部門/下屬單位職責(zé)：（一）落實(shí)XX專項(xiàng)管理要求，開展本領(lǐng)域調(diào)解工作風(fēng)險(xiǎn)防控。（二）執(zhí)行XX專項(xiàng)管理流程，確保調(diào)解工作記錄完整、準(zhǔn)確。（三）及時(shí)上報(bào)XX專項(xiàng)管理風(fēng)險(xiǎn)事件，配合調(diào)查處置。第十一條基層執(zhí)行崗位合規(guī)操作責(zé)任：（一）遵守XX專項(xiàng)管理操作規(guī)范，確保圖片采集、存儲(chǔ)、使用合法合規(guī)。（二）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確個(gè)人責(zé)任。（三）發(fā)現(xiàn)XX專項(xiàng)管理風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)上報(bào)并協(xié)助處置。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條圖片采集規(guī)范：（一）采集范圍：調(diào)解室照片、當(dāng)事人圖像、調(diào)解過(guò)程記錄等，需符合法律法規(guī)及業(yè)務(wù)需求。（二）采集標(biāo)準(zhǔn)：圖像清晰、要素完整，確保當(dāng)事人身份信息隱匿處理，避免敏感信息泄露。（三）禁止性行為：嚴(yán)禁采集與調(diào)解無(wú)關(guān)的無(wú)關(guān)圖像，嚴(yán)禁以非法手段獲取當(dāng)事人圖像。第十三條圖片存儲(chǔ)管理：（一）存儲(chǔ)要求：采用專用存儲(chǔ)設(shè)備，實(shí)施加密存儲(chǔ)，定期備份，確保數(shù)據(jù)安全。（二）訪問(wèn)權(quán)限：嚴(yán)格限制圖片訪問(wèn)權(quán)限，僅授權(quán)人員可查閱，記錄訪問(wèn)日志。（三）禁止性行為：嚴(yán)禁擅自拷貝、外傳調(diào)解室圖片，嚴(yán)禁篡改圖像信息。第十四條圖片使用規(guī)范：（一）使用目的：僅用于調(diào)解工作存檔、業(yè)務(wù)分析、合規(guī)審查等合法用途。（二）使用流程：需經(jīng)專責(zé)部門審批，注明使用事由，嚴(yán)禁用于商業(yè)或其他非法目的。（三）禁止性行為：嚴(yán)禁公開傳播調(diào)解室圖片，嚴(yán)禁用于侮辱、誹謗當(dāng)事人。第十五條調(diào)解流程規(guī)范：（一）調(diào)解啟動(dòng)：嚴(yán)格審查調(diào)解申請(qǐng)，符合條件方可啟動(dòng)，確保程序合法。（二）調(diào)解記錄：完整記錄調(diào)解過(guò)程，包括當(dāng)事人陳述、調(diào)解方案等，圖像資料需與文字記錄一致。（三）禁止性行為：嚴(yán)禁強(qiáng)迫調(diào)解、偏袒一方，嚴(yán)禁泄露當(dāng)事人隱私。第十六條風(fēng)險(xiǎn)防控重點(diǎn)：（一）信息泄露風(fēng)險(xiǎn)：強(qiáng)化圖片存儲(chǔ)與使用安全管理，定期開展漏洞排查。（二）執(zhí)法不當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)：規(guī)范調(diào)解流程，加強(qiáng)業(yè)務(wù)審核，避免程序瑕疵。（三）輿情風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)調(diào)解結(jié)果及圖像資料加強(qiáng)輿情監(jiān)測(cè)，及時(shí)應(yīng)對(duì)負(fù)面?zhèn)鞑ァ５谑邨l調(diào)解質(zhì)量評(píng)估：（一）評(píng)估內(nèi)容：調(diào)解效率、當(dāng)事人滿意度、合規(guī)性等。（二）評(píng)估方式：定期抽查調(diào)解記錄，結(jié)合當(dāng)事人反饋，開展綜合評(píng)估。（三）改進(jìn)要求：針對(duì)評(píng)估問(wèn)題，優(yōu)化調(diào)解流程，提升工作質(zhì)量。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十八條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）根據(jù)法律法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整，及時(shí)修訂XX專項(xiàng)管理制度。（二）每年組織一次制度評(píng)估，結(jié)合實(shí)際情況優(yōu)化條款。（三）重大變更需經(jīng)XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過(guò)。第十九條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）定期開展XX專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，識(shí)別高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，形成風(fēng)險(xiǎn)清單。（二）對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題發(fā)布預(yù)警通知，要求相關(guān)單位及時(shí)整改。（三）建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)早期識(shí)別。第二十條合規(guī)審查機(jī)制：（一）將XX專項(xiàng)管理審查嵌入業(yè)務(wù)流程，包括調(diào)解申請(qǐng)、圖像采集、存儲(chǔ)使用等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。（二）明確“未經(jīng)合規(guī)審查不得實(shí)施”原則，確保全程受控。（三）專責(zé)部門對(duì)審查結(jié)果負(fù)責(zé)，重大問(wèn)題上報(bào)XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組。第二十一條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)：由業(yè)務(wù)部門/下屬單位負(fù)責(zé)處置，專責(zé)部門監(jiān)督。（二）重大風(fēng)險(xiǎn)：由XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭處置，明確應(yīng)急流程與責(zé)任協(xié)同。（三）風(fēng)險(xiǎn)事件處置后需形成報(bào)告，上報(bào)XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組備案。第二十二條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形：包括信息泄露、執(zhí)法不當(dāng)、制度執(zhí)行不力等。（二）處罰標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)違規(guī)程度，采取績(jī)效扣減、紀(jì)律處分等措施。（三）聯(lián)動(dòng)考核：將責(zé)任追究結(jié)果納入績(jī)效考核，實(shí)施獎(jiǎng)懲掛鉤。第二十三條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年開展一次XX專項(xiàng)管理體系評(píng)估，涵蓋制度完整性、執(zhí)行有效性等。（二）評(píng)估結(jié)果形成報(bào)告，提交XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組審議。（三）針對(duì)評(píng)估問(wèn)題，制定改進(jìn)方案，持續(xù)優(yōu)化管理。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十四條組織保障：（一）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)XX專項(xiàng)管理工作負(fù)推進(jìn)責(zé)任，定期聽(tīng)取匯報(bào)。（二）XX專項(xiàng)管理牽頭部門負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，確保制度落地。（三）建立跨部門協(xié)作機(jī)制，形成工作合力。第二十五條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將XX專項(xiàng)合規(guī)情況納入部門年度考核，與績(jī)效掛鉤。（二）對(duì)XX專項(xiàng)管理優(yōu)秀單位予以表彰，對(duì)問(wèn)題單位實(shí)施約談。（三）將個(gè)人合規(guī)表現(xiàn)納入評(píng)優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化正向激勵(lì)。第二十六條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）分層級(jí)開展XX專項(xiàng)管理培訓(xùn)，包括管理層合規(guī)履職培訓(xùn)、一線員工操作規(guī)范培訓(xùn)。（二）定期發(fā)布XX專項(xiàng)管理案例，提升全員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。（三）組織合規(guī)知識(shí)競(jìng)賽，營(yíng)造學(xué)習(xí)氛圍。第二十七條信息化支撐：（一）開發(fā)XX專項(xiàng)管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)圖片采集、存儲(chǔ)、使用全流程線上管理。（二）通過(guò)系統(tǒng)工具實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控、自動(dòng)預(yù)警，提升管理效率。（三）加強(qiáng)系統(tǒng)安全防護(hù)，確保數(shù)據(jù)不可篡改、可追溯。第二十八條文化建設(shè)：（一）編制XX專項(xiàng)合規(guī)手冊(cè)，明確行為規(guī)范與風(fēng)險(xiǎn)防范要求。（二）組織全員簽訂合規(guī)承諾書，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)。（三）設(shè)立合規(guī)宣傳欄，發(fā)布合規(guī)標(biāo)語(yǔ)，營(yíng)造全員合規(guī)氛圍。第二十九條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告：發(fā)生XX專項(xiàng)管理風(fēng)險(xiǎn)事件，需在24小時(shí)內(nèi)上報(bào)，內(nèi)容包括事件經(jīng)過(guò)、處置措施等。（二）年度管理報(bào)告：每年12月底前提交XX專項(xiàng)管理年度報(bào)告，涵蓋工作成效、問(wèn)題分析、改進(jìn)建議等。