分包單位加班申請制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國勞動合同法》《保障農(nóng)民工工資支付條例》等國家法律法規(guī)，參照《XX集團(tuán)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范手冊》《XX公司關(guān)于加強(qiáng)分包管理的指導(dǎo)意見》等集團(tuán)母公司及企業(yè)內(nèi)部管理要求制定。為規(guī)范分包單位加班管理行為，有效防控勞動用工風(fēng)險，保障員工合法權(quán)益，維護(hù)企業(yè)和諧穩(wěn)定的勞動關(guān)系，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本制度。第二條本制度適用于公司總部各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋分包單位（含勞務(wù)派遣、業(yè)務(wù)外包等）在承接業(yè)務(wù)過程中涉及加班申請、審批、監(jiān)督及管理的全流程業(yè)務(wù)場景。第三條本制度涉及的核心術(shù)語定義如下：（一）“XX專項(xiàng)管理”指公司針對分包單位加班管理所建立的一整套制度體系、操作流程及監(jiān)督機(jī)制，旨在通過系統(tǒng)性管控實(shí)現(xiàn)加班行為的規(guī)范化、風(fēng)險的可控化。（二）“XX風(fēng)險”指分包單位因加班管理不當(dāng)可能引發(fā)的勞動爭議、工傷事故、成本失控、合規(guī)處罰等潛在危害，需通過制度措施進(jìn)行識別、評估與處置。（三）“XX合規(guī)”指分包單位在加班管理中必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則及企業(yè)內(nèi)部制度要求，確保加班行為合法、合理、有序。第四條分包單位加班管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）“全面覆蓋”原則，確保所有分包單位及加班場景納入制度管控范圍；（二）“責(zé)任到人”原則，明確各級管理主體及崗位的加班管理職責(zé)；（三）“風(fēng)險導(dǎo)向”原則，重點(diǎn)防控重大或頻發(fā)加班場景中的勞動用工風(fēng)險；（四）“持續(xù)改進(jìn)”原則，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及管理實(shí)踐動態(tài)優(yōu)化制度。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對分包單位加班管理承擔(dān)第一責(zé)任，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌制度頂層設(shè)計及重大風(fēng)險處置；分管人力資源、項(xiàng)目管理等領(lǐng)域的負(fù)責(zé)人為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)專項(xiàng)制度的組織實(shí)施與監(jiān)督考核。第六條設(shè)立“分包單位加班管理領(lǐng)導(dǎo)小組”（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭，人力資源部、項(xiàng)目管理部、財務(wù)部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成，主要履行以下職能：（一）統(tǒng)籌制定與修訂分包單位加班管理制度；（二）決策重大加班管理事項(xiàng)及應(yīng)急響應(yīng)方案；（三）監(jiān)督評估各部門專項(xiàng)管理履職情況。第七條設(shè)立“專項(xiàng)管理辦公室”（由人力資源部牽頭），負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作及以下職責(zé)：（一）牽頭開展專項(xiàng)風(fēng)險識別與評估；（二）組織制度培訓(xùn)及宣貫工作；（三）建立管理臺賬并定期統(tǒng)計分析。第八條明確三類主體的職責(zé)分工：（一）人力資源部為牽頭部門，負(fù)責(zé)：1.制定與更新加班申請、審批流程及表單；2.組織開展分包單位用工合規(guī)培訓(xùn)；3.監(jiān)督檢查加班管理執(zhí)行情況；4.參與重大風(fēng)險處置與責(zé)任追究。（二）項(xiàng)目管理部、財務(wù)部等為專責(zé)部門，負(fù)責(zé)：1.項(xiàng)目管理部需在項(xiàng)目計劃中預(yù)留合理工時，避免非必要加班；2.財務(wù)部需審核加班費(fèi)用支付的合規(guī)性，防止超額支付或虛假報銷。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位為業(yè)務(wù)主體，負(fù)責(zé)：1.落實(shí)本領(lǐng)域加班管理要求，審批前需確認(rèn)項(xiàng)目必要性；2.每月匯總本部門涉及分包單位的加班數(shù)據(jù)并報送辦公室。第九條分包單位及基層執(zhí)行崗需履行以下職責(zé)：（一）分包單位應(yīng)建立內(nèi)部加班管理制度，明確加班申請、審批權(quán)限及工時記錄要求；（二）基層管理人員需確保加班指令的合理性，避免強(qiáng)制或變相強(qiáng)制加班；（三）全體員工應(yīng)嚴(yán)格遵守加班申請流程，不得偽造或瞞報加班事實(shí)。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十條業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：（一）加班申請需基于真實(shí)業(yè)務(wù)需求，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提前審批，并留存書面記錄；（二）分包單位需建立工時計量系統(tǒng)，確保加班工時可量化、可追溯；（三）高風(fēng)險崗位（如高空作業(yè)、密閉空間作業(yè)）的加班應(yīng)優(yōu)先安排在安全時段。第十一條禁止性行為內(nèi)容：（一）嚴(yán)禁未經(jīng)審批擅自安排分包單位加班；（二）嚴(yán)禁通過“包干制”“計件制”變相強(qiáng)制加班；（三）嚴(yán)禁因管理疏忽導(dǎo)致分包單位長期處于超負(fù)荷加班狀態(tài)。第十二條專項(xiàng)風(fēng)險重點(diǎn)防控點(diǎn)：（一）高風(fēng)險業(yè)務(wù)場景防控，如重大工程節(jié)點(diǎn)前的集中加班、季節(jié)性施工任務(wù)等；（二）分包單位資質(zhì)審查，杜絕以“零工”名義規(guī)避合規(guī)管理；（三）加班費(fèi)用結(jié)算風(fēng)險，防止虛報工時或單價明顯不合理。第十三條加班審批權(quán)限控制：（一）單次加班不超過8小時，連續(xù)加班不超過3天；（二）特殊場景（如搶險救災(zāi)）需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批，并同步報備當(dāng)?shù)貏趧颖O(jiān)察部門。第十四條分包單位資質(zhì)要求：（一）優(yōu)先選擇具備《特種作業(yè)人員操作證》的員工承擔(dān)高風(fēng)險作業(yè)；（二）勞務(wù)派遣單位需符合《勞動合同法》關(guān)于用工比例的規(guī)定。第十五條工時記錄規(guī)范：（一）分包單位應(yīng)使用電子或紙質(zhì)工時臺賬，記錄加班開始/結(jié)束時間、時長及審批人；（二）人力資源部每季度抽查工時記錄的完整性，差錯率超過5%的需通報整改。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十六條制度動態(tài)更新機(jī)制：（一）人力資源部每年對照最新法律法規(guī)修訂制度，重大調(diào)整需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議；（二）業(yè)務(wù)部門可提出優(yōu)化建議，辦公室匯總后提交領(lǐng)導(dǎo)小組評估。第十七條風(fēng)險識別預(yù)警機(jī)制：（一）每月25日前，各業(yè)務(wù)部門提交下月加班需求預(yù)測，辦公室評估超額風(fēng)險；（二）對3個月內(nèi)出現(xiàn)2次以上違規(guī)加班的分包單位，啟動重點(diǎn)監(jiān)管。第十八條合規(guī)審查機(jī)制：（一）合同簽訂階段需嵌入加班條款，明確工時標(biāo)準(zhǔn)及超時處理方式；（二）審計部門在年度審計中抽取10%的分包單位進(jìn)行現(xiàn)場核查。第十九條風(fēng)險應(yīng)對機(jī)制：（一）一般風(fēng)險（如審批流程不規(guī)范）由業(yè)務(wù)部門限期整改；（二）重大風(fēng)險（如引發(fā)集體投訴）需啟動應(yīng)急預(yù)案，由領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)處理。第二十條責(zé)任追究機(jī)制：（一）對違規(guī)審批或隱瞞不報的管理人員，取消年度評優(yōu)資格；（二）分包單位因管理失效導(dǎo)致重大勞動爭議的，扣除履約保證金50%以上。第二十一條評估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年11月開展專項(xiàng)管理績效評估，指標(biāo)包括制度覆蓋率、問題整改率；（二）評估結(jié)果納入部門績效考核，連續(xù)兩年不達(dá)標(biāo)需調(diào)整負(fù)責(zé)人。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十二條組織保障：（一）公司主要負(fù)責(zé)人每年聽取專項(xiàng)管理工作報告；（二）分管領(lǐng)導(dǎo)每季度帶隊檢查制度執(zhí)行情況。第二十三條考核激勵機(jī)制：（一）將分包單位加班合規(guī)情況納入項(xiàng)目考核，優(yōu)秀案例予以通報表彰；（二）對主動減少加班、創(chuàng)新管理方法的部門給予專項(xiàng)獎勵。第二十四條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）人力資源部每年組織分包單位負(fù)責(zé)人培訓(xùn)，考核合格后方可用工；（二）在辦公區(qū)、項(xiàng)目部張貼合規(guī)海報，每季度更新典型案例。第二十五條信息化支撐：（一）開發(fā)加班管理模塊，實(shí)現(xiàn)工時自動統(tǒng)計與預(yù)警推送；（二）與財務(wù)系統(tǒng)集成，防止重復(fù)報銷或超額支付。第二十六條文化建設(shè)：（一）編制《分包單位加班管理手冊》，明確員工權(quán)利與義務(wù)；（二）簽訂年度合規(guī)承諾書，將加班管理納入企業(yè)文化宣傳周活動。第二十七條報告制度：（一）重大加班事件需在24小時內(nèi)上報辦公室，并附現(xiàn)場照片、處置方案；（二）年度管理報告需包括數(shù)據(jù)統(tǒng)計、問題清單及改進(jìn)措施。第六章附則第二十八條本制度由公司人