企業(yè)環(huán)境健康安全（EHS）內(nèi)審清單：專業(yè)維度與實施指南企業(yè)環(huán)境健康安全（EHS）管理體系的有效運行，離不開定期、系統(tǒng)的內(nèi)部審核。內(nèi)審作為識別管理漏洞、驗證合規(guī)性、推動持續(xù)改進的核心工具，需圍繞環(huán)境管理、職業(yè)健康、安全生產(chǎn)、合規(guī)性及管理體系運行五大維度構(gòu)建清單，確保審核工作全面、精準、可落地。一、環(huán)境管理維度：污染防治與生態(tài)保護1.污染防治管理廢氣管理：檢查廢氣處理設(shè)施（如活性炭吸附、噴淋塔）的運行記錄（含啟停時間、耗材更換）、排放口監(jiān)測數(shù)據(jù)（是否符合地方/國標）、異味/粉塵源的封閉或收集措施。廢水管理：核查廢水分類收集系統(tǒng)（雨污分流、清污分流）、處理設(shè)施的運行參數(shù)（pH、COD去除率等）、外排廢水的第三方檢測報告、危廢廢水（如含油、含重金屬）的單獨處置臺賬。固廢管理：梳理一般固廢（如廢紙、廢包裝）與危險廢物（如廢油、廢化學(xué)品容器）的分類臺賬、貯存場所的防滲/防漏/通風措施、危廢轉(zhuǎn)移聯(lián)單（是否合規(guī)委托處置）、生活垃圾的日產(chǎn)日清記錄。噪聲管理：監(jiān)測高噪聲設(shè)備（如風機、機床）的降噪措施（隔音罩、減震墊）、廠界噪聲監(jiān)測數(shù)據(jù)（晝間≤65dB、夜間≤55dB等）、周邊敏感點（居民區(qū)、學(xué)校）的投訴處理記錄。2.資源能源管理檢查水、電、天然氣等能源消耗的統(tǒng)計分析報表（是否設(shè)置節(jié)能目標、同比/環(huán)比能耗變化原因）、節(jié)能措施（如LED改造、變頻設(shè)備）的實施效果、水資源循環(huán)利用（如雨水收集、中水回用）的運行記錄。3.生態(tài)保護管理若涉及項目建設(shè)或擴建，核查環(huán)境影響評價（EIA）及批復(fù)文件的落實情況（如生態(tài)敏感區(qū)避讓、植被恢復(fù)措施）、排污口規(guī)范化設(shè)置（是否符合“一源一證”要求）、生態(tài)破壞事件的應(yīng)急處置預(yù)案。二、職業(yè)健康維度：作業(yè)環(huán)境與人員防護1.作業(yè)環(huán)境監(jiān)測檢查職業(yè)病危害因素（如粉塵、噪聲、化學(xué)毒物）的定期檢測報告（每年至少1次）、檢測點的布設(shè)是否覆蓋所有作業(yè)崗位、超標崗位的整改措施（如通風、隔離、工藝優(yōu)化）。2.職業(yè)健康監(jiān)護核查崗前、崗中、離崗職業(yè)健康檢查的全覆蓋情況（是否包含新入職、轉(zhuǎn)崗、離職人員）、體檢異常人員的跟蹤處置記錄（調(diào)崗、治療、賠償協(xié)議）、職業(yè)禁忌證人員的崗位調(diào)整憑證。3.個體防護管理檢查個體防護用品（PPE）的選型適配性（如噴漆崗位是否配備防毒面具、噪聲崗位是否配備防噪耳塞）、發(fā)放臺賬（是否按需發(fā)放、記錄完整）、員工PPE使用培訓(xùn)記錄（含實操考核）、過期/破損PPE的報廢處理流程。三、安全生產(chǎn)維度：風險管控與應(yīng)急響應(yīng)1.設(shè)備設(shè)施安全特種設(shè)備（電梯、壓力容器、叉車）的定期檢驗報告（是否在有效期內(nèi)）、安全附件（安全閥、壓力表）的校驗記錄、老舊設(shè)備的風險評估與改造計劃、電氣系統(tǒng)的接地/漏電保護裝置運行狀態(tài)。2.作業(yè)安全管理危險作業(yè)（動火、有限空間、高處作業(yè)）的審批流程（是否落實“作業(yè)許可+現(xiàn)場監(jiān)護”）、作業(yè)現(xiàn)場的警示標識（如“受限空間，禁止入內(nèi)”）、交叉作業(yè)的協(xié)調(diào)機制（多部門作業(yè)的責任劃分）、承包商作業(yè)的安全管理（是否納入企業(yè)EHS體系）。3.應(yīng)急管理體系檢查應(yīng)急預(yù)案的版本有效性（是否每年評審更新）、應(yīng)急演練的記錄（含桌面推演、實戰(zhàn)演練）、演練效果評估與改進措施、應(yīng)急物資（滅火器、急救箱、防化服）的儲備清單與定期檢查記錄、關(guān)鍵崗位（如安全員、消防員）的應(yīng)急能力培訓(xùn)。四、合規(guī)性維度：法規(guī)跟蹤與外部協(xié)同1.法規(guī)識別與更新核查EHS法規(guī)清單（含國家、地方、行業(yè)標準）的動態(tài)更新機制（是否指定專人跟蹤政策變化）、新法規(guī)（如“雙碳”政策、新《安全生產(chǎn)法》）的宣貫記錄、合規(guī)性評估報告（是否存在法規(guī)沖突項）。2.文件符合性審查檢查企業(yè)EHS制度（如《環(huán)保管理制度》《安全操作規(guī)程》）是否與最新法規(guī)要求一致、操作規(guī)程是否覆蓋所有設(shè)備/崗位、外來文件（如客戶EHS要求）的轉(zhuǎn)化與執(zhí)行情況。3.外部溝通與合規(guī)證明核查與生態(tài)環(huán)境局、應(yīng)急管理局的溝通記錄（如信訪回復(fù)、檢查反饋）、排污許可證的年檢/換證情況、安全生產(chǎn)標準化等級證書（如二級/三級）的有效性、ISO____/ISO____認證的維持證據(jù)。五、管理體系運行維度：流程優(yōu)化與績效提升1.文件與記錄管理檢查EHS文件的版本控制（是否存在“一文件多版本”）、記錄的完整性（如培訓(xùn)記錄、監(jiān)測報告、整改單）、電子文檔的備份與檢索機制（是否便于追溯）。2.內(nèi)審與管理評審核查內(nèi)部審核的頻次（每年至少1次）、審核報告的整改措施閉環(huán)率（是否100%驗證）、管理評審的輸入輸出（如目標達成分析、資源需求）、高層對EHS管理的決策支持證據(jù)（如資金投入、人員配置）。3.績效監(jiān)測與改進檢查EHS目標指標（如“事故率下降10%”“固廢合規(guī)處置率100%”）的達成情況、數(shù)據(jù)統(tǒng)計的準確性（如工傷統(tǒng)計是否包含未遂事件）、持續(xù)改進項目（如“精益安全”提案）的實施效果。六、內(nèi)審實施要點：從“檢查”到“賦能”的進階1.審核團隊組建優(yōu)選具備注冊安全工程師、環(huán)境工程師資質(zhì)或豐富現(xiàn)場經(jīng)驗的人員，覆蓋生產(chǎn)、技術(shù)、行政等部門，避免“部門自審”的局限性。2.審核計劃制定結(jié)合企業(yè)風險點（如?；穫}庫、涂裝車間）、法規(guī)更新、過往事故教訓(xùn)，制定“風險導(dǎo)向型”審核計劃，明確審核范圍、方法（訪談、查閱、觀察）、時間節(jié)點。3.現(xiàn)場審核技巧采用“三現(xiàn)主義”（現(xiàn)場、現(xiàn)物、現(xiàn)實）：觀察作業(yè)現(xiàn)場的實際操作（如PPE佩戴、設(shè)備運行）、查閱原始記錄（如維修日志、監(jiān)測數(shù)據(jù)）、訪談一線員工（了解制度執(zhí)行的痛點）。4.問題整改閉環(huán)對發(fā)現(xiàn)的問題進行分級管理（重大/一般/觀察項），明確責任部門、整改期限、驗證標準，推行“PDCA”循環(huán)（計劃-執(zhí)行-檢查-處理），避免“屢審屢犯”。七、常見問題與改進建議1.內(nèi)審“形式化”表現(xiàn)：審核報告照搬模板、問題整改“避重就輕”。建議：引入外部專家參與審核，或采用“交叉審核”（集團內(nèi)兄弟企業(yè)互審），提升審核獨立性；將內(nèi)審結(jié)果與部門KPI掛鉤，強化責任約束。2.法規(guī)更新滯后表現(xiàn)：未及時響應(yīng)新法規(guī)（如危廢新名錄），導(dǎo)致合規(guī)風險。建議：建立“法規(guī)雷達”機制，訂閱權(quán)威平臺（如生態(tài)環(huán)境部官網(wǎng)、行業(yè)協(xié)會）的政策推送，每季度開展法規(guī)合規(guī)性評估。3.員工參與度低表現(xiàn)：一線員工對EHS制度“被動執(zhí)行”，缺乏主動反饋。建議：開展“EHS提案獎勵”活動，鼓勵員工提出改進建議；將EHS知識納入新員工培訓(xùn)必修模塊，定期組織技能競賽（如應(yīng)急處置比武）。結(jié)語：內(nèi)審是“體檢”，改進是“治療”EHS內(nèi)審清單不是冰冷的“檢查項”集合，而是企業(yè)健康發(fā)展的“診斷工具”。唯有將審核結(jié)果轉(zhuǎn)化為流程優(yōu)化、技術(shù)升級、文化重塑的動力，