攀巖設(shè)施設(shè)備安全檢查制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)消防法》《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》等國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，參照《高處作業(yè)安全規(guī)范》（GB/T3608-2008）、《工業(yè)場(chǎng)所安全警示標(biāo)識(shí)》（GB2894-2008）等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合集團(tuán)母公司《安全生產(chǎn)管理基本規(guī)范》及本公司《風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)綱要》，針對(duì)攀巖設(shè)施設(shè)備在日常使用、維護(hù)及管理過(guò)程中可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，為強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控、規(guī)范業(yè)務(wù)流程、保障員工及訪客生命財(cái)產(chǎn)安全，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門(mén)、下屬單位及全體員工，涵蓋攀巖場(chǎng)地的設(shè)施設(shè)備采購(gòu)、安裝調(diào)試、日常檢查、操作使用、維護(hù)保養(yǎng)、應(yīng)急處置等全生命周期管理，以及涉及第三方服務(wù)的合作場(chǎng)景。第三條本制度下列術(shù)語(yǔ)含義如下：（一）“攀巖設(shè)施設(shè)備專項(xiàng)管理”指針對(duì)攀巖墻、保護(hù)器、安全帶、繩索、錨點(diǎn)等設(shè)備的安全性能、操作規(guī)范、維護(hù)保養(yǎng)及風(fēng)險(xiǎn)管控所建立的管理體系；（二）“專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)”指攀巖設(shè)施設(shè)備因設(shè)計(jì)缺陷、材質(zhì)劣質(zhì)、安裝不當(dāng)、使用超期、維護(hù)缺失等導(dǎo)致的墜落、擠壓、觸電等安全事故的可能性；（三）“合規(guī)管理”指攀巖設(shè)施設(shè)備的設(shè)計(jì)、采購(gòu)、安裝、檢測(cè)、使用等環(huán)節(jié)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部管理制度的行為規(guī)范。第四條攀巖設(shè)施設(shè)備專項(xiàng)管理遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的原則。（一）全面覆蓋：確保所有攀巖設(shè)施設(shè)備納入管理范圍，覆蓋設(shè)計(jì)、采購(gòu)、使用、維護(hù)全流程；（二）責(zé)任到人：明確各級(jí)管理人員及業(yè)務(wù)人員的安全職責(zé)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任閉環(huán)；（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：聚焦高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，優(yōu)先配置資源，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防范措施；（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評(píng)估管理效果，優(yōu)化制度流程，提升風(fēng)險(xiǎn)防控能力。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)公司攀巖設(shè)施設(shè)備專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃、資源保障、重大風(fēng)險(xiǎn)決策的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)為公司專項(xiàng)管理的直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織制度實(shí)施、監(jiān)督考核、應(yīng)急處置協(xié)調(diào)。第六條公司設(shè)立攀巖設(shè)施設(shè)備專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長(zhǎng)，成員包括安全管理部、設(shè)備管理部、人力資源部、工程部等部門(mén)負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)如下：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)專項(xiàng)管理制度建設(shè)，審定重大風(fēng)險(xiǎn)防控方案；（二）決策審批專項(xiàng)管理所需資源，如預(yù)算、技術(shù)方案等；（三）監(jiān)督評(píng)價(jià)各部門(mén)專項(xiàng)管理履職情況，定期召開(kāi)工作會(huì)議。第七條公司指定安全管理部為專項(xiàng)管理的牽頭部門(mén)，職責(zé)包括：（一）牽頭制定、修訂專項(xiàng)管理制度，組織全員安全培訓(xùn)；（二）定期開(kāi)展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，編制風(fēng)險(xiǎn)清單及管控措施；（三）監(jiān)督考核各部門(mén)專項(xiàng)管理落實(shí)情況，提出改進(jìn)建議；（四）建立專項(xiàng)管理臺(tái)賬，歸檔相關(guān)記錄及報(bào)告。第八條設(shè)備管理部為專項(xiàng)管理的專責(zé)部門(mén)，職責(zé)包括：（一）審核攀巖設(shè)施設(shè)備的采購(gòu)方案，監(jiān)督供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品合規(guī)性；（二）組織設(shè)備安裝調(diào)試的驗(yàn)收，建立設(shè)備檔案及檢測(cè)記錄；（三）制定設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程，監(jiān)督執(zhí)行情況并出具報(bào)告；（四）協(xié)調(diào)第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)開(kāi)展定期檢驗(yàn)，管理檢測(cè)報(bào)告。第九條工程部、采購(gòu)部等部門(mén)作為業(yè)務(wù)部門(mén)，職責(zé)包括：（一）工程部負(fù)責(zé)攀巖場(chǎng)地改造或新建項(xiàng)目的專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，落實(shí)安全設(shè)計(jì)要求；（二）采購(gòu)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商資質(zhì)審核，確保設(shè)備符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及合同約定；（三）人力資源部負(fù)責(zé)將攀巖設(shè)施設(shè)備安全操作納入新員工培訓(xùn)內(nèi)容。第十條各下屬單位及業(yè)務(wù)部門(mén)為專項(xiàng)管理的執(zhí)行主體，職責(zé)包括：（一）落實(shí)本單位的攀巖設(shè)施設(shè)備日常檢查、維護(hù)記錄；（二）組織一線員工開(kāi)展安全操作培訓(xùn)，簽訂崗位合規(guī)承諾書(shū)；（三）及時(shí)上報(bào)設(shè)備故障、隱患排查及處置情況。第十一條基層執(zhí)行崗包括攀巖場(chǎng)地管理員、設(shè)備維護(hù)工、指導(dǎo)教練等，其職責(zé)包括：（一）嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，禁止超負(fù)荷使用設(shè)備；（二）每日檢查設(shè)備外觀、性能，發(fā)現(xiàn)異常立即停用并上報(bào)；（三）配合專責(zé)部門(mén)開(kāi)展設(shè)備檢測(cè)及維護(hù)，如實(shí)記錄工作內(nèi)容。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條設(shè)備采購(gòu)環(huán)節(jié)需嚴(yán)格執(zhí)行以下標(biāo)準(zhǔn)：（一）供應(yīng)商需具備生產(chǎn)許可證及ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證，提供產(chǎn)品型式試驗(yàn)報(bào)告；（二）采購(gòu)合同明確設(shè)備型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)保期限；（三）到貨后進(jìn)行外觀及關(guān)鍵部件抽檢，不合格產(chǎn)品禁止入庫(kù)。第十三條設(shè)備安裝調(diào)試環(huán)節(jié)需遵守以下要求：（一）安裝團(tuán)隊(duì)需持有效特種作業(yè)證，作業(yè)前編制專項(xiàng)方案并審批；（二）攀巖墻角度、錨點(diǎn)間距等參數(shù)須符合GB/T18031-2008標(biāo)準(zhǔn)；（三）安裝完成后由設(shè)備管理部聯(lián)合第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行驗(yàn)收，出具合格證明。第十四條日常檢查環(huán)節(jié)實(shí)行“三檢制”，即每日班前檢查、每周專項(xiàng)檢查、每月綜合檢查：（一）班前檢查由場(chǎng)地管理員負(fù)責(zé)，重點(diǎn)核查安全帶、繩索磨損情況；（二）每周檢查由設(shè)備管理部組織，覆蓋所有設(shè)備性能參數(shù)及附屬設(shè)施；（三）每月檢查由領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭，結(jié)合季節(jié)性風(fēng)險(xiǎn)開(kāi)展強(qiáng)化檢查。第十五條設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)須遵循“預(yù)防為主、定期檢測(cè)”原則：（一）安全帶、繩索等易損件每年檢測(cè)2次，不合格立即更換；（二）攀巖墻結(jié)構(gòu)每月檢查1次，重點(diǎn)關(guān)注連接件及防銹涂層；（三）維護(hù)記錄須存檔3年，作為設(shè)備報(bào)廢的依據(jù)。第十六條操作使用環(huán)節(jié)需嚴(yán)格執(zhí)行以下規(guī)定：（一）參與者需完成安全培訓(xùn)并考核合格，禁止未持證上崗；（二）禁止在設(shè)備上堆放雜物，確保通道暢通；（三）夜間開(kāi)放時(shí)須保證照明度不低于10勒克斯。第十七條禁止性行為包括但不限于：（一）嚴(yán)禁使用未經(jīng)檢測(cè)或超過(guò)使用年限的設(shè)備；（二）嚴(yán)禁攀爬非設(shè)計(jì)用途的攀巖墻或擅自改造錨點(diǎn)；（三）嚴(yán)禁在攀巖過(guò)程中嬉戲打鬧或違規(guī)使用安全繩。第十八條錨點(diǎn)系統(tǒng)專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控要點(diǎn)：（一）錨點(diǎn)間距不得超過(guò)1.2米，強(qiáng)度須滿足2倍使用人數(shù)載荷；（二）混凝土錨點(diǎn)需進(jìn)行拉拔試驗(yàn)，記錄測(cè)試數(shù)據(jù)；（三）發(fā)現(xiàn)錨點(diǎn)松動(dòng)或變形必須立即更換，禁止修復(fù)使用。第十九條應(yīng)急處置環(huán)節(jié)須落實(shí)以下要求：（一）設(shè)立應(yīng)急處置小組，成員由設(shè)備管理部、工程部及醫(yī)療崗組成；（二）制定《攀巖設(shè)備故障應(yīng)急處置預(yù)案》，明確斷電、墜落救援等流程；（三）配備急救箱、擔(dān)架等應(yīng)急物資，放置在顯眼位置。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十二條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）每年由安全管理部牽頭，結(jié)合法規(guī)變化及事故案例修訂制度條款；（二）重大設(shè)備更新或技術(shù)升級(jí)后，須補(bǔ)充完善相關(guān)章節(jié)；（三）修訂后的制度需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批，并組織全員宣貫。第十三條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）每月開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)排查，重點(diǎn)關(guān)注設(shè)備老化、環(huán)境因素等；（二）建立風(fēng)險(xiǎn)矩陣，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)實(shí)行黃色預(yù)警，重大風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)紅色預(yù)警；（三）預(yù)警信息通過(guò)內(nèi)部通訊系統(tǒng)發(fā)布，要求相關(guān)部門(mén)3日內(nèi)響應(yīng)。第十四條合規(guī)審查機(jī)制：（一）采購(gòu)合同簽訂前須由設(shè)備管理部審核設(shè)備資質(zhì)，不合格禁止簽訂；（二）新設(shè)備安裝須同步審查施工方資質(zhì)及方案合規(guī)性；（三）涉及重大投資的改造項(xiàng)目需經(jīng)過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及領(lǐng)導(dǎo)小組審批。第十五條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門(mén)自行處置，每日上報(bào)處置結(jié)果；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)須啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，由領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一指揮；（三）應(yīng)急處置完成后提交報(bào)告，包括處置措施及改進(jìn)建議）。第十六條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違反本制度導(dǎo)致事故的，視情節(jié)輕重給予警告、降級(jí)等處分；（二）發(fā)生重大事故的，追究部門(mén)負(fù)責(zé)人及直接責(zé)任人責(zé)任；（三）處罰標(biāo)準(zhǔn)參照《員工手冊(cè)》及集團(tuán)《違規(guī)行為處理辦法》。第十七條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每季度對(duì)專項(xiàng)管理有效性進(jìn)行評(píng)估，重點(diǎn)考核風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)；（二）評(píng)估結(jié)果納入部門(mén)績(jī)效考核，優(yōu)秀案例予以表彰推廣；（三）評(píng)估報(bào)告提交領(lǐng)導(dǎo)小組，作為制度優(yōu)化的依據(jù)。第五章專項(xiàng)管理保障措施第十八條組織保障：（一）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)須定期參加專項(xiàng)管理培訓(xùn)，掌握風(fēng)險(xiǎn)防控要求；（二）成立攀巖設(shè)施設(shè)備專項(xiàng)管理考核小組，每半年開(kāi)展一次檢查；（三）將專項(xiàng)管理納入部門(mén)年度工作計(jì)劃，明確責(zé)任分工。第十九條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）專項(xiàng)合規(guī)情況納入部門(mén)年度評(píng)優(yōu)，占比不低于15%；（二）連續(xù)2次檢查不合格的部門(mén)，取消次年評(píng)優(yōu)資格；（三）對(duì)發(fā)現(xiàn)重大隱患的員工給予獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)參照《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)辦法》。第二十條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）新員工入職須接受攀巖安全培訓(xùn)，考核合格后方可上崗；（二）每年組織全員應(yīng)急演練，演練內(nèi)容包括斷電救援、錨點(diǎn)故障處置；（三）制作安全警示手冊(cè)，在場(chǎng)地顯著位置張貼安全操作指南。第二十一條信息化支撐：（一）建立攀巖設(shè)備管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)臺(tái)賬電子化、風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控；（二）通過(guò)系統(tǒng)自動(dòng)生成檢測(cè)預(yù)警，提醒維護(hù)人員及時(shí)處置；（三）信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)作為績(jī)效考核的依據(jù)之一。第二十二條文化建設(shè)：（一）每年開(kāi)展“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)，發(fā)布攀巖安全主題宣傳片；（二）要求全員簽訂年度合規(guī)承諾書(shū)，明確違規(guī)后果；（三）設(shè)立安全文化角，展示優(yōu)秀案例及事故警示教育內(nèi)容。第二十三條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件須在2小時(shí)內(nèi)上報(bào)至安全管理部，8小時(shí)內(nèi)完成初步調(diào)查；（二）