PAGE衛(wèi)生院辦公耗材采購(gòu)制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)衛(wèi)生院辦公耗材采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，確保辦公耗材的質(zhì)量，提高資金使用效益，保障衛(wèi)生院各項(xiàng)工作的正常開展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院各科室辦公耗材的采購(gòu)活動(dòng)。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)政策規(guī)定，確保采購(gòu)活動(dòng)合法合規(guī)。2.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：優(yōu)先采購(gòu)質(zhì)量可靠、性能穩(wěn)定的辦公耗材，以滿足衛(wèi)生院工作需求。3.效益原則：在保證質(zhì)量的前提下，合理控制采購(gòu)成本，提高資金使用效益。4.公開、公平、公正原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)公開透明，公平對(duì)待所有供應(yīng)商，確保采購(gòu)結(jié)果公正合理。二、采購(gòu)計(jì)劃管理（一）需求預(yù)測(cè)各科室應(yīng)根據(jù)工作實(shí)際情況，定期對(duì)辦公耗材的需求進(jìn)行預(yù)測(cè)。每月末，各科室填寫下月辦公耗材需求預(yù)測(cè)表，詳細(xì)列出所需耗材的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，并提交至衛(wèi)生院辦公室。（二）采購(gòu)計(jì)劃制定衛(wèi)生院辦公室匯總各科室的需求預(yù)測(cè)表后，結(jié)合庫(kù)存情況，于每月上旬制定下月辦公耗材采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)耗材的品種、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算金額等內(nèi)容，并報(bào)衛(wèi)生院領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）計(jì)劃調(diào)整如遇特殊情況需調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃，相關(guān)科室應(yīng)及時(shí)向衛(wèi)生院辦公室提出申請(qǐng)，說(shuō)明調(diào)整原因及調(diào)整內(nèi)容。衛(wèi)生院辦公室審核后，報(bào)衛(wèi)生院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.供應(yīng)商資質(zhì)要求：選擇具有合法經(jīng)營(yíng)資格、信譽(yù)良好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、售后服務(wù)完善的供應(yīng)商。供應(yīng)商應(yīng)具備營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證等相關(guān)資質(zhì)證書，并能提供符合國(guó)家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的辦公耗材產(chǎn)品。2.供應(yīng)商篩選：衛(wèi)生院辦公室負(fù)責(zé)對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行篩選。通過(guò)查閱供應(yīng)商資料、實(shí)地考察、市場(chǎng)調(diào)研等方式，了解供應(yīng)商的基本情況、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商信息庫(kù)。3.供應(yīng)商評(píng)估：定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予優(yōu)先合作機(jī)會(huì)，對(duì)于不符合要求的供應(yīng)商及時(shí)淘汰。（二）供應(yīng)商合作1.簽訂合作協(xié)議：與選定的供應(yīng)商簽訂辦公耗材采購(gòu)合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。合作協(xié)議應(yīng)包括產(chǎn)品規(guī)格、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等內(nèi)容。2.供應(yīng)商培訓(xùn)：要求供應(yīng)商對(duì)衛(wèi)生院相關(guān)人員進(jìn)行產(chǎn)品培訓(xùn)，使其熟悉產(chǎn)品性能、使用方法、維護(hù)保養(yǎng)等知識(shí)，確保正確使用辦公耗材。3.供應(yīng)商監(jiān)督：加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的監(jiān)督管理，定期檢查供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期等情況。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在問(wèn)題，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求其限期整改。四、采購(gòu)流程（一）采購(gòu)申請(qǐng)各科室根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，填寫辦公耗材采購(gòu)申請(qǐng)表，詳細(xì)注明所需耗材的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算金額等信息，并提交至衛(wèi)生院辦公室。采購(gòu)申請(qǐng)表應(yīng)經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。（二）采購(gòu)審批及招標(biāo)1.采購(gòu)審批：衛(wèi)生院辦公室收到采購(gòu)申請(qǐng)表后，對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括采購(gòu)申請(qǐng)的合理性、必要性、預(yù)算金額等方面。審核通過(guò)后，報(bào)衛(wèi)生院領(lǐng)導(dǎo)審批。2.招標(biāo)采購(gòu)：對(duì)于金額較大或批量采購(gòu)的辦公耗材，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和衛(wèi)生院的規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)。招標(biāo)采購(gòu)應(yīng)成立招標(biāo)小組，制定招標(biāo)方案，發(fā)布招標(biāo)公告，組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等工作，選擇合適的供應(yīng)商。（三）合同簽訂確定中標(biāo)供應(yīng)商后（如未進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)，則直接與選定的供應(yīng)商），衛(wèi)生院辦公室與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等內(nèi)容，并嚴(yán)格按照合同約定執(zhí)行。（四）采購(gòu)驗(yàn)收1.到貨驗(yàn)收：辦公耗材到貨后，由衛(wèi)生院辦公室組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同和產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)耗材的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行逐一核對(duì)。2.驗(yàn)收記錄：驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員填寫辦公耗材驗(yàn)收單，詳細(xì)記錄驗(yàn)收情況，并簽字確認(rèn)。驗(yàn)收單應(yīng)包括耗材名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、驗(yàn)收日期等信息。3.不合格處理：如發(fā)現(xiàn)辦公耗材存在質(zhì)量問(wèn)題或其他不符合要求的情況，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其更換或處理。對(duì)于不合格的辦公耗材，不得入庫(kù)使用，并做好記錄。（五）采購(gòu)付款1.付款申請(qǐng)：供應(yīng)商交貨并驗(yàn)收合格后，供應(yīng)商提交付款申請(qǐng)單，附上采購(gòu)合同、驗(yàn)收單、發(fā)票等相關(guān)資料。付款申請(qǐng)單應(yīng)經(jīng)衛(wèi)生院辦公室審核簽字。2.財(cái)務(wù)審核：衛(wèi)生院財(cái)務(wù)部門對(duì)付款申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括采購(gòu)合同執(zhí)行情況、發(fā)票真實(shí)性、金額準(zhǔn)確性等方面。審核通過(guò)后，報(bào)衛(wèi)生院領(lǐng)導(dǎo)審批。3.付款執(zhí)行：經(jīng)衛(wèi)生院領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，財(cái)務(wù)部門按照合同約定的付款方式和時(shí)間進(jìn)行付款。五、庫(kù)存管理（一）庫(kù)存設(shè)置1.庫(kù)存分類：根據(jù)辦公耗材的用途、性質(zhì)等，對(duì)庫(kù)存進(jìn)行分類管理。如分為辦公用品類、醫(yī)療耗材類、打印耗材類等。2.庫(kù)存地點(diǎn)：設(shè)立專門的庫(kù)存?zhèn)}庫(kù)，用于存放辦公耗材。庫(kù)存?zhèn)}庫(kù)應(yīng)保持通風(fēng)、干燥、整潔，確保耗材不受潮、變質(zhì)。（二）庫(kù)存盤點(diǎn)1.定期盤點(diǎn)：每月末，衛(wèi)生院辦公室組織相關(guān)人員對(duì)庫(kù)存辦公耗材進(jìn)行盤點(diǎn)。盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)庫(kù)存耗材的品種、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保賬實(shí)相符。2.盤點(diǎn)記錄：盤點(diǎn)結(jié)束后，填寫庫(kù)存盤點(diǎn)表，詳細(xì)記錄盤點(diǎn)情況，并簽字確認(rèn)。盤點(diǎn)表應(yīng)包括耗材名稱、規(guī)格、數(shù)量、賬面數(shù)、實(shí)有數(shù)、盤盈盤虧情況等信息。3.盤盈盤虧處理：對(duì)于盤盈盤虧的辦公耗材，應(yīng)查明原因，及時(shí)進(jìn)行處理。盤盈的耗材應(yīng)及時(shí)入賬，盤虧的耗材應(yīng)分析原因，屬于正常損耗的，經(jīng)批準(zhǔn)后核銷；屬于人為原因造成的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。（三）庫(kù)存安全1.安全措施：加強(qiáng)庫(kù)存?zhèn)}庫(kù)的安全管理，配備必要的消防器材、防盜設(shè)施等，確保庫(kù)存耗材的安全。2.庫(kù)存預(yù)警：設(shè)定庫(kù)存預(yù)警線，當(dāng)庫(kù)存數(shù)量低于預(yù)警線時(shí)，及時(shí)通知衛(wèi)生院辦公室，以便及時(shí)采購(gòu)補(bǔ)充庫(kù)存。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.審計(jì)監(jiān)督：衛(wèi)生院審計(jì)部門定期對(duì)辦公耗材采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)流程是否合規(guī)、采購(gòu)合同執(zhí)行情況、資金使用效益等方面的情況。2.紀(jì)檢監(jiān)督：衛(wèi)生院紀(jì)檢部門對(duì)辦公耗材采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行全程監(jiān)督，確保采購(gòu)過(guò)程公開、公平、公正，防止違規(guī)違紀(jì)行為的發(fā)生。（二）外部監(jiān)督接受上級(jí)主管部門、財(cái)政部門、審計(jì)部門等的監(jiān)督檢查，積極配合相關(guān)部門的工作，如實(shí)提供有關(guān)資料和情況。七、責(zé)任追究（一）違規(guī)責(zé)任界定1.采購(gòu)人員責(zé)任：采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中，如有違反本制度規(guī)定的行為，如收受供應(yīng)商賄賂、謀取私利、擅自變更采購(gòu)計(jì)劃等，應(yīng)追究其相應(yīng)的責(zé)任。2.驗(yàn)收人員責(zé)任：驗(yàn)收人員在驗(yàn)收過(guò)程中，如有弄虛作假、驗(yàn)收不嚴(yán)等行為，導(dǎo)致不合格辦公耗材入庫(kù)使用，應(yīng)追究其相應(yīng)的責(zé)任。3.其他人員責(zé)任：其他參與辦公耗材采購(gòu)活動(dòng)的人員，如存在違規(guī)行為，也應(yīng)追究其相應(yīng)的責(zé)任。（二）責(zé)任追究方式1.批評(píng)教育：對(duì)于情節(jié)較輕的違規(guī)行為，給予批評(píng)教育，責(zé)令其改正。2.經(jīng)濟(jì)處罰：對(duì)于造成經(jīng)濟(jì)損失的違規(guī)行為，責(zé)令其賠償相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失，并給予一定的經(jīng)濟(jì)處罰。3.行政處分：對(duì)于情節(jié)嚴(yán)重的違規(guī)行為，給予行政處分，如警告、記過(guò)、記大過(guò)、降級(jí)、撤職、開除等。4.