PAGE衛(wèi)生院物資管理采購制度一、總則1.目的為加強衛(wèi)生院物資管理采購工作，規(guī)范采購行為，確保物資供應(yīng)的及時性、準確性和質(zhì)量可靠性，提高資金使用效益，保障衛(wèi)生院各項工作的正常開展，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院內(nèi)所有物資的采購活動，包括醫(yī)療設(shè)備、藥品、醫(yī)療器械、辦公用品、后勤物資等。3.基本原則合法性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)行業(yè)標準，確保采購活動合法合規(guī)。公開透明原則：采購過程應(yīng)公開、公正、透明，接受內(nèi)部監(jiān)督和社會監(jiān)督。質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先采購質(zhì)量可靠、性能優(yōu)良的物資，確保醫(yī)療安全和服務(wù)質(zhì)量。效益原則：在保證物資質(zhì)量的前提下，合理控制采購成本，提高資金使用效益。廉潔原則：采購人員應(yīng)廉潔自律，嚴禁收受供應(yīng)商賄賂或謀取不正當利益。二、采購組織與職責1.采購管理小組組成：由衛(wèi)生院領(lǐng)導、財務(wù)人員、采購人員、使用部門代表等組成。職責：制定和修訂物資管理采購制度。審議采購計劃和采購預算。監(jiān)督采購過程，對采購項目進行審核和決策。協(xié)調(diào)解決采購工作中的重大問題。2.采購部門人員配備：根據(jù)工作需要配備相應(yīng)的采購人員，采購人員應(yīng)具備良好的職業(yè)道德、專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力。職責：負責具體的采購工作，包括編制采購計劃、組織采購活動、簽訂采購合同等。收集市場信息，了解物資價格動態(tài)和供應(yīng)商情況，為采購決策提供參考。建立采購檔案，妥善保管采購文件和資料。與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，處理采購過程中的相關(guān)事宜。3.使用部門職責：根據(jù)實際工作需要，提出物資采購申請。參與采購項目的技術(shù)評估和驗收工作。反饋物資使用情況，協(xié)助采購部門優(yōu)化采購決策。三、采購計劃與預算1.采購計劃編制使用部門應(yīng)根據(jù)本部門的工作任務(wù)、業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和物資庫存情況，提前編制年度、季度和月度采購計劃。采購計劃應(yīng)詳細列出物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預計采購時間等內(nèi)容。采購計劃應(yīng)經(jīng)本部門負責人審核后，報采購部門匯總。采購部門對各部門的采購計劃進行綜合平衡，結(jié)合衛(wèi)生院的總體預算和實際庫存情況，編制衛(wèi)生院年度采購總計劃。2.采購預算編制財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)采購計劃和衛(wèi)生院的財務(wù)狀況，編制采購預算。采購預算應(yīng)明確各項采購項目的資金來源和金額，確保采購資金的合理安排。采購預算應(yīng)經(jīng)衛(wèi)生院領(lǐng)導審批后執(zhí)行。在采購過程中，應(yīng)嚴格控制采購支出，確保預算的有效執(zhí)行。如遇特殊情況需要調(diào)整采購預算，應(yīng)按規(guī)定程序進行審批。四、采購流程1.采購申請使用部門根據(jù)采購計劃，填寫《物資采購申請表》。申請表應(yīng)詳細說明采購物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途、預計到貨時間等內(nèi)容，并經(jīng)本部門負責人簽字確認。采購申請表應(yīng)提交采購部門。采購部門對申請表進行審核，核實采購物資的必要性和合理性，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時與使用部門溝通協(xié)調(diào)。2.采購審批采購部門根據(jù)審核后的采購申請表，編制《采購審批表》。審批表應(yīng)包括采購項目名稱、采購方式、預算金額、供應(yīng)商推薦情況等內(nèi)容。采購審批表應(yīng)提交采購管理小組審批。采購管理小組根據(jù)相關(guān)規(guī)定和實際情況，對采購項目進行審批。對于金額較大或重要的采購項目，應(yīng)進行集體決策。經(jīng)采購管理小組審批通過的采購項目，方可進入采購實施階段。3.采購方式選擇根據(jù)采購物資的性質(zhì)、金額和市場情況，選擇合適的采購方式。常見的采購方式包括公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價采購等。公開招標：適用于采購金額較大、技術(shù)復雜、市場競爭充分的物資采購項目。應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)和招標程序進行操作，發(fā)布招標公告，邀請潛在供應(yīng)商投標，通過評標確定中標供應(yīng)商。邀請招標：適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的物資采購項目。應(yīng)向不少于三家具備承擔招標項目能力、資信良好的特定供應(yīng)商發(fā)出投標邀請書，進行招標采購。競爭性談判：適用于招標后沒有供應(yīng)商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的物資采購項目；技術(shù)復雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的物資采購項目；采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的物資采購項目；不能事先計算出價格總額的物資采購項目。應(yīng)成立談判小組，與不少于三家的供應(yīng)商進行談判，確定成交供應(yīng)商。單一來源采購：適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購的物資采購項目；發(fā)生了不可預見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的物資采購項目；必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的物資采購項目。應(yīng)與單一供應(yīng)商進行協(xié)商，簽訂采購合同。詢價采購：適用于采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的物資采購項目。應(yīng)向不少于三家的供應(yīng)商發(fā)出詢價單，對供應(yīng)商的報價進行比較，確定成交供應(yīng)商。4.供應(yīng)商選擇與管理采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商信息庫，收集供應(yīng)商的基本情況、資質(zhì)證書、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務(wù)等信息。供應(yīng)商信息庫應(yīng)定期更新和維護，確保信息的準確性和完整性。在選擇供應(yīng)商時，應(yīng)優(yōu)先選擇具有良好信譽、產(chǎn)品質(zhì)量可靠且價格合理的供應(yīng)商。采購人員應(yīng)通過多種渠道了解供應(yīng)商情況，如實地考察、查閱資料、咨詢其他用戶等，對供應(yīng)商進行綜合評估。對于新的供應(yīng)商，應(yīng)要求其提供營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告等相關(guān)資質(zhì)證明文件。采購部門應(yīng)對供應(yīng)商資質(zhì)進行審核，并將審核結(jié)果記錄在供應(yīng)商信息庫中。與供應(yīng)商簽訂采購合同前，應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨時間與地點、質(zhì)量標準、驗收方式、付款方式、售后服務(wù)等條款。采購合同應(yīng)符合法律法規(guī)的要求，確保雙方權(quán)益得到保障。采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商進行評價和考核。評價內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價格水平等方面。根據(jù)評價結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎勵，對表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商進行警告或淘汰。5.采購實施采購部門根據(jù)采購審批表和選定的采購方式，組織實施采購活動。對于公開招標、邀請招標等采購方式，應(yīng)按照相關(guān)程序發(fā)布招標公告或投標邀請書，組織開標、評標等活動。在采購過程中，采購人員應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，及時了解采購項目的進展情況，協(xié)調(diào)解決出現(xiàn)的問題。如遇重大問題，應(yīng)及時向采購管理小組匯報。采購項目完成后，采購人員應(yīng)及時整理采購文件和資料，包括采購申請表、采購審批表、采購合同、投標文件、評標報告等，歸檔保存。采購檔案應(yīng)妥善保管，以備查閱。6.驗收與付款物資到貨后，采購部門應(yīng)及時通知使用部門和質(zhì)量控制部門進行驗收。驗收人員應(yīng)按照采購合同和相關(guān)標準對物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等進行檢驗。驗收合格的物資，應(yīng)填寫《物資驗收單》，經(jīng)使用部門、質(zhì)量控制部門和采購部門簽字確認后，辦理入庫手續(xù)。驗收不合格的物資，應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補貨等。財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)采購合同和物資驗收單，辦理付款手續(xù)。付款方式應(yīng)按照合同約定執(zhí)行，如貨到付款、分期付款等。在付款前，財務(wù)部門應(yīng)審核采購項目的合法性、合規(guī)性和完整性，確保付款準確無誤。五、采購監(jiān)督與審計1.內(nèi)部監(jiān)督衛(wèi)生院應(yīng)建立健全內(nèi)部監(jiān)督機制，加強對物資管理采購工作的監(jiān)督檢查。采購管理小組應(yīng)定期對采購項目進行檢查，監(jiān)督采購流程的執(zhí)行情況，確保采購活動合法合規(guī)。審計部門應(yīng)定期對采購項目進行審計。審計內(nèi)容包括采購計劃的執(zhí)行情況、采購預算的控制情況、采購合同的簽訂與履行情況、采購資金的使用情況等。審計部門應(yīng)出具審計報告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見和建議。使用部門和職工有權(quán)對采購工作進行監(jiān)督。如發(fā)現(xiàn)采購過程中存在違規(guī)行為或不合理現(xiàn)象，可向采購管理小組或相關(guān)部門反映，采購管理小組應(yīng)及時進行調(diào)查處理，并將處理結(jié)果反饋給舉報人。2.外部監(jiān)督衛(wèi)生院應(yīng)接受社會監(jiān)督。采購項目應(yīng)按照規(guī)定進行信息公開，接受社會公眾的監(jiān)督。如涉及政府采購項目，應(yīng)按照政府采購相關(guān)法律法規(guī)的要求進行操作，確保采購活動公開透明。財政、審計、紀檢監(jiān)察等部門有權(quán)對衛(wèi)生院的物資管理采購工作進行監(jiān)督檢查。衛(wèi)生院應(yīng)積極配合相關(guān)部門的工作，如實提供采購文件和資料，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改。六、采購風險管理1.風險識別與評估采購部門應(yīng)定期對采購過程中可能存在的風險進行識別和評估。風險識別應(yīng)涵蓋采購計劃、采購審批、采購方式選擇、供應(yīng)商管理、采購實施、驗收與付款等各個環(huán)節(jié)。常見的采購風險包括采購物資質(zhì)量風險、價格風險、交貨期風險、合同風險、廉政風險等。采購部門應(yīng)分析各種風險產(chǎn)生的原因和可能造成的影響，評估風險的程度。2.風險應(yīng)對措施針對不同的采購風險，應(yīng)制定相應(yīng)的風險應(yīng)對措施。質(zhì)量風險：加強對供應(yīng)商的資質(zhì)審核和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，選擇質(zhì)量可靠的供應(yīng)商，簽訂質(zhì)量保證條款，在驗收環(huán)節(jié)嚴格把關(guān)，確保采購物資質(zhì)量符合要求。價格風險：建立市場價格監(jiān)測機制，及時了解物資價格動態(tài)，通過招標、談判等方式合理確定采購價格，與供應(yīng)商簽訂價格調(diào)整條款，防范價格波動風險。交貨期風險：在采購合同中明確交貨時間和違約責任，加強與供應(yīng)商的溝通協(xié)調(diào)，及時跟蹤采購項目進度，如遇供應(yīng)商可能延遲交貨的情況，應(yīng)采取相應(yīng)的措施，如要求供應(yīng)商提供替代方案或追究其違約責任。合同風險：認真審核采購合同條款，確保合同內(nèi)容合法合規(guī)、明確清晰，