PAGE衛(wèi)生室物資管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)衛(wèi)生室物資管理，保障衛(wèi)生室醫(yī)療工作的正常開展，提高物資使用效率，確保物資的安全與完整，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于衛(wèi)生室所有物資的采購、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用、盤點(diǎn)及報(bào)廢等管理活動(dòng)。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保物資管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.保障需求原則：根據(jù)衛(wèi)生室醫(yī)療業(yè)務(wù)的實(shí)際需求，合理配置物資，保障醫(yī)療工作的順利進(jìn)行。3.節(jié)約高效原則：注重物資的節(jié)約使用，提高物資使用效率，避免浪費(fèi)。4.責(zé)任明確原則：明確各部門及人員在物資管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、物資管理職責(zé)分工（一）衛(wèi)生室負(fù)責(zé)人1.全面負(fù)責(zé)衛(wèi)生室物資管理工作，制定物資管理工作計(jì)劃和目標(biāo)。2.審核物資采購計(jì)劃、預(yù)算，監(jiān)督物資采購、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放等環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況。3.協(xié)調(diào)解決物資管理工作中出現(xiàn)的問題，對(duì)重大問題及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。（二）采購人員1.根據(jù)衛(wèi)生室物資需求和庫存情況，編制物資采購計(jì)劃。2.按照規(guī)定的采購流程，選擇合格的供應(yīng)商進(jìn)行物資采購，確保采購物資的質(zhì)量和供應(yīng)及時(shí)性。3.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購合同，跟蹤采購合同執(zhí)行情況，及時(shí)處理采購過程中的問題。（三）驗(yàn)收人員1.對(duì)采購的物資進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收，檢查物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等是否符合采購合同要求。2.填寫物資驗(yàn)收記錄，對(duì)驗(yàn)收合格的物資出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，對(duì)不合格物資及時(shí)通知采購人員處理。（四）倉庫管理人員1.負(fù)責(zé)物資的入庫、儲(chǔ)存、保管和發(fā)放工作，確保物資儲(chǔ)存安全、有序。2.建立物資庫存臺(tái)賬，定期盤點(diǎn)庫存物資，做到賬實(shí)相符。3.按照先進(jìn)先出的原則發(fā)放物資，及時(shí)清理過期、變質(zhì)等不合格物資。（五）使用人員1.按照規(guī)定的程序領(lǐng)用物資，合理使用物資，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象。2.負(fù)責(zé)所使用物資的日常維護(hù)和管理，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告。3.配合倉庫管理人員做好物資盤點(diǎn)工作。三、物資采購管理（一）采購計(jì)劃編制1.各部門及使用人員根據(jù)醫(yī)療工作需要和庫存情況，每月定期向衛(wèi)生室負(fù)責(zé)人提交物資需求計(jì)劃。2.衛(wèi)生室負(fù)責(zé)人綜合考慮各部門需求和庫存狀況，審核并匯總編制物資采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購時(shí)間等內(nèi)容。（二）供應(yīng)商選擇1.采購人員應(yīng)通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商檔案。供應(yīng)商檔案應(yīng)包括供應(yīng)商資質(zhì)證明、聯(lián)系方式、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等內(nèi)容。2.對(duì)擬選擇的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等。優(yōu)先選擇信譽(yù)良好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、售后服務(wù)完善的供應(yīng)商。3.采購金額較大或重要物資的采購，應(yīng)采用招標(biāo)、詢價(jià)等方式確定供應(yīng)商。（三）采購合同簽訂1.采購人員與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，合同應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、售后服務(wù)等條款。2.采購合同簽訂后，采購人員應(yīng)及時(shí)將合同副本交衛(wèi)生室負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)人員等相關(guān)部門備案。（四）采購過程跟蹤1.采購人員應(yīng)跟蹤采購合同執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。2.如遇供應(yīng)商交貨延遲、物資質(zhì)量問題等情況，采購人員應(yīng)及時(shí)采取措施，要求供應(yīng)商限期解決，并將情況及時(shí)報(bào)告衛(wèi)生室負(fù)責(zé)人。四、物資驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.驗(yàn)收人員在物資到貨前，應(yīng)熟悉采購合同要求，準(zhǔn)備好驗(yàn)收所需的工具和場(chǎng)地。2.根據(jù)物資特性和驗(yàn)收要求，確定驗(yàn)收方法和標(biāo)準(zhǔn)。（二）數(shù)量驗(yàn)收1.物資到貨后，驗(yàn)收人員應(yīng)按照采購合同和送貨單核對(duì)物資數(shù)量。2.對(duì)數(shù)量不符的物資，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，查明原因并做好記錄。（三）質(zhì)量驗(yàn)收1.驗(yàn)收人員按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和采購合同要求，對(duì)物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。2.對(duì)藥品、醫(yī)療器械等特殊物資，應(yīng)按照國家規(guī)定的檢驗(yàn)方法和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，必要時(shí)可委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。3.對(duì)驗(yàn)收不合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)出具不合格報(bào)告，注明不合格原因，并及時(shí)通知采購人員與供應(yīng)商協(xié)商處理。（四）驗(yàn)收記錄1.驗(yàn)收人員應(yīng)詳細(xì)填寫物資驗(yàn)收記錄，記錄內(nèi)容包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、到貨日期、驗(yàn)收情況、驗(yàn)收人員簽名等。2.驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。五、物資儲(chǔ)存管理（一）倉庫設(shè)置1.衛(wèi)生室應(yīng)設(shè)置專門的物資倉庫，倉庫應(yīng)具備通風(fēng)、防潮、防蟲、防火、防盜等條件。2.倉庫應(yīng)根據(jù)物資類別、性質(zhì)等進(jìn)行分區(qū)分類存放，設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌。（二）庫存管理1.倉庫管理人員應(yīng)按照物資類別、規(guī)格、型號(hào)等建立物資庫存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的出入庫情況。2.定期對(duì)庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)形成盤點(diǎn)報(bào)告，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行處理。3.對(duì)庫存物資進(jìn)行定期檢查，及時(shí)清理過期、變質(zhì)、損壞等不合格物資，并做好記錄。（三）物資保管1.按照物資的特性和保管要求，采取相應(yīng)的保管措施。對(duì)易燃、易爆、有毒等危險(xiǎn)物資，應(yīng)單獨(dú)存放，并嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理。2.保持倉庫環(huán)境整潔，物資擺放整齊有序，便于查找和發(fā)放。六、物資發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.物資發(fā)放應(yīng)遵循“先進(jìn)先出、急用先供”的原則。2.嚴(yán)格按照規(guī)定的程序和審批權(quán)限進(jìn)行發(fā)放，確保物資發(fā)放的準(zhǔn)確性和合理性。（二）發(fā)放流程1.使用人員填寫物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等，并簽字確認(rèn)。2.申請(qǐng)表經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，交衛(wèi)生室負(fù)責(zé)人審批。3.倉庫管理人員根據(jù)審批后的領(lǐng)用申請(qǐng)表發(fā)放物資，并在庫存臺(tái)賬上記錄發(fā)放情況。4.使用人員領(lǐng)取物資后，應(yīng)在物資發(fā)放登記表上簽字確認(rèn)。（三）特殊物資發(fā)放1.對(duì)麻醉藥品、精神藥品、毒性藥品等特殊物資，應(yīng)嚴(yán)格按照國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行發(fā)放管理。2.特殊物資發(fā)放時(shí)，應(yīng)雙人核對(duì)，記錄發(fā)放時(shí)間、數(shù)量、使用人員等信息，并由發(fā)放人員和使用人員簽字確認(rèn)。七、物資使用管理（一）使用培訓(xùn)1.衛(wèi)生室應(yīng)對(duì)物資使用人員進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)，使其熟悉物資的性能、使用方法、注意事項(xiàng)等。2.對(duì)新購入的設(shè)備、儀器等物資，應(yīng)組織專門的操作培訓(xùn)，確保使用人員能夠正確操作。（二）使用規(guī)范1.使用人員應(yīng)按照物資的使用說明書和操作規(guī)程正確使用物資，不得擅自改變使用方法和用途。2.對(duì)貴重物資和大型設(shè)備，應(yīng)實(shí)行專人專管制度，使用人員應(yīng)做好使用記錄。（三）維護(hù)保養(yǎng)1.使用人員負(fù)責(zé)所使用物資的日常維護(hù)保養(yǎng)工作，定期檢查物資的性能和運(yùn)行狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并排除故障。2.對(duì)需要定期維護(hù)保養(yǎng)的物資，應(yīng)按照規(guī)定的時(shí)間和要求進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，并做好記錄。（四）報(bào)廢處理1.對(duì)已損壞、過期、淘汰等無法繼續(xù)使用的物資，使用人員應(yīng)及時(shí)填寫物資報(bào)廢申請(qǐng)表，注明報(bào)廢原因、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量等。2.報(bào)廢申請(qǐng)表經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，交衛(wèi)生室負(fù)責(zé)人審批。3.經(jīng)審批同意報(bào)廢的物資，由倉庫管理人員統(tǒng)一回收，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。報(bào)廢物資處理情況應(yīng)進(jìn)行記錄。八、物資盤點(diǎn)管理（一）盤點(diǎn)計(jì)劃1.衛(wèi)生室應(yīng)制定物資盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)時(shí)間、范圍、方法、人員分工等內(nèi)容。2.盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)提前通知各部門及相關(guān)人員，以便做好準(zhǔn)備工作。（二）盤點(diǎn)實(shí)施1.盤點(diǎn)人員按照盤點(diǎn)計(jì)劃對(duì)庫存物資進(jìn)行逐一清點(diǎn)，記錄物資的實(shí)際數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等信息。2.在盤點(diǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行記錄。（三）盤點(diǎn)報(bào)告1.盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)人員應(yīng)編制物資盤點(diǎn)報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括盤點(diǎn)時(shí)間、范圍、方法、結(jié)果、賬實(shí)差異情況及原因分析等。2.盤點(diǎn)報(bào)告經(jīng)審核簽字后，報(bào)衛(wèi)生室負(fù)責(zé)人審閱。（四）差異處理1.對(duì)盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的賬實(shí)差異，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，并根據(jù)差異原因進(jìn)行相應(yīng)處理。2.如因人為原因造成的差異，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任；如因物資管理系統(tǒng)錯(cuò)誤、記錄失誤等原因造成的差異，應(yīng)及時(shí)調(diào)整相關(guān)賬目。九、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.衛(wèi)生室負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對(duì)物資管理工作進(jìn)行檢查，監(jiān)督物資采購、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用等環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況。2.各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)本部門物資管理工作的日常監(jiān)督，確保本部門物資使用合理、合規(guī)。（二）審計(jì)監(jiān)督1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)物資采購、庫存、成本等情況進(jìn)行審計(jì)，檢查物資管理活動(dòng)的合法性、合規(guī)性和效益性。2.審計(jì)部門可根據(jù)需