PAGE中心衛(wèi)生院采購制度一、總則1.目的本采購制度旨在規(guī)范中心衛(wèi)生院的采購行為，確保采購活動合法、合規(guī)、透明、高效，保障醫(yī)療服務(wù)的質(zhì)量和安全，合理控制采購成本，防止腐敗和浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生，滿足衛(wèi)生院日常運(yùn)營及醫(yī)療業(yè)務(wù)開展的物資、設(shè)備等需求。2.適用范圍本制度適用于中心衛(wèi)生院各科室及部門涉及的所有采購活動，包括但不限于醫(yī)療設(shè)備、藥品、醫(yī)用耗材、辦公用品、后勤物資等的采購。3.基本原則合法性原則：采購活動必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購行為合法合規(guī)。公平公正原則：采購過程應(yīng)遵循公平、公正的原則，對待所有供應(yīng)商，不得偏袒或歧視任何一方。公開透明原則：采購信息應(yīng)及時、準(zhǔn)確、完整地公開，接受內(nèi)部監(jiān)督和社會監(jiān)督，確保采購過程透明。質(zhì)量優(yōu)先原則：在滿足需求的前提下，優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商和產(chǎn)品，保障醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量。效益原則：合理控制采購成本，提高資金使用效益，實(shí)現(xiàn)采購資源的優(yōu)化配置。二、采購組織與職責(zé)1.采購管理委員會組成：由衛(wèi)生院領(lǐng)導(dǎo)班子成員、相關(guān)職能科室負(fù)責(zé)人、臨床專家等組成。職責(zé)審議采購制度、采購計劃和采購預(yù)算。對重大采購項(xiàng)目進(jìn)行決策，包括采購方式的選擇、供應(yīng)商的確定等。監(jiān)督采購活動的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的重大問題。2.采購部門人員配置：配備專業(yè)的采購人員，負(fù)責(zé)具體采購業(yè)務(wù)的實(shí)施。職責(zé)根據(jù)各科室需求，編制采購計劃，經(jīng)審批后組織實(shí)施采購。收集、整理供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商檔案，進(jìn)行供應(yīng)商評估和管理。根據(jù)采購制度和流程，選擇合適的采購方式，進(jìn)行采購談判、合同簽訂等工作。負(fù)責(zé)采購物資的驗(yàn)收、入庫、付款等后續(xù)工作，確保采購物資按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。定期向上級匯報采購工作進(jìn)展情況，提供采購數(shù)據(jù)分析和報告。3.需求科室職責(zé)根據(jù)本科室業(yè)務(wù)發(fā)展和實(shí)際工作需要，提出物資、設(shè)備等采購申請。協(xié)助采購部門進(jìn)行采購需求的調(diào)研和論證，提供技術(shù)參數(shù)、規(guī)格要求等詳細(xì)信息。參與采購物資的驗(yàn)收工作，對采購物資的質(zhì)量、性能等進(jìn)行評價。三、采購計劃與預(yù)算1.采購計劃編制各科室應(yīng)于每年年底前提交下一年度的采購需求計劃，內(nèi)容包括采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計采購時間等。采購部門對各科室的采購需求計劃進(jìn)行匯總、審核和分析，結(jié)合衛(wèi)生院的發(fā)展規(guī)劃、財務(wù)狀況和庫存情況，編制年度采購計劃。年度采購計劃應(yīng)明確采購項(xiàng)目的類別、預(yù)算金額、采購時間安排等，并報采購管理委員會審議通過。2.采購預(yù)算管理采購預(yù)算應(yīng)根據(jù)采購計劃編制，明確各項(xiàng)采購項(xiàng)目的資金來源和預(yù)算金額。采購預(yù)算應(yīng)納入衛(wèi)生院年度財務(wù)預(yù)算管理體系，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。在采購過程中，如因特殊情況需要調(diào)整采購預(yù)算，應(yīng)按照衛(wèi)生院財務(wù)管理制度的規(guī)定，履行相應(yīng)的審批程序。四、采購方式1.公開招標(biāo)適用范圍：一次性采購金額較大、技術(shù)規(guī)格明確、市場競爭充分的采購項(xiàng)目。招標(biāo)程序采購部門發(fā)布招標(biāo)公告，邀請潛在供應(yīng)商參與投標(biāo)。對報名參加投標(biāo)的供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，確定合格投標(biāo)人名單。向合格投標(biāo)人發(fā)售招標(biāo)文件，組織開標(biāo)、評標(biāo)和定標(biāo)。發(fā)布中標(biāo)公告，與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購合同。2.邀請招標(biāo)適用范圍：具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的項(xiàng)目；采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占政府采購項(xiàng)目總價值的比例過大的項(xiàng)目。邀請程序采購部門根據(jù)采購項(xiàng)目特點(diǎn)和供應(yīng)商信息，選擇若干家潛在供應(yīng)商，向其發(fā)出投標(biāo)邀請書。對被邀請供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，確定合格投標(biāo)人名單。后續(xù)招標(biāo)程序與公開招標(biāo)基本相同。3.競爭性談判適用范圍：招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；采用招標(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計算出價格總額的項(xiàng)目。談判程序采購部門成立談判小組，制定談判文件。發(fā)布談判公告或邀請書，邀請符合條件的供應(yīng)商參加談判。談判小組與供應(yīng)商進(jìn)行談判，要求供應(yīng)商提交報價文件和技術(shù)方案。根據(jù)談判情況，確定成交供應(yīng)商，并簽訂采購合同。4.單一來源采購適用范圍：只能從唯一供應(yīng)商處采購的；發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；必須保證原有采購項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的項(xiàng)目。采購程序采購部門提出單一來源采購申請，說明采購理由和擬采購的供應(yīng)商。采購管理委員會對申請進(jìn)行審核，批準(zhǔn)后實(shí)施單一來源采購。與單一供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商，簽訂采購合同。5.詢價適用范圍：采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項(xiàng)目。詢價程序采購部門向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價通知書，要求其在規(guī)定時間內(nèi)報價。對供應(yīng)商的報價進(jìn)行比較和評估，選擇報價合理、信譽(yù)良好的供應(yīng)商作為成交供應(yīng)商。與成交供應(yīng)商簽訂采購合同。五、供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商準(zhǔn)入采購部門建立供應(yīng)商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等方面的要求。供應(yīng)商應(yīng)向采購部門提交營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品注冊證、質(zhì)量檢驗(yàn)報告、業(yè)績證明等相關(guān)資料，采購部門進(jìn)行審核，符合準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商納入供應(yīng)商檔案。2.供應(yīng)商評估與考核采購部門定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估和考核，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價格等方面。建立供應(yīng)商評估指標(biāo)體系，采用定量和定性相結(jié)合的方法進(jìn)行評估，評估結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級。對于評估結(jié)果為不合格的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)及時與其溝通，要求其限期整改，整改后仍不符合要求的，取消其供應(yīng)商資格。3.供應(yīng)商激勵與淘汰對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予適當(dāng)?shù)募畲胧?，如?yōu)先采購、增加采購份額、給予價格優(yōu)惠等。根據(jù)供應(yīng)商評估結(jié)果，對連續(xù)多次評估不合格或出現(xiàn)嚴(yán)重違規(guī)行為的供應(yīng)商，予以淘汰，不再與其進(jìn)行業(yè)務(wù)往來。六、采購流程1.采購申請需求科室根據(jù)實(shí)際工作需要，填寫采購申請表，詳細(xì)說明采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、預(yù)算金額等信息，并經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。采購申請表提交至采購部門，采購部門對申請進(jìn)行初步審核，審核通過后報采購管理委員會審批。2.采購審批采購管理委員會對采購申請進(jìn)行審批，根據(jù)采購金額大小和采購項(xiàng)目的重要性，按照相應(yīng)的審批權(quán)限進(jìn)行決策。對于重大采購項(xiàng)目，采購管理委員會應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行論證和評審，確保采購項(xiàng)目的必要性、可行性和合理性。采購申請經(jīng)審批通過后，采購部門方可組織實(shí)施采購。3.采購實(shí)施采購部門根據(jù)采購審批結(jié)果，按照選定的采購方式組織采購活動。在采購過程中，采購人員應(yīng)嚴(yán)格遵守采購制度和流程，與供應(yīng)商進(jìn)行充分溝通和協(xié)商，維護(hù)衛(wèi)生院的合法權(quán)益。采購合同簽訂前，采購部門應(yīng)將合同文本提交至衛(wèi)生院法律顧問進(jìn)行審核，確保合同條款合法、合規(guī)、公平、合理。4.驗(yàn)收與入庫采購物資到貨后，采購部門應(yīng)及時通知需求科室和質(zhì)量控制部門進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)按照采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對采購物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、性能等進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫驗(yàn)收報告。驗(yàn)收合格的物資辦理入庫手續(xù)，入庫單應(yīng)詳細(xì)記錄物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫時間等信息。驗(yàn)收不合格的物資，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其更換或處理，直至驗(yàn)收合格。5.付款與結(jié)算采購部門根據(jù)驗(yàn)收報告和入庫單，按照采購合同約定的付款方式和時間，辦理付款申請手續(xù)。付款申請經(jīng)財務(wù)部門審核后，報衛(wèi)生院領(lǐng)導(dǎo)審批。財務(wù)部門按照審批結(jié)果辦理付款手續(xù)，并進(jìn)行賬務(wù)處理。七、采購監(jiān)督與審計1.內(nèi)部監(jiān)督衛(wèi)生院內(nèi)部審計部門定期對采購活動進(jìn)行審計監(jiān)督，檢查采購制度的執(zhí)行情況、采購流程的合規(guī)性、采購合同的履行情況等。采購管理委員會對采購活動進(jìn)行全程監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)和解決采購過程中存在的問題。各科室對采購活動有監(jiān)督的權(quán)利和義務(wù)，發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為應(yīng)及時向采購管理委員會或相關(guān)部門報告。2.外部監(jiān)督接受衛(wèi)生行政部門、財政部門等相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，積極配合其工作，如實(shí)提供采購相關(guān)資料和信息。主動接受社會監(jiān)督，通過公開采購信息、設(shè)立舉報電話等方式，接受社會各界對采購活動的監(jiān)督和投訴。八、采購檔案管理1.檔案內(nèi)容采購檔案應(yīng)包括采購申請文件、采購審批文件、采購合同、招標(biāo)（談判、詢價）文件、供應(yīng)商資料、驗(yàn)收報告、付款憑證等與采購活動相關(guān)的各類文件和資料。2.檔案管理要求采購部門負(fù)責(zé)采購檔案的收集、整理、歸檔和保管工作，確保檔案資料的完整