PAGE衛(wèi)生院采購審核制度一、總則1.目的為加強(qiáng)衛(wèi)生院采購工作的規(guī)范化管理，確保采購活動合法合規(guī)、公開透明、經(jīng)濟(jì)有效，保障衛(wèi)生院醫(yī)療業(yè)務(wù)的正常開展，特制定本采購審核制度。2.適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院所有物資、設(shè)備、藥品、耗材等采購活動，包括但不限于醫(yī)療設(shè)備采購、辦公用品采購、藥品采購、后勤物資采購等。3.基本原則合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策要求，確保采購行為合法合規(guī)。公開透明原則：采購過程應(yīng)公開、公正、公平，接受內(nèi)部監(jiān)督和社會監(jiān)督。效益性原則：在保證質(zhì)量的前提下，充分考慮成本效益，降低采購成本，提高資金使用效益。質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先采購質(zhì)量可靠、性能優(yōu)良的產(chǎn)品和服務(wù)，確保滿足衛(wèi)生院醫(yī)療工作需求。二、采購組織與職責(zé)1.采購管理委員會組成：由衛(wèi)生院領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人、臨床專家等組成。職責(zé)：審議采購政策、制度和流程。審定年度采購計劃和預(yù)算。對重大采購項目進(jìn)行決策。監(jiān)督采購活動的執(zhí)行情況。2.采購部門職責(zé)：負(fù)責(zé)采購項目的具體實施，包括市場調(diào)研、供應(yīng)商選擇、采購談判、合同簽訂等。收集、整理采購需求，編制采購申請。建立和維護(hù)供應(yīng)商檔案。跟蹤采購合同執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題。3.審核部門組成：由財務(wù)部門、審計部門、紀(jì)檢部門等相關(guān)人員組成。職責(zé)：對采購申請、采購合同、采購付款等進(jìn)行審核。監(jiān)督采購活動的合法性、合規(guī)性和效益性。對采購過程中的違規(guī)行為進(jìn)行調(diào)查和處理。4.使用部門職責(zé)：根據(jù)業(yè)務(wù)需求，提出采購申請，明確采購物品的規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等要求。參與采購項目的驗收工作，對采購物品的質(zhì)量和適用性進(jìn)行評價。三、采購流程1.采購申請使用部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求，填寫采購申請表，詳細(xì)說明采購物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預(yù)算金額、用途等信息，并提交至采購部門。采購申請表應(yīng)經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.需求審核采購部門收到采購申請后，對申請內(nèi)容進(jìn)行初步審核，核實需求的合理性和必要性。對于重大采購項目，采購部門應(yīng)組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行論證，確保采購項目符合衛(wèi)生院發(fā)展規(guī)劃和業(yè)務(wù)需求。3.預(yù)算審核財務(wù)部門對采購申請的預(yù)算金額進(jìn)行審核，確保采購項目在預(yù)算范圍內(nèi)。如采購申請超出預(yù)算，采購部門應(yīng)按規(guī)定程序申請調(diào)整預(yù)算。4.供應(yīng)商選擇與管理采購部門通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商庫。根據(jù)采購項目的要求，從供應(yīng)商庫中選擇合適的供應(yīng)商，并進(jìn)行資格審查。與選定的供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定采購價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。建立供應(yīng)商評價機(jī)制，定期對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等進(jìn)行評價，對不合格供應(yīng)商進(jìn)行淘汰。5.采購合同簽訂采購部門根據(jù)談判結(jié)果，起草采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購合同應(yīng)經(jīng)審核部門審核后，由衛(wèi)生院法定代表人或授權(quán)代表簽字蓋章。采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門和人員。6.采購執(zhí)行與驗收采購部門按照采購合同的要求，組織供應(yīng)商按時供貨。使用部門負(fù)責(zé)對采購物品進(jìn)行驗收，核實物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等是否符合合同要求。驗收合格后，使用部門應(yīng)填寫驗收報告，并簽字確認(rèn)。對于驗收不合格的采購物品，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商解決，要求供應(yīng)商更換或退貨。7.采購付款采購部門根據(jù)采購合同和驗收報告，填寫付款申請單，提交至財務(wù)部門。財務(wù)部門對付款申請進(jìn)行審核，核實采購項目的真實性、合法性和合規(guī)性。審核通過后，財務(wù)部門按照合同約定的付款方式和時間進(jìn)行付款。四、采購審核內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)1.采購申請審核需求合理性：審核采購申請是否與衛(wèi)生院業(yè)務(wù)需求相符，是否存在重復(fù)采購或不必要采購的情況。預(yù)算合規(guī)性：審核采購申請的預(yù)算金額是否在預(yù)算范圍內(nèi)，是否符合財務(wù)管理制度的要求。審批流程完整性：審核采購申請是否經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，是否按照規(guī)定程序提交至采購部門。2.供應(yīng)商選擇審核資格合法性：審核供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證等相關(guān)資質(zhì)證書是否齊全、有效。信譽(yù)與業(yè)績：審核供應(yīng)商的商業(yè)信譽(yù)、經(jīng)營業(yè)績、市場口碑等情況，是否存在不良記錄。產(chǎn)品質(zhì)量與價格：審核供應(yīng)商提供的產(chǎn)品質(zhì)量是否符合要求，價格是否合理，是否具有市場競爭力。3.采購合同審核條款完整性：審核采購合同的條款是否完整，是否明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，是否涵蓋采購項目的主要內(nèi)容。合法性與合規(guī)性：審核采購合同是否符合國家法律法規(guī)和相關(guān)政策要求，是否存在違法違規(guī)條款。風(fēng)險評估：審核采購合同是否存在潛在風(fēng)險，如交貨期風(fēng)險、質(zhì)量風(fēng)險、價格風(fēng)險等，并提出相應(yīng)的防范措施。4.采購驗收審核驗收標(biāo)準(zhǔn)明確性：審核采購物品的驗收標(biāo)準(zhǔn)是否明確、具體，是否符合合同要求。驗收程序合規(guī)性：審核驗收過程是否按照規(guī)定程序進(jìn)行操作，驗收報告是否真實、準(zhǔn)確。質(zhì)量問題處理：審核對于驗收不合格的采購物品，是否及時與供應(yīng)商協(xié)商解決，處理結(jié)果是否符合要求。5.采購付款審核付款依據(jù)充分性：審核付款申請是否有采購合同、驗收報告等相關(guān)依據(jù)，付款金額是否與合同約定相符。審批流程合規(guī)性：審核付款申請是否經(jīng)相關(guān)部門和人員審核簽字，是否按照規(guī)定程序提交至財務(wù)部門。資金安全性：審核付款方式是否安全、可靠，是否存在資金風(fēng)險。五、采購監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部監(jiān)督審計部門定期對采購活動進(jìn)行審計，檢查采購流程是否合規(guī)，采購行為是否合法，采購資金使用是否合理。紀(jì)檢部門對采購過程中的違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行監(jiān)督檢查，嚴(yán)肅查處違法違規(guī)行為。采購管理委員會定期聽取采購工作匯報，對采購活動進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。2.外部監(jiān)督接受衛(wèi)生行政部門、財政部門、審計部門等相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，積極配合相關(guān)部門的工作。主動接受社會監(jiān)督，通過公開采購信息、設(shè)立舉報電話等方式，接受社會各界對采購活動的監(jiān)督。六、違規(guī)處理1.對于在采購活動中違反本制度規(guī)定的單位和個人，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括但不限于警告、罰款、辭退等。2.對于違反法律法規(guī)的