PAGE衛(wèi)生院信息化采購(gòu)制度一、總則1.目的為規(guī)范衛(wèi)生院信息化采購(gòu)行為，確保采購(gòu)活動(dòng)合法、合規(guī)、公正、透明，提高采購(gòu)效率，保障信息化建設(shè)的質(zhì)量和效益，滿足衛(wèi)生院業(yè)務(wù)發(fā)展和醫(yī)療服務(wù)需求，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院所有信息化設(shè)備、軟件、服務(wù)等采購(gòu)活動(dòng)，包括但不限于計(jì)算機(jī)設(shè)備、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、醫(yī)療信息系統(tǒng)、辦公軟件、信息安全防護(hù)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)服務(wù)等。3.基本原則合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)政策要求，確保采購(gòu)行為合法合規(guī)。合規(guī)性原則：遵循醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，符合衛(wèi)生院信息化建設(shè)規(guī)劃和需求，保證采購(gòu)的信息化產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量可靠、安全穩(wěn)定。公正性原則：采購(gòu)過程應(yīng)公平、公正，維護(hù)所有參與采購(gòu)活動(dòng)各方的合法權(quán)益，不得偏袒任何一方。透明性原則：采購(gòu)信息應(yīng)公開透明，采購(gòu)流程應(yīng)規(guī)范有序，接受內(nèi)部監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。效益性原則：在保證采購(gòu)質(zhì)量的前提下，充分考慮成本效益，優(yōu)化采購(gòu)方案，提高資金使用效率。二、采購(gòu)組織與職責(zé)1.采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)成立衛(wèi)生院信息化采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組，由院長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，分管信息化工作的副院長(zhǎng)擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員包括信息科負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)人、審計(jì)科負(fù)責(zé)人等。采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)審議信息化采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)預(yù)算、采購(gòu)方案等重大事項(xiàng)，對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行決策和監(jiān)督。2.采購(gòu)執(zhí)行部門信息科作為信息化采購(gòu)的執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)具體采購(gòu)工作的組織實(shí)施。其職責(zé)包括：根據(jù)衛(wèi)生院信息化建設(shè)需求和發(fā)展規(guī)劃，編制年度信息化采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。開展市場(chǎng)調(diào)研，收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商庫(kù)，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和管理。起草采購(gòu)文件，組織采購(gòu)談判、招標(biāo)、詢價(jià)等采購(gòu)活動(dòng)，負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。協(xié)調(diào)采購(gòu)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，組織驗(yàn)收工作，確保采購(gòu)產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。負(fù)責(zé)采購(gòu)檔案的整理、歸檔和保管工作。3.相關(guān)部門職責(zé)財(cái)務(wù)科：負(fù)責(zé)審核采購(gòu)預(yù)算，監(jiān)督采購(gòu)資金的使用，參與采購(gòu)合同的審核，確保采購(gòu)資金的合理使用和支付安全。審計(jì)科：負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，審查采購(gòu)程序的合規(guī)性、采購(gòu)合同的合法性和采購(gòu)資金的使用效益，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見。使用科室：根據(jù)實(shí)際工作需求，提出信息化采購(gòu)申請(qǐng)，參與采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)選型和功能需求論證，協(xié)助信息科進(jìn)行驗(yàn)收工作，反饋使用過程中的問題和改進(jìn)建議。三、采購(gòu)預(yù)算管理1.預(yù)算編制信息科應(yīng)根據(jù)衛(wèi)生院信息化建設(shè)規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，結(jié)合現(xiàn)有信息化資產(chǎn)狀況和業(yè)務(wù)發(fā)展需求，編制年度信息化采購(gòu)預(yù)算。采購(gòu)預(yù)算應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算金額、資金來源等內(nèi)容，并詳細(xì)說明采購(gòu)項(xiàng)目的必要性和預(yù)期效益。采購(gòu)預(yù)算需經(jīng)財(cái)務(wù)科審核后，報(bào)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。2.預(yù)算執(zhí)行采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行，不得擅自突破預(yù)算。如因特殊原因需要調(diào)整采購(gòu)預(yù)算，應(yīng)按照規(guī)定程序報(bào)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審批，并經(jīng)財(cái)務(wù)科備案。在采購(gòu)過程中，如遇預(yù)算不足的情況，應(yīng)及時(shí)向采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)，并根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整采購(gòu)方案或申請(qǐng)追加預(yù)算。3.預(yù)算監(jiān)督財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，定期對(duì)采購(gòu)資金的使用情況進(jìn)行分析和評(píng)估，確保采購(gòu)資金?？顚Ｓ茫岣哔Y金使用效益。審計(jì)科應(yīng)加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì)監(jiān)督，防止出現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行偏差和違規(guī)行為。四、采購(gòu)流程1.采購(gòu)申請(qǐng)使用科室根據(jù)實(shí)際工作需要，填寫信息化采購(gòu)申請(qǐng)表，詳細(xì)說明采購(gòu)項(xiàng)目的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)參數(shù)、功能要求、預(yù)算金額、申請(qǐng)理由等內(nèi)容，并提交至信息科。信息科對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行初步審核，核實(shí)申請(qǐng)的必要性和合理性，審核通過后報(bào)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。2.采購(gòu)審批采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審議，根據(jù)衛(wèi)生院信息化建設(shè)規(guī)劃和實(shí)際需求，結(jié)合采購(gòu)預(yù)算情況，做出審批決定。對(duì)于重大采購(gòu)項(xiàng)目或金額較大的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)經(jīng)院長(zhǎng)辦公會(huì)或職工代表大會(huì)審議通過后，方可實(shí)施采購(gòu)。3.采購(gòu)實(shí)施制定采購(gòu)方案：信息科根據(jù)采購(gòu)審批意見，制定具體的采購(gòu)方案，明確采購(gòu)方式、采購(gòu)文件編制要求、采購(gòu)時(shí)間安排、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。采購(gòu)方案需報(bào)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組備案。選擇采購(gòu)方式：根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的特點(diǎn)和金額大小，選擇合適的采購(gòu)方式。常見的采購(gòu)方式包括公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來源采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)等。具體采購(gòu)方式的適用條件按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和衛(wèi)生院內(nèi)部規(guī)定執(zhí)行。發(fā)布采購(gòu)信息：對(duì)于公開招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)方式，應(yīng)在指定的媒體上發(fā)布招標(biāo)公告或邀請(qǐng)招標(biāo)文件，向社會(huì)公開采購(gòu)信息。對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來源采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)等方式，應(yīng)向符合條件的供應(yīng)商發(fā)出采購(gòu)邀請(qǐng)。組織采購(gòu)活動(dòng)：按照采購(gòu)方案組織采購(gòu)活動(dòng)，包括開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、談判、詢價(jià)等環(huán)節(jié)。采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的程序和要求進(jìn)行，確保采購(gòu)過程公平、公正、透明。在采購(gòu)過程中，應(yīng)組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)或談判小組，成員應(yīng)包括信息科專業(yè)技術(shù)人員、財(cái)務(wù)科人員、審計(jì)科人員等，必要時(shí)可邀請(qǐng)外部專家參與。評(píng)標(biāo)委員會(huì)或談判小組應(yīng)按照既定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)或談判原則進(jìn)行評(píng)審和談判，推薦中標(biāo)候選人或成交供應(yīng)商。簽訂采購(gòu)合同：根據(jù)評(píng)標(biāo)結(jié)果或談判結(jié)果，與中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確采購(gòu)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、售后服務(wù)等條款，確保雙方的權(quán)利和義務(wù)明確。采購(gòu)合同簽訂后，應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)科、審計(jì)科備案。4.采購(gòu)驗(yàn)收驗(yàn)收準(zhǔn)備：采購(gòu)項(xiàng)目到貨前，信息科應(yīng)組織使用科室、技術(shù)人員等成立驗(yàn)收小組，明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收流程。驗(yàn)收小組應(yīng)熟悉采購(gòu)合同要求和采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)、功能指標(biāo)等內(nèi)容，制定詳細(xì)的驗(yàn)收方案。到貨驗(yàn)收：采購(gòu)產(chǎn)品到貨后，供應(yīng)商應(yīng)及時(shí)通知信息科。驗(yàn)收小組按照驗(yàn)收方案對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、外觀等進(jìn)行初步驗(yàn)收，并檢查產(chǎn)品的質(zhì)量證明文件、保修卡、使用說明書等資料是否齊全。對(duì)于大型設(shè)備或復(fù)雜系統(tǒng)，應(yīng)組織專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行安裝調(diào)試，確保設(shè)備正常運(yùn)行和系統(tǒng)功能實(shí)現(xiàn)。性能驗(yàn)收：在設(shè)備安裝調(diào)試完畢后，驗(yàn)收小組應(yīng)按照采購(gòu)合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的性能指標(biāo)進(jìn)行測(cè)試和驗(yàn)證，確保產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于醫(yī)療信息系統(tǒng)等軟件產(chǎn)品，應(yīng)進(jìn)行功能測(cè)試、性能測(cè)試、安全測(cè)試等，檢查系統(tǒng)是否滿足衛(wèi)生院業(yè)務(wù)需求和安全要求。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告：驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收小組應(yīng)出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，詳細(xì)記錄驗(yàn)收過程、驗(yàn)收結(jié)果等內(nèi)容。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)由驗(yàn)收小組成員簽字確認(rèn)，并加蓋衛(wèi)生院公章。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告作為支付采購(gòu)款項(xiàng)的重要依據(jù)之一。對(duì)于驗(yàn)收不合格的采購(gòu)項(xiàng)目，驗(yàn)收小組應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求供應(yīng)商限期整改或退換貨物，直至驗(yàn)收合格為止。如因供應(yīng)商原因?qū)е买?yàn)收不合格，給衛(wèi)生院造成損失的，應(yīng)按照采購(gòu)合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。5.采購(gòu)付款財(cái)務(wù)科根據(jù)采購(gòu)合同約定和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，審核采購(gòu)款項(xiàng)支付申請(qǐng)。在審核無誤后，按照規(guī)定的付款程序辦理付款手續(xù)。對(duì)于符合財(cái)政直接支付條件的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)通過財(cái)政直接支付方式支付采購(gòu)款項(xiàng)；對(duì)于不符合財(cái)政直接支付條件的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)通過單位自有資金支付采購(gòu)款項(xiàng)。在付款過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度和資金支付流程，確保資金支付安全。五、供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商準(zhǔn)入信息科應(yīng)建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，對(duì)申請(qǐng)進(jìn)入供應(yīng)商庫(kù)的供應(yīng)商進(jìn)行資格審查。審查內(nèi)容包括供應(yīng)商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、法定代表人身份證明、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證證書、業(yè)績(jī)情況、信譽(yù)狀況等。只有符合準(zhǔn)入條件的供應(yīng)商，方可進(jìn)入供應(yīng)商庫(kù)。2.供應(yīng)商評(píng)估定期對(duì)供應(yīng)商庫(kù)中的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、交貨期、售后服務(wù)、技術(shù)支持能力、信譽(yù)狀況等方面。評(píng)估方式可采用問卷調(diào)查、實(shí)地考察、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)、用戶反饋等多種形式。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予優(yōu)先合作機(jī)會(huì)，對(duì)于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商進(jìn)行警告、限期整改或淘汰處理。3.供應(yīng)商動(dòng)態(tài)管理建立供應(yīng)商動(dòng)態(tài)管理機(jī)制，及時(shí)更新供應(yīng)商庫(kù)信息。對(duì)于新出現(xiàn)的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)納入供應(yīng)商庫(kù)；對(duì)于已進(jìn)入供應(yīng)商庫(kù)的供應(yīng)商，如發(fā)生重大變化（如企業(yè)名稱變更、經(jīng)營(yíng)范圍調(diào)整、法定代表人更換等），應(yīng)要求供應(yīng)商及時(shí)提供相關(guān)證明材料，并對(duì)其進(jìn)行重新評(píng)估和審核。同時(shí)，應(yīng)關(guān)注供應(yīng)商的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，適時(shí)調(diào)整供應(yīng)商庫(kù)結(jié)構(gòu)，確保供應(yīng)商庫(kù)的合理性和有效性。六、采購(gòu)檔案管理1.檔案內(nèi)容信息化采購(gòu)檔案應(yīng)包括采購(gòu)活動(dòng)全過程的相關(guān)文件和資料，主要包括采購(gòu)申請(qǐng)表、采購(gòu)審批文件、采購(gòu)方案、采購(gòu)文件（招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、談判文件、詢價(jià)文件等）、采購(gòu)合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、付款憑證、供應(yīng)商資料等。2.檔案整理信息科應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)采購(gòu)檔案的整理工作，按照檔案管理的要求，對(duì)采購(gòu)檔案進(jìn)行分類、編號(hào)、裝訂和歸檔。采購(gòu)檔案應(yīng)按照采購(gòu)項(xiàng)目的類別和時(shí)間順序進(jìn)行整理，確保檔案資料完整、有序、易于查閱。3.檔案保管采購(gòu)檔案應(yīng)妥善保管，存放于專門的檔案柜或檔案室，并采取必要的防潮、防火、防蟲、防盜等措施，確保檔案資料的安全和完整。采購(gòu)檔案的保管期限應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和衛(wèi)生院內(nèi)部規(guī)定執(zhí)行，一般不少于[X]年。4.檔案查閱因工作需要查閱采購(gòu)檔案的，應(yīng)填寫檔案查閱申請(qǐng)表，經(jīng)信息科負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱。查閱檔案時(shí)，應(yīng)在指定地點(diǎn)進(jìn)行，不得擅自將檔案帶出檔案室。查閱人員應(yīng)愛護(hù)檔案資料，不得涂改、損壞、丟失檔案。如需復(fù)印或借閱檔案資料，應(yīng)按照規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)，并注明用途和歸還時(shí)間。七、監(jiān)督與考核1.內(nèi)部監(jiān)督審計(jì)科應(yīng)定期對(duì)信息化采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)程序是否合規(guī)、采購(gòu)合同是否合法、采購(gòu)資金是否合理使用等。對(duì)于審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。信息科應(yīng)建立采購(gòu)活動(dòng)內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)過程的自我監(jiān)督和管理，確保采購(gòu)活動(dòng)規(guī)范有序進(jìn)行。2.外部監(jiān)督積極接受社會(huì)監(jiān)督，主動(dòng)公開采購(gòu)信息，保障公眾知情權(quán)。對(duì)于涉及公共利益的重大采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行公示，接受社會(huì)各界的監(jiān)督和質(zhì)疑。同時(shí)，應(yīng)建立投訴舉報(bào)機(jī)制，及時(shí)處理供應(yīng)商和其他相關(guān)方的投訴舉報(bào)事項(xiàng)，維護(hù)采購(gòu)活動(dòng)的公正性和合法性。3.考核評(píng)價(jià)建立信息化采購(gòu)工作考核評(píng)價(jià)制度，對(duì)采購(gòu)執(zhí)行部門和相關(guān)人員的采購(gòu)工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。