制造企業(yè)雙重預(yù)防體系實(shí)施細(xì)則一、體系建設(shè)的總體要求（一）指導(dǎo)思想以《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》等法律法規(guī)為依據(jù)，立足制造企業(yè)“人-機(jī)-環(huán)-管”全要素安全管理需求，通過安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理的深度協(xié)同，推動(dòng)安全管理從“事后處置”向“事前預(yù)防”轉(zhuǎn)型，夯實(shí)企業(yè)本質(zhì)安全基礎(chǔ)。（二）工作目標(biāo)1.全面辨識生產(chǎn)全流程風(fēng)險(xiǎn)，形成“一圖、兩單、三卡、一指南”（風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單/管控清單、崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡/應(yīng)急處置卡/操作卡、風(fēng)險(xiǎn)管控指南），實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)“可視化、可管控”；2.建立隱患排查治理閉環(huán)機(jī)制，一般隱患整改率100%，重大隱患“零遺留”，年度事故發(fā)生率較上年度顯著下降；3.培育“全員參與、全過程防控”的安全文化，一線員工風(fēng)險(xiǎn)辨識與隱患排查能力顯著提升。（三）適用范圍本細(xì)則適用于制造企業(yè)（含機(jī)械加工、化工、建材、輕工等行業(yè)）的生產(chǎn)運(yùn)營、設(shè)備維護(hù)、倉儲物流等全環(huán)節(jié)，覆蓋從原材料入廠到產(chǎn)品出廠的全流程。二、安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系實(shí)施（一）風(fēng)險(xiǎn)辨識：全要素覆蓋，多方法結(jié)合1.辨識范圍：涵蓋設(shè)備設(shè)施（如數(shù)控機(jī)床、壓力容器）、作業(yè)活動(dòng)（如焊接、登高）、作業(yè)環(huán)境（如粉塵濃度、噪聲強(qiáng)度）、管理流程（如變更管理、承包商管理）四大類；2.辨識方法：工藝復(fù)雜環(huán)節(jié)（如化工反應(yīng)釜）采用HAZOP（危險(xiǎn)與可操作性分析），梳理工藝參數(shù)偏差風(fēng)險(xiǎn)；通用設(shè)備與作業(yè)（如機(jī)械加工、起重作業(yè)）采用JHA（工作危害分析），分解作業(yè)步驟并識別風(fēng)險(xiǎn)；區(qū)域環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)（如倉庫、涂裝車間）采用SCL（安全檢查表），對標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)排查隱患源頭。（二）風(fēng)險(xiǎn)評估：科學(xué)分級，動(dòng)態(tài)更新1.評估方法：優(yōu)先采用LEC法（作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)）或風(fēng)險(xiǎn)矩陣法，結(jié)合企業(yè)實(shí)際調(diào)整參數(shù)（如化工企業(yè)可增加“介質(zhì)毒性”權(quán)重）；2.風(fēng)險(xiǎn)等級：劃分為“重大（紅）、較大（橙）、一般（黃）、低（藍(lán)）”四級，其中：重大風(fēng)險(xiǎn)：可能導(dǎo)致群死群傷或重大經(jīng)濟(jì)損失，需企業(yè)主要負(fù)責(zé)人直接管控；較大風(fēng)險(xiǎn)：可能導(dǎo)致重傷或較大財(cái)產(chǎn)損失，由分管負(fù)責(zé)人牽頭管控；一般風(fēng)險(xiǎn)：可能導(dǎo)致輕傷或一般財(cái)產(chǎn)損失，由車間主任負(fù)責(zé)管控；低風(fēng)險(xiǎn)：僅需崗位員工日常關(guān)注，定期巡查即可。（三）管控措施：分層施策，精準(zhǔn)防控1.工程技術(shù)措施：如機(jī)械加工設(shè)備加裝聯(lián)鎖防護(hù)裝置，粉塵車間安裝防爆除塵系統(tǒng)；2.管理措施：重大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)實(shí)施“作業(yè)許可+雙人監(jiān)護(hù)”，制定專項(xiàng)操作規(guī)程；3.培訓(xùn)教育：針對高風(fēng)險(xiǎn)崗位（如焊工、叉車司機(jī)）開展“理論+實(shí)操”培訓(xùn)，每季度復(fù)訓(xùn)；4.應(yīng)急處置：重大風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域配置應(yīng)急物資（如洗眼器、消防沙），每半年開展實(shí)戰(zhàn)演練。（四）責(zé)任落實(shí)：層級包干，全員履責(zé)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人：審批風(fēng)險(xiǎn)管控方案，保障人財(cái)物投入；安全管理部門：統(tǒng)籌風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估與措施制定，監(jiān)督執(zhí)行；車間/班組：落實(shí)本區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)管控措施，開展日常巡查；崗位員工：執(zhí)行操作規(guī)程，報(bào)告異常風(fēng)險(xiǎn)。三、隱患排查治理體系實(shí)施（一）隱患排查：分類實(shí)施，頻次明確1.排查類型：日常排查：崗位員工每班對設(shè)備、工藝參數(shù)、防護(hù)設(shè)施開展“班前、班中、班后”三查；專項(xiàng)排查：針對季節(jié)性風(fēng)險(xiǎn)（如夏季防汛、冬季防凍）、節(jié)假日前后、新工藝投用等開展專項(xiàng)檢查；綜合排查：每季度由安全、生產(chǎn)、技術(shù)部門聯(lián)合開展全要素檢查。2.排查重點(diǎn)：重大風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域每周至少排查1次，涉及“兩重點(diǎn)一重大”（重點(diǎn)監(jiān)管工藝、重點(diǎn)監(jiān)管化學(xué)品、重大危險(xiǎn)源）的裝置每月全覆蓋排查。（二）隱患治理：分級整改，閉環(huán)管理1.隱患分級：一般隱患：如工具擺放混亂、防護(hù)手套破損，由班組當(dāng)日整改；重大隱患：如壓力容器安全閥失效、可燃?xì)怏w報(bào)警儀故障，立即停產(chǎn)整改，掛牌督辦。2.整改流程：排查發(fā)現(xiàn)隱患→下達(dá)《隱患整改通知單》（明確整改措施、時(shí)限、責(zé)任人）→整改實(shí)施→驗(yàn)收（由排查部門或第三方開展）→銷號（錄入臺賬）。（三）統(tǒng)計(jì)分析：數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)，精準(zhǔn)改進(jìn)建立“隱患排查治理臺賬”，每月分析隱患分布（如設(shè)備類、管理類占比）、高發(fā)環(huán)節(jié)（如焊接工序、倉儲區(qū)域），針對性優(yōu)化管控措施。例如：若某車間月度電氣隱患占比超40%，則開展“電氣安全專項(xiàng)整治”。四、組織保障與運(yùn)行機(jī)制（一）組織架構(gòu)成立“雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組”，由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人任組長，安全、生產(chǎn)、技術(shù)、財(cái)務(wù)等部門負(fù)責(zé)人為成員，下設(shè)辦公室（安全管理部門牽頭），負(fù)責(zé)體系建設(shè)的日常協(xié)調(diào)。（二）人員職責(zé)主要負(fù)責(zé)人：每季度聽取體系運(yùn)行匯報(bào)，審批重大投入；安全管理部門：編制實(shí)施細(xì)則，組織培訓(xùn)、檢查與考核；車間/班組：執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患排查要求，上報(bào)異常情況；員工：參與風(fēng)險(xiǎn)辨識培訓(xùn)，主動(dòng)排查身邊隱患。（三）經(jīng)費(fèi)保障設(shè)立專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，用于：風(fēng)險(xiǎn)辨識與評估（如聘請第三方機(jī)構(gòu)）；管控措施實(shí)施（如設(shè)備改造、防護(hù)用品采購）；隱患治理（如應(yīng)急物資儲備、整改工程）。（四）信息化支撐建議搭建“雙重預(yù)防信息化平臺”，實(shí)現(xiàn)：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)“一圖展示”（四色分布圖在線更新）；隱患排查“線上派單、線下整改、實(shí)時(shí)驗(yàn)收”；數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析（自動(dòng)生成隱患趨勢圖、風(fēng)險(xiǎn)管控成效報(bào)告）。五、持續(xù)改進(jìn)與考核激勵(lì)（一）評審與更新每年至少開展1次體系評審，結(jié)合：法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)更新（如新版《工貿(mào)企業(yè)重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》）；工藝技術(shù)變更（如新增自動(dòng)化產(chǎn)線）；事故教訓(xùn)（如同行業(yè)事故案例），修訂風(fēng)險(xiǎn)管控清單與隱患排查標(biāo)準(zhǔn)。（二）績效考評將雙重預(yù)防體系實(shí)施情況納入部門/個(gè)人績效考核，權(quán)重不低于20%，考核指標(biāo)包括：風(fēng)險(xiǎn)辨識覆蓋率、管控措施落實(shí)率；隱患整改及時(shí)率、重大隱患“零存在”；員工安全技能考核通過率。（三）激勵(lì)約束表彰獎(jiǎng)勵(lì)：對體系建設(shè)突出的部門/個(gè)人，給予獎(jiǎng)金、晉升優(yōu)先等激勵(lì)；懲戒