XX部門踐行過緊日子理念自查自糾暨整改報告根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)格落實過緊日子要求的通知》（X財預(yù)〔2023〕XX號）及上級部門相關(guān)部署，我部門于2023年8月至10月全面開展踐行過緊日子理念自查自糾工作，重點圍繞預(yù)算編制、資金使用、資產(chǎn)管理、公務(wù)開支等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，通過查閱2022年1月至2023年6月財務(wù)憑證327本、訪談21個內(nèi)設(shè)機構(gòu)負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人員、比對財政預(yù)算管理一體化系統(tǒng)數(shù)據(jù)等方式，梳理問題清單，制定整改方案，現(xiàn)將自查及整改情況報告如下：一、自查發(fā)現(xiàn)的主要問題（一）預(yù)算編制科學(xué)性不足。部分項目預(yù)算測算依賴歷史數(shù)據(jù)，未充分結(jié)合年度實際工作需求動態(tài)調(diào)整。如2023年“信息化系統(tǒng)維護”項目預(yù)算編制時，未考慮2022年底已完成核心系統(tǒng)升級、運維需求下降的實際情況，年初申報預(yù)算85萬元，截至2023年9月僅執(zhí)行32萬元，執(zhí)行率37.6%，存在資金閑置風(fēng)險；“業(yè)務(wù)培訓(xùn)”項目預(yù)算按120人參訓(xùn)測算，但因年度重點工作調(diào)整，實際參訓(xùn)人數(shù)僅78人，預(yù)算執(zhí)行率58%，部分經(jīng)費用于購買非必需培訓(xùn)資料，造成資源浪費。（二）公用經(jīng)費管理存在漏洞。差旅費報銷審核環(huán)節(jié)不夠嚴(yán)格，2022年12月某科室3名工作人員赴外省調(diào)研，在已統(tǒng)一安排住宿的情況下，仍報銷2筆“其他住宿補助”共1200元；2023年3月車輛運行費中，2次加油記錄與行駛里程明顯不匹配，涉及金額1800元，經(jīng)核查為經(jīng)辦人員未嚴(yán)格登記車輛使用臺賬所致。辦公費支出中，2023年16月打印紙、墨盒等耗材采購量較2022年同期增長15%，但同期業(yè)務(wù)量僅增長5%，存在過度領(lǐng)用現(xiàn)象，部分科室未執(zhí)行“按需領(lǐng)用、登記核銷”制度。（三）資產(chǎn)配置效率有待提升。2022年以來新增購置辦公設(shè)備中，3臺激光打印機與現(xiàn)有設(shè)備功能重復(fù)，且放置于不同科室，日均使用時長不足2小時；2023年5月采購的50套文件柜，因未提前核查庫存，導(dǎo)致倉庫內(nèi)仍有20套閑置文件柜未啟用，新增資產(chǎn)利用率僅60%。軟件資產(chǎn)方面，2022年采購的3套專業(yè)軟件因操作培訓(xùn)不到位，僅1套實際用于業(yè)務(wù)，其余2套長期未激活使用。（四）會議活動開支控制不嚴(yán)。2023年16月召開的12次專題會議中，4次會議存在“會期壓縮不徹底”問題，原計劃1天的會議延長至1.5天，額外產(chǎn)生場地租賃、餐費等支出1.2萬元；3次視頻會議因技術(shù)調(diào)試不及時，改為線下召開，增加交通、住宿費用0.8萬元。會議材料印刷方面，2023年6月某工作會議印制材料200份，實際參會120人，剩余80份未使用即作廢，造成紙張浪費約2000元。（五）節(jié)約意識宣傳教育不夠。2022年以來僅開展1次“過緊日子”專題培訓(xùn)，部分工作人員對“非必要不支出”原則理解不深，存在“重申請、輕管理”傾向。如2023年4月某科室申請購置2臺高配置掃描儀，經(jīng)資產(chǎn)部門核查，現(xiàn)有2臺掃描儀日均使用時長僅40%，完全可滿足需求，最終未予審批；2023年7月某工作人員報銷快遞費時，未選擇協(xié)議合作的經(jīng)濟型快遞，而是使用高價服務(wù)，多支出56元。二、整改措施及落實情況（一）優(yōu)化預(yù)算編制流程，提升資金使用精準(zhǔn)性。修訂《部門預(yù)算編制管理辦法》，建立“需求申報必要性論證動態(tài)調(diào)整”三審機制。2024年預(yù)算編制中，對所有項目均要求提供“業(yè)務(wù)需求說明書”及“成本效益分析表”，聯(lián)合財務(wù)、業(yè)務(wù)、審計部門共同評審。針對2023年“信息化系統(tǒng)維護”項目，已將2024年預(yù)算壓減至40萬元，并同步調(diào)整運維服務(wù)內(nèi)容；“業(yè)務(wù)培訓(xùn)”項目實行“先審批后預(yù)算”，根據(jù)實際參訓(xùn)人數(shù)分階段撥付經(jīng)費，預(yù)計節(jié)約資金15萬元。（二）強化公用經(jīng)費全流程管控。制定《公用經(jīng)費支出負(fù)面清單》，明確差旅費“六不準(zhǔn)”（不準(zhǔn)超標(biāo)準(zhǔn)住宿、不準(zhǔn)重復(fù)報銷補助等）、車輛運行費“三核對”（里程、油耗、維修記錄）、辦公耗材“雙登記”（領(lǐng)用登記、使用登記）制度。2023年9月起，通過財務(wù)系統(tǒng)設(shè)置預(yù)算執(zhí)行預(yù)警，對超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍支出自動攔截。針對前期發(fā)現(xiàn)的差旅費、車輛費問題，已追回違規(guī)報銷資金3000元，對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行批評教育；辦公耗材采購量較8月下降22%，領(lǐng)用登記覆蓋率達(dá)100%。（三）健全資產(chǎn)統(tǒng)籌調(diào)配機制。建立部門資產(chǎn)“一張表”臺賬，實行“先調(diào)劑、后購置”原則。2023年9月集中梳理閑置資產(chǎn)，將3臺打印機調(diào)配至業(yè)務(wù)量大的科室，20套文件柜用于新成立的臨時工作組，軟件資產(chǎn)統(tǒng)一由信息中心管理，按需授權(quán)使用。制定《資產(chǎn)使用效率考核辦法》，將資產(chǎn)利用率納入科室年度考核指標(biāo)，2023年10月新增資產(chǎn)采購申請較上月減少40%，均通過內(nèi)部調(diào)劑解決。（四）嚴(yán)格會議活動開支標(biāo)準(zhǔn)。印發(fā)《會議活動管理細(xì)則》，明確“能線上不線下、能合并不單獨、能短會不長會”原則，要求會議材料采用電子稿為主、紙質(zhì)稿為輔，紙質(zhì)材料按實到人數(shù)印制。2023年10月召開的2次專題會議均采用視頻形式，節(jié)約場地費用0.6萬元；會議材料印制量較9月減少65%，僅印制實際參會人數(shù)110%的份數(shù)，剩余材料用于后續(xù)同類會議。（五）深化節(jié)約意識教育引導(dǎo)。2023年9月組織全員參加“過緊日子”專題培訓(xùn)，邀請財政部門專家解讀政策，播放《節(jié)約型機關(guān)建設(shè)案例》宣傳片；在辦公區(qū)域張貼節(jié)約標(biāo)語，設(shè)立“節(jié)約標(biāo)兵”月度評選，對連續(xù)3個月無超支、無浪費的科室給予通報表揚。2023年10月開展“節(jié)約小妙招”征集活動，收集“雙面打印”“電子審批”等建議18條，已全部推廣應(yīng)用。三、整改成效截至2023年10月底，自查發(fā)現(xiàn)的5類12項問題已全部完成整改。2023年110月公用經(jīng)費較2022年同期下降18%，其中差旅費下降25%、車輛運行費下降19%、辦公費下降22%；資產(chǎn)利用率從60%提升至85%，重復(fù)購置問題“零發(fā)生”；會議活動開支較同期減少30%，電子材料使用率達(dá)90%；全員節(jié)約意識顯著增強，10月未發(fā)生超標(biāo)準(zhǔn)報銷、過度領(lǐng)用等問題。四、下一步工作安排持續(xù)鞏固整改成果，重點做好三方面工作：一是動態(tài)完善《過緊日子內(nèi)部管理辦法》，根據(jù)上級政策調(diào)整和實際執(zhí)行情況