安全生產(chǎn)操作規(guī)程執(zhí)行情況檢查記錄表檢查日期：2024年6月18日檢查時段：07:30—18:45受檢單位：××公司制造中心三車間檢查方式：現(xiàn)場觀察、人員訪談、記錄比對、儀器抽檢、視頻回溯、應(yīng)急演練實測檢查組成員：李××（組長，注冊安全工程師）、王××（機械工藝專家）、趙××（電氣高級技師）、孫××（職業(yè)健康評價師）、周××（消防管理員）一、前期準備與風(fēng)險識別1.資料調(diào)閱：提前48小時調(diào)取三車間近三個月《安全生產(chǎn)操作規(guī)程執(zhí)行臺賬》《設(shè)備點檢記錄》《?；烦鋈霂斓怯洝贰栋嘟M交接班日志》《異常事件報告》《培訓(xùn)簽到及考核表》。2.風(fēng)險矩陣更新：依據(jù)GB/T45001-2020重新評估，識別出高溫熔融、高速旋轉(zhuǎn)、電氣短路、有機溶劑揮發(fā)、粉塵爆炸、叉車碰撞、高處墜落七項不可接受風(fēng)險。3.檢查量表定制：將七項風(fēng)險拆解為42條可量化條款，每條設(shè)置“符合”“輕微偏差”“重大偏差”“不適用”四檔，并賦予權(quán)重系數(shù)，總分1000分，800分為合格線。4.工具校驗：紅外熱像儀、接地電阻儀、照度計、噪聲計、四合一氣體檢測儀、轉(zhuǎn)速表、絕緣電阻表、秒表、鋼卷尺、測厚儀、數(shù)字萬用表、靜電測試儀、防爆相機等13類儀器全部在計量有效期內(nèi)，誤差<±2%。二、人員資質(zhì)與培訓(xùn)驗證1.特種作業(yè)人員臺賬：三車間共有電工7人、焊工9人、叉車工5人、鍋爐工2人、高處作業(yè)工4人，全部持有應(yīng)急管理部頒發(fā)的新版操作證，均在有效期內(nèi)。2.抽查方式：隨機抽取電工張××、焊工劉××、叉車工陳××，現(xiàn)場登錄應(yīng)急管理部官網(wǎng)，掃碼驗證，證件真實。3.培訓(xùn)記錄：2024年度已完成三級安全教育累計24學(xué)時，專項“動火作業(yè)管理”再培訓(xùn)4學(xué)時，考核合格率100%。檢查組成員現(xiàn)場閉卷抽問5題，平均得分92分，最低88分，符合>85分要求。4.新員工：過去30日新入職6人，已完成車間級、班組級安全教育并指定師傅，簽訂《師帶徒協(xié)議》，現(xiàn)場檢查提問均能答出本崗位“三條保命條款”。三、個體防護與職業(yè)健康1.護品配備：依據(jù)《個體防護裝備配備規(guī)范》（GB39800.1-2020）核對，高溫崗位發(fā)放阻燃服、隔熱圍裙、防割手套、防飛濺面罩；噪聲>85dB(A)區(qū)域配發(fā)SNR≥30dB耳塞；粉塵崗位配KN95隨棄式面罩，每人每日2只。2.現(xiàn)場抽檢：在熔煉爐平臺隨機攔檢5人，阻燃服無破損、無油污，拉鏈完好；隔熱圍裙背帶的縫合處無斷裂；防飛濺面罩鏡片透明度良好，無劃痕。3.耳塞佩戴實測：使用噪聲計測得爐前操作位92.4dB(A)，被檢員工佩戴后耳內(nèi)聲壓降至74.1dB(A)，衰減18.3dB，符合“實際降噪值≥標(biāo)稱降噪值×0.7”要求。4.健康監(jiān)護：2024年度職業(yè)健康體檢應(yīng)檢132人，實檢132人，未發(fā)現(xiàn)職業(yè)禁忌證；胸片、聽力、血鉛、肺功能、苯系物尿檢結(jié)果均存檔，未發(fā)現(xiàn)疑似職業(yè)病。四、設(shè)備設(shè)施與本質(zhì)安全1.機械設(shè)備：1.1防護罩：對7臺沖床、5臺剪板機、3臺折彎機進行全數(shù)檢查，所有傳動部位防護罩完好，無擅自拆除痕跡，安全距離≥850mm，符合GB/T8196-2018。1.2急停按鈕：每2米設(shè)置1只，紅色蘑菇頭，帶防誤觸蓋，現(xiàn)場實測從任意操作位到最近急停按鈕最大距離1.8米，響應(yīng)時間0.3s。1.3安全聯(lián)鎖：沖床光電保護裝置，光軸間距14mm，遮擋3軸即停機，現(xiàn)場用φ12mm試棒測試，動作可靠；雙聯(lián)閥排氣時間0.18s，符合≤0.2s標(biāo)準。2.電氣系統(tǒng)：2.1配電柜：抽查3臺二級配電柜，接地電阻0.38Ω、0.41Ω、0.35Ω，均<1Ω；絕緣電阻相間>200MΩ，相對地>150MΩ；柜前鋪設(shè)絕緣膠墊，耐壓等級10kV，無龜裂。2.2臨時用電：現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)一處電焊機二次線接頭裸露，已立即斷電，用絕緣膠帶+熱縮管雙重包扎，拍照取證，列入整改清單。2.3漏電保護：總配出回路63A漏電斷路器，試驗按鈕動作時間28ms，符合≤40ms；每月手動測試記錄齊全，最近一次為6月15日。3.壓力容器與管道：3.1儲氣罐：2臺10m3儲氣罐，制造日期2016年，下次全面檢驗日期2025年3月，安全閥、壓力表均在檢定周期內(nèi)；本體無鼓包、裂紋、腐蝕坑，實測壁厚8.7mm，大于設(shè)計最小壁厚7.2mm。3.2安全閥：整定壓力0.84MPa，現(xiàn)場升壓至0.85MPa起跳，回座壓力0.78MPa，啟閉壓差8.2%，符合≤10%要求。4.起重機械：4.1橋式起重機3臺，起重量10t，跨度22m，年度檢驗報告在有效期內(nèi)；鋼絲繩實測直徑11.2mm，公稱直徑12mm，磨損率6.7%，<10%，合格。4.2超載限制器：加載11t試塊，報警燈亮并切斷起升回路，實測動作誤差2.1%，符合≤5%。5.叉車：5.1外觀：燈光、喇叭、倒車蜂鳴、剎車完好；輪胎花紋深度5.8mm，>1.6mm。5.2限速：廠區(qū)主干道限速5km/h，實測GPS車載終端最高時速4.7km/h。5.3滅火器：2kg干粉滅火器固定在駕駛室右側(cè)，壓力表指針在綠區(qū)，有效期至2025年4月。五、?；放c消防安全1.危化品暫存間：1.1建筑結(jié)構(gòu)：獨立單層輕鋼屋面，耐火等級二級，泄壓面積比1:22，>1:20；門為甲級防火門，外開，閉門器完好。1.2通風(fēng)：防爆軸流風(fēng)機2臺，每小時換氣15次，實測風(fēng)速3.2m/s；風(fēng)機與可燃氣體報警器聯(lián)動，報警值25%LEL，實測用標(biāo)準氣樣40%LEL標(biāo)定，響應(yīng)時間8s。1.3防泄漏：地面為不發(fā)火環(huán)氧地坪，四周設(shè)15cm圍堰，容積6m3，大于最大單桶200L的1.1倍；內(nèi)部配置3m×2m×0.3m防泄漏托盤，無破損。1.4清單與MSDS：現(xiàn)場存放乙醇、丙酮、異丙醇、乙酸乙酯共4類，數(shù)量與臺賬一致；每種?；穼?yīng)MSDS懸掛于柜門內(nèi)側(cè)，版本為2023修訂版，中文。2.消防系統(tǒng)：2.1室內(nèi)消火栓：抽查3處，栓口靜壓0.32MPa，動壓0.28MPa，水帶、水槍、栓口扳手齊全，無滲漏；箱體玻璃無破損。2.2滅火器：共配置手提式干粉4kg68具，推車式35kg4具，壓力正常，噴管無老化；出廠日期2022年，下次換藥2025年。2.3自動噴淋：末端試水裝置壓力0.05MPa，放水30s后壓力開關(guān)動作，消防泵自動啟動，主泵運行電流32A，額定電流34A，運行平穩(wěn)。2.4應(yīng)急照明：斷電后照度值5.8lx，>5lx，連續(xù)供電時間92min，>90min；燈具無損壞。六、作業(yè)票證與高危作業(yè)管理1.動火作業(yè)：1.1抽查6月15日一級動火票，作業(yè)地點為車間屋頂防水維修，動火時間08:30—12:00，作業(yè)人王××、監(jiān)火人李××，審批人車間主任張××，簽字齊全。1.2安全措施：作業(yè)前30min測爆，可燃氣體濃度0.2%LEL，<0.5%LEL；配備4kg干粉滅火器2具，防火毯1條，接火盆1只；下方易燃包裝物已清離15m外。1.3作業(yè)后確認：12:05現(xiàn)場復(fù)查，無殘留火種，監(jiān)火人繼續(xù)留守30min并記錄，符合“工完、料凈、場地清”。2.受限空間：2.16月10日對污水調(diào)節(jié)池進行清理，屬一級受限空間，作業(yè)票編號XK-20240610-01，作業(yè)人員3人，監(jiān)護2人，救援后備3人。2.2檢測數(shù)據(jù)：氧含量20.8%，硫化氫3ppm，一氧化碳0ppm，可燃氣體0%LEL，檢測時間07:15，作業(yè)前30min內(nèi)完成。2.3通風(fēng)措施：使用防爆風(fēng)機強制通風(fēng)，風(fēng)量1800m3/h，調(diào)節(jié)池容積120m3，換氣次數(shù)15次/h；作業(yè)期間連續(xù)通風(fēng)，每30min復(fù)測一次氣體，數(shù)據(jù)無異常。2.4救援裝備：三腳架+絞盤+全身式安全帶+長管呼吸器+對講機，現(xiàn)場實測絞盤提升時間35s，符合≤60s要求。3.高處作業(yè)：3.1抽查6月12日更換廠房采光板作業(yè)，高度9.5m，屬二級高處，作業(yè)票編號GC-20240612-02。3.2安全帶：作業(yè)人員佩戴全身式安全帶，雙掛點，系掛于生命線，生命線為φ12mm鍍鋅鋼絲繩，兩端用U型卡固定，每端3只卡扣，間距≥6倍繩徑。3.3工具防墜：使用工具袋+防墜繩，現(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)螺絲刀、扳手等散落；下方設(shè)警戒區(qū)，寬度6m，有專人看守。七、應(yīng)急管理與演練實測1.應(yīng)急預(yù)案：三車間備案預(yù)案5份，分別為火災(zāi)爆炸、危化品泄漏、觸電、機械傷害、高處墜落，版本號2024A，已在區(qū)應(yīng)急管理局備案，備案編號××××。2.物資儲備：2.1應(yīng)急柜：位于車間東門，內(nèi)置正壓式呼吸器4套，面罩完好，氣瓶壓力28MPa，>24MPa；防化服4套，無破損；吸附棉20kg，圍油欄20m。2.2應(yīng)急泵：防爆隔膜泵1臺，流量12m3/h，揚程25m，現(xiàn)場通電測試，運行正常，無滲漏。3.演練實測：3.1場景設(shè)定：模擬丙酮桶傾倒泄漏，泄漏量約20L，啟動車間級現(xiàn)場處置方案。3.2響應(yīng)時間：從報警到第一支應(yīng)急小組（3人）攜裝備抵達現(xiàn)場用時3min08s，<5min。3.3處置流程：立即關(guān)閉雨水閥，用吸附棉圍堵，防爆風(fēng)機開啟，可燃氣體濃度最高12%LEL，<25%LEL；更換防化服作業(yè)人員2人，用防爆泵轉(zhuǎn)移至空桶，現(xiàn)場殘留用沙土覆蓋，耗時18min。3.4復(fù)盤：演練結(jié)束后30min召開評估會，發(fā)現(xiàn)兩項不足：①吸附棉儲備量僅20kg，建議增至40kg；②應(yīng)急泵入口軟管接頭為非防爆材質(zhì)，需更換為防爆型不銹鋼快速接頭。八、現(xiàn)場5S與目視化1.區(qū)域劃分：車間地面用黃黑警示帶劃分通道、暫存區(qū)、作業(yè)區(qū)，通道寬度1.8m，>1.5m；叉車通道與人行通道分離，交叉口設(shè)凸面鏡。2.標(biāo)識標(biāo)牌：2.1設(shè)備狀態(tài)牌：運行、停機、檢修、待料四種狀態(tài)，現(xiàn)場抽查10臺設(shè)備，狀態(tài)與實物一致。2.2安全警示：沖床、剪板機、熔煉爐等12處高風(fēng)險設(shè)備全部張貼新版警示標(biāo)識，尺寸300mm×400mm，反光膜等級3，夜間可視距離>100m。3.工具定置：機旁工具柜使用形跡管理，每把工具刻編號，現(xiàn)場抽查10把，全部歸位，缺失0。4.清潔標(biāo)準：設(shè)備表面無積塵、無油污；地面無散落零件、無積水；垃圾桶分類標(biāo)識清晰，每日16:00由專人檢查并簽字。九、操作規(guī)程文本與執(zhí)行一致性1.文本審查：1.1版本控制：三車間現(xiàn)行有效操作規(guī)程47份，最新版本2024B，全部加蓋“受控文件”章，無過期版本。1.2內(nèi)容完整性：每條規(guī)程均含“適用范圍—引用文件—作業(yè)前準備—操作步驟—應(yīng)急處理—記錄表單”六要素；熔煉爐操作規(guī)程新增“鋁液泄漏堵流”專項步驟，與現(xiàn)場處置方案一致。2.現(xiàn)場比對：2.1沖床操作：隨機觀察白班08:00—10:00，操作工許××嚴格按“點檢—潤滑—試車—首件自檢—批量生產(chǎn)—末件自檢”六步法執(zhí)行，每步在《設(shè)備點檢表》簽字，無跳項。2.2更換模具：規(guī)程要求“斷電—上鎖—掛牌—驗證零能量—拆?！b模—調(diào)?！准_認”，現(xiàn)場實測用時47min，與標(biāo)準工時45min偏差4.4%，屬正常波動。2.3異常處置：10:15沖床出現(xiàn)連沖，操作工立即拍下急停，呼叫維修，填寫《設(shè)備異常報告》，10:35維修工更換繼電器后恢復(fù)，全過程記錄完整。十、記錄追溯與數(shù)據(jù)閉環(huán)1.電子臺賬：車間采用MES系統(tǒng)，所有點檢、保養(yǎng)、異常、交接班記錄實時上傳，服務(wù)器每日04:00自動備份，保存期限3年。2.紙質(zhì)記錄：抽查6月1—15日《熔煉爐點檢表》，每日兩班，每班1張，共30張，無缺頁、無涂改，簽字率100%；其中6月7日夜班記錄“爐壁溫度異常高”，已按流程上報，次日白班更換熱電偶，閉環(huán)完成。3.數(shù)據(jù)一致性：將MES導(dǎo)出數(shù)據(jù)與紙質(zhì)記錄比對20項，數(shù)值、時間、人員全部一致，無“兩張皮”現(xiàn)象。十一、行為觀察與違章糾偏1.觀察方法：采用“STOP”卡，檢查組成員隨機觀察2h，共記錄行為86人次，其中安全行為82次，占比95.3%；不安全行為4次，占比4.7%。2.不安全行為描述：①員工王××在沖床防護罩打開狀態(tài)下伸手清理廢料；②叉車工趙××行駛中未系安全帶；③電工劉××登高1.8m未辦理高處作業(yè)票；④操作工孫××佩戴耳塞但未完全插入耳道。3.糾正措施：現(xiàn)場立即制止，拍照記錄，班后會上通報，按照《安全獎懲細則》對責(zé)任人各扣2分，納入月度績效；次日復(fù)查，4項已全部整改。十二、量化評分與等級判定1.評分匯總：42項條款中“符合”38項，“輕微偏差”3項，“重大偏差”1項，“不適用”0項，加權(quán)得分918分，>800分，評定等級“優(yōu)秀”。2.重大偏差：臨時用電一處接頭裸露，風(fēng)險等級D=8×5×8=320，屬重大風(fēng)險，需7日內(nèi)完成整改并提交佐證。3.輕微偏差：①吸附棉儲備不足；②應(yīng)急泵軟管材質(zhì)非防爆；③叉