文化體育用品公司數(shù)據(jù)管理辦法一、總則1.目的為加強(qiáng)本文化體育用品公司數(shù)據(jù)資源的統(tǒng)一管理，提高數(shù)據(jù)質(zhì)量，保障數(shù)據(jù)安全，充分發(fā)揮數(shù)據(jù)在公司運(yùn)營(yíng)、決策、市場(chǎng)拓展等各方面的作用，特制定本辦法。2.適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有涉及數(shù)據(jù)的采集、存儲(chǔ)、使用、共享、銷毀等相關(guān)活動(dòng)，涵蓋公司各部門、各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)以及各類信息系統(tǒng)所涉及的數(shù)據(jù)。3.原則遵循準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性、安全性以及合規(guī)性的原則，確保公司數(shù)據(jù)資產(chǎn)能夠得到科學(xué)、合理且有效的管理與運(yùn)用。二、數(shù)據(jù)管理職責(zé)分工1.數(shù)據(jù)管理領(lǐng)導(dǎo)小組由公司高層管理人員組成，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃公司數(shù)據(jù)管理戰(zhàn)略，制定重大的數(shù)據(jù)管理決策，協(xié)調(diào)各部門之間的數(shù)據(jù)相關(guān)工作，對(duì)數(shù)據(jù)管理工作的整體成效進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)估。審批數(shù)據(jù)管理制度、流程以及重要的數(shù)據(jù)項(xiàng)目和預(yù)算安排等事項(xiàng)。2.數(shù)據(jù)歸口管理部門（如信息管理部）作為公司數(shù)據(jù)管理的牽頭部門，負(fù)責(zé)制定和完善數(shù)據(jù)管理的具體規(guī)章制度、流程規(guī)范，并組織實(shí)施和監(jiān)督執(zhí)行情況。統(tǒng)籌管理公司的數(shù)據(jù)資產(chǎn)目錄，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分類分級(jí)，建立和維護(hù)數(shù)據(jù)字典等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)文檔。協(xié)調(diào)解決各部門在數(shù)據(jù)管理過程中出現(xiàn)的爭(zhēng)議和問題，組織開展數(shù)據(jù)管理相關(guān)培訓(xùn)與宣貫工作。負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)平臺(tái)、數(shù)據(jù)庫等技術(shù)系統(tǒng)的建設(shè)、運(yùn)維與管理，保障數(shù)據(jù)的正常存儲(chǔ)、訪問以及系統(tǒng)安全等。3.各業(yè)務(wù)部門是本部門業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的產(chǎn)生、采集和使用的責(zé)任主體，按照公司數(shù)據(jù)管理要求，確保所負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、完整地采集錄入相關(guān)系統(tǒng)，并及時(shí)更新數(shù)據(jù)信息。依據(jù)公司授權(quán)和業(yè)務(wù)需求，合理使用部門內(nèi)及跨部門共享的數(shù)據(jù)資源，配合數(shù)據(jù)歸口管理部門完成數(shù)據(jù)分類分級(jí)等相關(guān)工作，提出本部門對(duì)數(shù)據(jù)管理工作的改進(jìn)建議。三、數(shù)據(jù)采集管理1.采集原則合法性原則：數(shù)據(jù)采集活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)以及行業(yè)相關(guān)規(guī)定，不得通過非法途徑獲取數(shù)據(jù)。必要性原則：只采集與公司業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)、管理決策等有直接關(guān)聯(lián)且必要的數(shù)據(jù)，避免采集冗余、無關(guān)的數(shù)據(jù)。準(zhǔn)確性原則：確保采集的數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確地反映實(shí)際業(yè)務(wù)情況，采用合適的采集方法和工具，對(duì)數(shù)據(jù)來源進(jìn)行嚴(yán)格審核驗(yàn)證。2.采集流程各業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求提出數(shù)據(jù)采集計(jì)劃，明確采集的數(shù)據(jù)內(nèi)容、范圍、頻率、方式以及數(shù)據(jù)提供方（若涉及外部數(shù)據(jù)）等信息，報(bào)數(shù)據(jù)歸口管理部門審核備案。數(shù)據(jù)歸口管理部門對(duì)采集計(jì)劃進(jìn)行合規(guī)性、合理性審查，如有必要，組織相關(guān)部門進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，提出修改意見，審核通過后由業(yè)務(wù)部門按照計(jì)劃實(shí)施數(shù)據(jù)采集工作。在采集過程中，業(yè)務(wù)部門需對(duì)采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行初步的質(zhì)量檢查，如數(shù)據(jù)格式是否規(guī)范、數(shù)據(jù)完整性是否符合要求等，對(duì)于不符合要求的數(shù)據(jù)及時(shí)進(jìn)行糾正或重新采集。四、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)管理1.存儲(chǔ)規(guī)劃數(shù)據(jù)歸口管理部門根據(jù)公司數(shù)據(jù)的類型、規(guī)模、重要性以及使用頻率等因素，制定合理的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)架構(gòu)和存儲(chǔ)策略，選擇合適的存儲(chǔ)介質(zhì)和數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的高效性、可靠性和安全性。按照數(shù)據(jù)分類分級(jí)結(jié)果，對(duì)不同級(jí)別的數(shù)據(jù)采取差異化的存儲(chǔ)措施，對(duì)于重要敏感數(shù)據(jù)，應(yīng)采用加密存儲(chǔ)等額外的安全防護(hù)手段進(jìn)行存儲(chǔ)。2.存儲(chǔ)維護(hù)定期對(duì)存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份策略需根據(jù)數(shù)據(jù)的重要性和變更頻率確定備份周期、備份方式以及備份存儲(chǔ)的位置等，確保數(shù)據(jù)在出現(xiàn)意外丟失、損壞等情況下能夠及時(shí)恢復(fù)。對(duì)存儲(chǔ)系統(tǒng)進(jìn)行性能監(jiān)控和容量管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決存儲(chǔ)設(shè)備出現(xiàn)的故障、存儲(chǔ)空間不足等問題，保障數(shù)據(jù)存儲(chǔ)環(huán)境的穩(wěn)定運(yùn)行。五、數(shù)據(jù)使用管理1.使用授權(quán)公司內(nèi)部員工使用數(shù)據(jù)需遵循“按需申請(qǐng)、授權(quán)使用”的原則，根據(jù)工作需要向數(shù)據(jù)歸口管理部門或相關(guān)數(shù)據(jù)所有者提交數(shù)據(jù)使用申請(qǐng)，說明使用的數(shù)據(jù)范圍、用途、使用期限等信息。數(shù)據(jù)歸口管理部門或數(shù)據(jù)所有者對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行審核，評(píng)估使用的合理性和安全性，在確保符合公司數(shù)據(jù)管理規(guī)定且不會(huì)對(duì)數(shù)據(jù)安全造成風(fēng)險(xiǎn)的前提下，予以授權(quán)批準(zhǔn)，并記錄授權(quán)情況。2.使用規(guī)范獲得授權(quán)的數(shù)據(jù)使用者應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的用途和范圍使用數(shù)據(jù)，不得擅自擴(kuò)大使用范圍或?qū)?shù)據(jù)用于非法、不正當(dāng)?shù)哪康?。在使用過程中，要采取必要的數(shù)據(jù)保護(hù)措施，防止數(shù)據(jù)泄露、篡改等安全事故發(fā)生，使用完畢后及時(shí)清理臨時(shí)存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)，如需長(zhǎng)期保存需按照規(guī)定進(jìn)行存儲(chǔ)備案。六、數(shù)據(jù)共享管理1.共享原則秉持“安全可控、平等互利、高效協(xié)同”的原則，在保障公司數(shù)據(jù)安全和商業(yè)機(jī)密的前提下，促進(jìn)公司內(nèi)部各部門之間以及與外部合作伙伴之間的數(shù)據(jù)共享，以提升業(yè)務(wù)協(xié)同效率和創(chuàng)新能力。對(duì)外共享數(shù)據(jù)需經(jīng)過嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和審批流程，確保共享行為符合法律法規(guī)以及公司利益要求。2.共享流程內(nèi)部共享：由數(shù)據(jù)需求部門向數(shù)據(jù)歸口管理部門提出共享申請(qǐng)，注明所需共享的數(shù)據(jù)內(nèi)容、共享對(duì)象（具體部門或崗位）以及共享目的等，數(shù)據(jù)歸口管理部門協(xié)調(diào)數(shù)據(jù)提供部門進(jìn)行審核確認(rèn)，經(jīng)雙方同意且符合公司相關(guān)規(guī)定后，由數(shù)據(jù)歸口管理部門進(jìn)行數(shù)據(jù)共享配置，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)在公司內(nèi)部的安全共享。外部共享：業(yè)務(wù)部門如有對(duì)外共享數(shù)據(jù)的需求，需先提交詳細(xì)的共享方案和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告給數(shù)據(jù)歸口管理部門，由其組織相關(guān)部門及法律合規(guī)人員進(jìn)行聯(lián)合審查，報(bào)公司數(shù)據(jù)管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批通過后，按照簽訂的合法合規(guī)的保密協(xié)議、數(shù)據(jù)共享協(xié)議等相關(guān)合同文本，通過安全的數(shù)據(jù)傳輸渠道進(jìn)行對(duì)外共享操作。七、數(shù)據(jù)質(zhì)量管理1.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定數(shù)據(jù)歸口管理部門協(xié)同各業(yè)務(wù)部門，根據(jù)公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)和數(shù)據(jù)應(yīng)用需求，制定涵蓋數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、完整性、一致性、時(shí)效性等多維度的數(shù)據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并形成明確的質(zhì)量指標(biāo)體系，用于衡量和評(píng)估公司的數(shù)據(jù)質(zhì)量狀況。2.質(zhì)量監(jiān)控與評(píng)估建立常態(tài)化的數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控機(jī)制，通過技術(shù)手段和人工抽查相結(jié)合的方式，定期對(duì)公司各業(yè)務(wù)系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行質(zhì)量檢查，對(duì)比數(shù)據(jù)質(zhì)量指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)質(zhì)量問題及時(shí)進(jìn)行記錄、分析和通報(bào)。每季度或年度開展數(shù)據(jù)質(zhì)量綜合評(píng)估工作，形成數(shù)據(jù)質(zhì)量評(píng)估報(bào)告，向公司管理層及各相關(guān)部門反饋數(shù)據(jù)質(zhì)量整體情況、存在的主要問題以及改進(jìn)建議等內(nèi)容，為數(shù)據(jù)管理決策提供依據(jù)。3.質(zhì)量改進(jìn)措施根據(jù)數(shù)據(jù)質(zhì)量評(píng)估結(jié)果，由數(shù)據(jù)歸口管理部門組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門共同分析問題產(chǎn)生的原因，制定針對(duì)性的數(shù)據(jù)質(zhì)量改進(jìn)措施和計(jì)劃，明確責(zé)任人和整改期限，跟蹤整改落實(shí)情況，持續(xù)提升公司數(shù)據(jù)質(zhì)量水平。八、數(shù)據(jù)安全管理1.安全制度建設(shè)制定完善的數(shù)據(jù)安全管理制度，明確數(shù)據(jù)安全管理責(zé)任，規(guī)范數(shù)據(jù)訪問、傳輸、存儲(chǔ)等各環(huán)節(jié)的安全操作流程和要求，對(duì)涉及數(shù)據(jù)安全的人員、技術(shù)、設(shè)備等方面進(jìn)行全方位管理。定期組織開展數(shù)據(jù)安全教育培訓(xùn)和應(yīng)急演練活動(dòng)，提高公司全體員工的數(shù)據(jù)安全意識(shí)和應(yīng)急處置能力。2.安全技術(shù)保障采用防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)、加密技術(shù)、訪問控制等多種安全技術(shù)手段，構(gòu)建多層次的數(shù)據(jù)安全防護(hù)體系，防止外部網(wǎng)絡(luò)攻擊、惡意入侵以及內(nèi)部數(shù)據(jù)泄露等安全事件發(fā)生。對(duì)涉及數(shù)據(jù)處理的信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行定期的安全漏洞掃描和修復(fù)，確保系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性。3.安全事件處置建立數(shù)據(jù)安全事件應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，一旦發(fā)生數(shù)據(jù)安全事件，相關(guān)人員應(yīng)立即按照應(yīng)急預(yù)案采取措施進(jìn)行應(yīng)急處置，如停止相關(guān)系統(tǒng)操作、封鎖數(shù)據(jù)訪問、及時(shí)備份重要數(shù)據(jù)等，并第一時(shí)間向上級(jí)報(bào)告事件情況。由數(shù)據(jù)歸口管理部門牽頭，聯(lián)合相關(guān)部門對(duì)安全事件進(jìn)行調(diào)查分析，查明原因、評(píng)估影響范圍，采取有效的整改措施，防止類似事件再次發(fā)生，并按照規(guī)定向公司內(nèi)部及相關(guān)監(jiān)管部門通報(bào)事件處理情況。九、數(shù)據(jù)銷毀管理1.銷毀條件當(dāng)數(shù)據(jù)已超過保存期限、不再具有使用價(jià)值或者根據(jù)法律法規(guī)及公司業(yè)務(wù)調(diào)整要求需要銷毀時(shí)，應(yīng)啟動(dòng)數(shù)據(jù)銷毀流程。2.銷毀流程由數(shù)據(jù)歸口管理部門或數(shù)據(jù)所有者提出數(shù)據(jù)銷毀申請(qǐng)，說明銷毀的數(shù)據(jù)內(nèi)容、銷毀原因、銷毀方式等信息，報(bào)公司相關(guān)負(fù)責(zé)人審批。審批通過后，按照規(guī)定的數(shù)據(jù)銷毀方式（如物理銷毀、數(shù)據(jù)擦除等），在專人監(jiān)督下對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行銷毀操作，并做好銷毀記錄，確保數(shù)據(jù)被徹底銷毀且無法恢復(fù)。十、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督機(jī)制數(shù)據(jù)歸口管理部門負(fù)責(zé)對(duì)公司數(shù)據(jù)管理工作的日常監(jiān)督檢查，定期檢查各部門數(shù)據(jù)管理相關(guān)制度的執(zhí)行情況、數(shù)據(jù)質(zhì)量狀況以及數(shù)據(jù)安全保障措施落實(shí)情況等，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。公司審計(jì)部門可將數(shù)據(jù)管理納入內(nèi)部審計(jì)范疇，定期對(duì)數(shù)據(jù)管理工作進(jìn)行審計(jì)，重點(diǎn)審查數(shù)據(jù)管理的合規(guī)性、數(shù)據(jù)資產(chǎn)的安全性以及數(shù)據(jù)使用的效益性等方面內(nèi)容，出具審計(jì)報(bào)告并提出改進(jìn)建議。2.考核措施將數(shù)據(jù)管理工作納入各部門及員工的績(jī)效考核體系，設(shè)立數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、及時(shí)性、安全性等相關(guān)考核指標(biāo)，根