計算機(jī)教室管理人員崗位職責(zé)制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》《中華人民共和國個人信息保護(hù)法》等相關(guān)法律法規(guī)，參照行業(yè)數(shù)據(jù)安全治理標(biāo)準(zhǔn)及集團(tuán)母公司關(guān)于信息系統(tǒng)管理的總體要求，結(jié)合公司信息化建設(shè)實際與風(fēng)險管理需求，制定本制度。為規(guī)范計算機(jī)教室管理行為，防范操作風(fēng)險、安全風(fēng)險及合規(guī)風(fēng)險，保障信息系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行與數(shù)據(jù)資產(chǎn)安全，特明確管理人員崗位職責(zé)及專項管控要求。第二條本制度適用于公司總部各部門、下屬單位及全體員工涉及計算機(jī)教室的日常管理、操作使用及監(jiān)督審計等場景，覆蓋設(shè)備管理、系統(tǒng)運(yùn)維、用戶授權(quán)、數(shù)據(jù)安全、應(yīng)急處置等全流程管理活動。計算機(jī)教室作為公司信息化基礎(chǔ)支撐環(huán)境，其管理必須符合本制度要求，確保資源合理配置、風(fēng)險有效管控。第三條本制度下列術(shù)語定義如下：（一）“XX專項管理”指針對計算機(jī)教室管理的系統(tǒng)性控制活動，包括風(fēng)險識別、措施落實、監(jiān)督考核、持續(xù)改進(jìn)等閉環(huán)管理機(jī)制；（二）“XX風(fēng)險”指因設(shè)備故障、操作失誤、安全漏洞、數(shù)據(jù)泄露、違規(guī)使用等可能造成系統(tǒng)癱瘓、數(shù)據(jù)損毀或合規(guī)處罰的潛在威脅；（三）“XX合規(guī)”指計算機(jī)教室管理活動必須符合國家法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則及公司內(nèi)部制度要求，確保管理行為合法合規(guī)。第四條XX專項管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：管理范圍覆蓋計算機(jī)教室所有資源要素（硬件、軟件、數(shù)據(jù)、環(huán)境）及業(yè)務(wù)全場景；（二）責(zé)任到人：明確各層級管理主體的職責(zé)邊界，確保每項任務(wù)落實到具體崗位；（三）風(fēng)險導(dǎo)向：聚焦高風(fēng)險環(huán)節(jié)實施重點管控，優(yōu)先防范可能造成重大損失的風(fēng)險；（四）持續(xù)改進(jìn)：根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化動態(tài)優(yōu)化管理措施，提升管控效能。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對計算機(jī)教室管理工作的全面質(zhì)量負(fù)責(zé)，承擔(dān)第一責(zé)任人責(zé)任；分管信息化或設(shè)備管理的領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)直接責(zé)任，統(tǒng)籌推進(jìn)制度落實與風(fēng)險防控。第六條公司設(shè)立XX專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長，信息化部門、設(shè)備管理部、內(nèi)審部、法務(wù)部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員，主要履行以下職責(zé)：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)：制定計算機(jī)教室管理年度計劃，解決跨部門管理爭議；（二）決策審批：審議重大風(fēng)險處置方案、專項制度修訂等事項；（三）監(jiān)督評價：定期開展管理成效評估，向公司決策層匯報工作情況。第七條XX專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠信息化部門，具體負(fù)責(zé)：（一）制度建設(shè)：牽頭修訂完善本制度及配套實施細(xì)則；（二）風(fēng)險管控：組織季度風(fēng)險排查，發(fā)布風(fēng)險預(yù)警清單；（三）考核監(jiān)督：匯總各部門管理數(shù)據(jù)，提出改進(jìn)建議。第八條牽頭部門（信息化部門）職責(zé)包括：（一）統(tǒng)籌管理：制定計算機(jī)教室年度運(yùn)維計劃，審批設(shè)備采購與升級方案；（二）標(biāo)準(zhǔn)制定：編制設(shè)備使用規(guī)范、賬號權(quán)限管理制度等；（三）監(jiān)督考核：每季度抽查管理執(zhí)行情況，通報問題單位。第九條專責(zé)部門（設(shè)備管理部、內(nèi)審部）職責(zé)包括：（一）設(shè)備管理部：負(fù)責(zé)硬件資產(chǎn)臺賬維護(hù)、報廢處置及環(huán)境安全檢查；（二）內(nèi)審部：每半年開展專項審計，出具管理缺陷報告。第十條業(yè)務(wù)部門/下屬單位職責(zé)包括：（一）落實本領(lǐng)域管理要求，使用人員須經(jīng)過崗前培訓(xùn)；（二）開展日常巡檢，發(fā)現(xiàn)異常及時上報；（三）配合專項檢查，提供管理記錄及憑證。第十一條基層執(zhí)行崗（操作人員、管理員）責(zé)任：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書，熟知操作規(guī)范；（二）禁止違規(guī)外聯(lián)，發(fā)現(xiàn)安全隱患立即報告；（三）離崗時必須清理個人數(shù)據(jù)，歸還系統(tǒng)權(quán)限。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十二條設(shè)備管理環(huán)節(jié)計算機(jī)教室硬件設(shè)備（服務(wù)器、終端、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等）須建立臺賬，實施分類分級管理。核心設(shè)備應(yīng)雙備份運(yùn)行，非授權(quán)人員禁止拆解或調(diào)整配置。第十三條軟件應(yīng)用管控（一）操作系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫必須使用官方授權(quán)版本，禁止安裝非業(yè)務(wù)應(yīng)用；（二）應(yīng)用軟件上線前須通過安全測評，定期更新補(bǔ)丁；（三）禁止擅自克隆或修改系統(tǒng)鏡像。第十四條用戶權(quán)限管理（一）賬號權(quán)限遵循“按需授權(quán)、定期復(fù)核”原則，禁止使用默認(rèn)密碼；（二）離職人員權(quán)限須當(dāng)日停用，重要崗位實行AB角配置；（三）禁止共享賬號，異常登錄行為必須記錄并核查。第十五條數(shù)據(jù)安全防護(hù)（一）重要數(shù)據(jù)必須加密存儲，傳輸過程采用VPN或加密通道；（二）禁止導(dǎo)出敏感數(shù)據(jù)，確需外送需經(jīng)審批并簽訂保密協(xié)議；（三）定期開展數(shù)據(jù)備份，災(zāi)難恢復(fù)預(yù)案應(yīng)至少每半年演練一次。第十六條網(wǎng)絡(luò)環(huán)境安全（一）邊界防火墻規(guī)則須動態(tài)維護(hù)，禁止開放非業(yè)務(wù)端口；（二）禁止使用P2P等違規(guī)工具，終端必須安裝殺毒軟件；（三）無線網(wǎng)絡(luò)采用WPA2加密，禁止弱口令接入。第十七條訪問控制管理（一）實施“刷卡+人臉”雙重驗證，禁止替人刷卡；（二）非工作時間必須關(guān)閉公共設(shè)備電源；（三）外來人員使用需經(jīng)審批并全程監(jiān)控。第十八條應(yīng)急處置規(guī)范（一）斷電時優(yōu)先保障核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行，啟動備用電源；（二）發(fā)現(xiàn)病毒感染須立即隔離受感染設(shè)備，通知廠商處置；（三）系統(tǒng)崩潰時按預(yù)案恢復(fù)，并分析根本原因。第四章專項管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動態(tài)更新機(jī)制（一）信息化部門每年匯總法規(guī)變化及管理問題，修訂制度；（二）重大業(yè)務(wù)調(diào)整時同步優(yōu)化管理要求，確保制度適用性；（三）修訂稿需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議，正式發(fā)布后組織宣貫。第二十條風(fēng)險識別預(yù)警機(jī)制（一）每季度開展風(fēng)險排查，重點關(guān)注設(shè)備老化和軟件漏洞；（二）建立風(fēng)險矩陣模型，對一般/重大風(fēng)險進(jìn)行分級標(biāo)識；（三）預(yù)警信息通過內(nèi)部郵件或公告發(fā)布，并明確整改時限。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制（一）采購環(huán)節(jié)：供應(yīng)商資質(zhì)審查必須符合《政府采購法》要求；（二）運(yùn)維環(huán)節(jié)：外包服務(wù)合同須包含保密條款；（三）重大操作前必須經(jīng)合規(guī)部門審查，簽署審批單。第二十二條風(fēng)險應(yīng)對機(jī)制（一）一般風(fēng)險由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風(fēng)險啟動應(yīng)急響應(yīng)；（二）應(yīng)急流程需明確牽頭部門、處置步驟及上報節(jié)點；（三）事件處置后需形成報告，歸檔備查。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制（一）違規(guī)操作導(dǎo)致?lián)p失的，按損失金額的10%-30%處罰責(zé)任人；（二）多次違規(guī)或造成重大影響的，解除勞動合同；（三）處罰標(biāo)準(zhǔn)需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議，處罰決定由人力資源部執(zhí)行。第二十四條評估改進(jìn)機(jī)制（一）每年12月開展管理有效性評估，使用評分卡量化指標(biāo)；（二）評估結(jié)果與部門績效掛鉤，問題單位需制定整改計劃；（三）優(yōu)秀做法通過案例推廣，形成管理閉環(huán)。第五章專項管理保障措施第二十五條組織保障（一）公司主要負(fù)責(zé)人每年聽取一次管理匯報；（二）分管領(lǐng)導(dǎo)每季度召開專題會議，協(xié)調(diào)解決管理難題；（三）領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室需配備專職人員，負(fù)責(zé)日常管理。第二十六條考核激勵機(jī)制（一）將合規(guī)情況納入部門年度考核，占比不低于10%；（二）連續(xù)三年零事故的單位獲評“XX管理示范崗”；（三）對提出合理建議的員工給予績效加分。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制（一）新員工必須通過計算機(jī)教室管理在線考試，合格后方可上崗；（二）每年6月開展全員操作規(guī)范培訓(xùn)，考核合格率須達(dá)98%；（三）張貼合規(guī)提示海報，宣傳違規(guī)后果。第二十八條信息化支撐（一）開發(fā)資產(chǎn)管理模塊，實現(xiàn)設(shè)備全生命周期跟蹤；（二）建設(shè)權(quán)限管理系統(tǒng)，支持權(quán)限自動化審批；（三）部署安全監(jiān)測平臺，實時告警異常行為。第二十九條文化建設(shè)（一）編制《計算機(jī)教室管理手冊》，人手一冊；（二）每年簽署《合規(guī)承諾書》，并納入勞動合同附件；（三）設(shè)立合規(guī)舉報箱，鼓勵員工監(jiān)督違規(guī)行為。第三十條報告制度（一）風(fēng)險事件報告須在2小時內(nèi)上報至領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室；（二）年度管理報告需在次年3